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11.执行总结1.1公司简介北京创洁有限责任公司是一个拟成立中的公司，公司选址于北京海淀中关村科技园区，由中国人民大学商学院4名硕士研究生共同发起创办。公司拥有：抗菌自洁性涂膜组成物及其制备和方法（专利号：00109154.9）国家专利。公司在集成国外先进技术的基础上，结合国内市场需求，开发推广可替代传统清洁剂的高科技清洁产品，提供建筑外壁的持久清洁方案，能够长期维持建筑与人居环境的清洁与美观，改善环境卫生质量。公司的理念和宗旨为：创造和谐环境，提供清洁健康！公司以高科技为基础，致力于为全社会创造清洁、和谐、健康的办公生活环境。公司针对当前的建筑外壁清洁市场提供的整合清洁方案将为此行业注入一个全新的理念与模式。公司立足北京，着眼全国，从单一的建筑外壁清洁的主营业务逐步向光触媒建材、室内清洁、医用材料等领域拓展，不断整合资源，延长价值链，逐步发展壮大为以光触媒产品为核心业务的高科技企业集团。1.2市场概述随着中国经济的快速发展，建筑业逐渐成为了拉动国内GDP增长的一个重要力量，《中国统计年鉴2005》显示，建筑业2004年的总产值为2.77万亿元，是2000年产值的2.2倍，1990年的20.6倍，可以说，建筑业在近十年来取得了突飞猛进的发展。建筑业发展的直接结果便是各种建筑面积的增加，2000年以来，新开工办公楼的房屋面积平均增长速度为16.6%（根据历年《中国统计年鉴》计算），建筑物外壁清洁凸现出一个巨大的市场。创洁提供的清洁方案主要面向各种高档住宅、写字楼、办公楼、公共设施的建筑外表面清洁，所以其目标消费群体为各类建筑设施、公共设施管理部门，以及各种酒店、宾馆、商场等的物业部门。目前市场上的建筑设施清洁主要依赖于传统的清洁方式，以光触媒为原料的高科技清洁产品使用非常有限。传统的清洁剂含有大量的强酸强碱，建筑清洁完成后，废水废料很容易对地下水形成二次污染，增加政府治理成本，危害人民身体健康。所以，在政府节能、环保政策的倡导下，光触媒清洁剂存在着一个极大的潜在市场。据中国工程院室内环境专家张里纪分析，2002年，中国光触媒市场规模约为RMB100亿元，2003~2004年中国光触媒市场规模达RMB200亿元，占中国环境产业10%的市场份额。专家预测，至2010年中国光触媒市场将以年平均13%的速度增长。同时，据中国海关统计，2002年中国进口的光触媒（HSCODE2910，9000）的金额为178万美元，2004年进口的光触媒金额达298万美元，2002—2004年间，三年年均增长30%，进口2产品的大幅增长让我们看到光触媒市场蓬勃发展的动力。近300万美元的进口额是公司目标市场的一个重要部分，广大进口厂商将成为公司的重要目标客户。1.3生产与营销公司准备在北京周边的高科技园区如昌平科技园、亦庄经济技术开发区设立生产厂，享受国家与地方的双重优惠政策。公司的投资主要为初期的固定资产投资，后期可根据产品的用量与销量，以销定产。产品的初期成本相对较高，但由于设备使用期限较长，而且产量较大，所以随着生产规模的扩大，产品的边际成本将不断的降低。市场的宣传策略将紧密结合公司初期的知名度与美誉度打造，通过参加建材或相关行业展会、各种广告媒体宣传等方式建立起公司的知名度与美誉度，紧紧抓住2008年前北京市场不断扩大与政府支持的机遇，力争以最快的速度占领北京市场。1.4投资与财务公司设在北京中关村高科技园区，经过“高新技术企业”认定，享受“三免三减”的税收优惠政策。公司成立初期共需资金600万元。股本规模及结构暂定为：创业小组4名成员每人出资25万元，共计100万元人民币，占总股本的17%；专利持有人以技术入股，占总股本的20%；另外，我们打算引入380万元的风险投资，以分散风险，并为日后上市做准备。根据财务预算分析，本公司有着出色的盈利能力，前五年公司年平均销售净利率在30%上下；按12%的年折现率计算，投资回收期为一年左右；另外，财务敏感性分析告诉我们，即使在风险波动较大的情况下，此项目仍然具有很高的投资利润率。风险资金最好在第5－6年撤出，可以采用股票上市、公司股份回购、企业并购等方式。1.5企业组织构成公司组织结构在初创期将采取直线职能制，由中国人民大学的创业团队成员负责公司的日常运营，设总经理一名，下设营销副总经理（分管市场部、业务部）、行政副总经理（分管人力资源部、办公室）、财务总监（分管财务部）、总工程师（工程部、技术开发部、生产部），另单独设立监理部，由总经理直接分管。公司采取有限责任公司的形式，实行总经理负责制。抗菌自洁性涂膜组成物及其制备和方法（专利号：00149154.9）国家专利持有人为崔海信先生。崔先生毕业于吉林农业大学工程系，后赴日本大阪府立大学地球环境科学系就读博士学位，曾任日本积水集团ALMETAX株式会社主任研究员（课题组长），在环境科学领域持有专利七项，其中中国专利两项，日本专利五项。他在光触媒研发、产品更新等领域具有多3年的科研经历和实践经验，他们将出任公司的技术顾问，是公司持续发展的宝贵财富。2.项目背景2.1产业背景光触媒技术源于日本，1967年，当时还是研究生的东京大学藤岛昭教授在一次试验中对放入水中的氧化钛单结晶进行了光线照射，结果发现水被分解成了氧和氢。这一效果作为“本多•藤岛效果”而闻名于世。由于是借助光的力量促进氧化分解反应，因此后来将这一现象中的二氧化钛称作光触媒，也就是光催化剂。它在紫外线的作用下能产生很强的光氧化及还原能力，可催化光解附着于其表面的各种有机物及部分无机物，因此特别适用于除去空气及水中的污染物质及微生物，同时它还能使各种制品表面具有杀菌、消臭、自洁及超亲水等功能。光触媒在环境卫生及环保方面的用途极其广泛，素有“光清洁革命”之称。光触媒产品在欧美、日本、韩国应用已经有10年左右，特别是在日本已经是广泛应用于各行各业，据日本商业市场行销所的资料显示，自1970年第一篇有关TiO2的研究发表后，1990年光触媒进入商品研发，1997年试销营业额达2亿日元，1998年12亿日元，1999年高达40亿日元，2001年突破1000亿日元，其成长速度之惊人，得到了日本国内外的广泛关注，日本商社更大胆预计2005年应用光触媒及相关衍生产业的产值可望达到1兆亿～5兆亿日元以上,单就日本市场就已有的辉煌的成绩来看,其潜力市场的发展更是无可限量。但从我国来看，光触媒领域则处于产品的导入期。2.2产品概述2.2.1产品介绍（1）产品反应机理二氧化钛（A-type）吸收太阳光中紫外线或照明灯中的紫外光后，能够产生类似植物的光合作用原理，也就是将自然界的光能转换成化学反应所需的能量，来产生催化作用。如图中所示，TiO2经光反应后本身产生一组各带正负电的空穴与电子。空穴具有极强的氧化能力，电子亦具有超强还原能力。在经与TiO2表面上的水气（H2O）反应，形成活性氧类的超氧化物和羟基原子团，这些氧化能力极强的自由基几乎可以分解所有对人体及环境有害的有机物质及部分无机物。具有强力的抗菌、除臭、油污分解、防霉防藻和空气净化等作用。例如：它可破坏细胞的细胞膜，使细菌质流失至死亡。它还可以分解如甲醛、氨、苯等有害气体,将其转化为无害的水、二氧化碳和盐等，从而达到净化环境、净化空气的功效。4（2）外观建筑防污涂布液是一种中性、无腐蚀性的透明液体，涂布在基材表面后，可以形成附着力强固透明的半永久性薄膜，不会影响基材的颜色和美观，也不会对基材的质地产生影响。（3）功能亲水防污功能光触媒可分解附着于其表面的油污，使灰尘不易附着，光触媒的超亲水性又可使附着在物体表面的水形成水膜，并渗入污垢与光触媒的界面，使污垢的附着力大幅降低，当受到雨水冲刷时污垢自然脱落，达到自洁的效果。同时，光触媒形成的亲水表面可有效的抑制雾滴的附着。光触媒的亲水防污功能原理：净化空气功能光触媒对装修材料释放的甲醛、苯、氨及其他有机物有强大的氧化分解作用，使之变为CO2、H2O。对大气污染物CO、SO2、NO、碳氢化合物也都能高效去除，从而彻底消除污染，对城市中的汽车尾气污染具有明显的改善作用。另外，复合光触媒还能释放负氧离子，5从而还人们一个真正绿色的生存环境。光触媒净化空气功能原理：杀菌自洁功能“光触媒”的主要成分是纳米级的二氧化钛。二氧化钛吸收阳光中的紫外线后，内部电子被激发，形成活性氧类的超氧化物和羟基原子团，它超强的氧化能力，可以破坏细胞的细胞膜，使细胞质流失至死亡，凝固病毒的蛋白质，抑制病毒的活性，并捕捉、杀除空气中的浮游细菌。防紫外线功能由于二氧化钛复合光触媒的紫外光吸收特性，光触媒可大大延长被涂面的使用寿命。节省能源功能根据东京大学2005年夏天在学校和医院进行的试验，在屋顶上使用光触媒材料后，建筑物表面的温度将下降约9摄氏度，在百叶窗上使用光触媒材料后，也得到了同样的结果。6（4）使用方法产品可以通过普通电动喷雾机喷涂于施工对象的外表面，根据建筑外壁等基材的特点与性质不同，可以分别采用涂刷或精细喷枪喷涂等方法施工，具体施工程序如下：施工前施工中施工后控制要点备注/负责人1.了解客户对施工的要求,包括施工时间,范围,注意事项等。2.与客户确定施工面积。3.向客户说明施工要求,如:安全问题、高空作业问题。4.将上述内容签入协议。业务部1.施工人员必须是经过培训、考核、并配有上岗证的合格施工人员.2.施工人员在出发前必须明确了解施工协议和客户的要求,并进一步确认施工时间工程部施工人员1.施工出发前佩带好工作证、上岗证、施工协议及证明材料.2.根据需求准备好材料工具(清洁用品、空压机、喷枪、梯子、盖布、胶带、毛巾、工装等）工程部施工人员1.清洁施工表面。2.施工过程中,非经客户同意不得使用任何客户的用品。工程部施工人员1.选择中气压、低流量、高雾化的喷涂方式.2.喷枪与喷涂表面保持30-40CM的距离.3.喷量保持80-100M2/升.4.施工应选取在日照充足时段，以便光触媒充分地进行反应。5.当天气突然变化不利于施工效果或不利于高空作业安全时应立即停止施工。工程部施工人员1.应在施工后尽量使建筑物得到充足的光照和空气流通.2.如条件允许，可在施工结束后72小时内对建筑物外表清洁情况进行简单评定，一周后重新对外墙清洁情况进行测量，如需要,应根据实际情况进行再次处理.3.施工结束后，将施工场所清理干净.4.施工完后24小时内不能擦拭建筑外表的施工面。工程部施工人员1.请客户在施工报告上签字确认，并在施工报告的“意见建议书”部分填写客户意见，以便公司及时进行反馈和完善。2.施工人员应将施工报告交回公司，公司安排售后服务部负责信息反馈工程部施工人员1.由售后服务人员去电确认对施工人员提供服务的满意程度.2.在规定的时间内，由售后服务人员再次去电咨询实际效果及客户意见业务部和客户进行信息沟通并签署协议施工人员及施工设备的准备清洁施工表面外墙作业施工施工完毕填写施工报告清理施工现场72.2.2产品优势（1）价格优势目前，在建筑物外墙清洁领域，北京地区每平米的施工费用根据施工难度不同，价格在5—15元不等，而我公司根据具体情况定价在10-20元不等。由于光触媒一次施工可以保证5—10年内不用再清洁，所以，按照传统的写字楼清洁规律，每年清洁两次，光触媒平均有效期8年来计算，我公司施工成本低于传统大厦清洁的1/8。（2）品质优势经过对施工前后建筑的对比试验，我们可以清楚地看到，在经过我公司光触媒清洁产品处理，施工前后建筑物的外壁清洁程度对比异常明显。光触媒施工前后效果对比：光触媒施工三年后效果与传统清洁方式对比：（3）节能优势8我公司的“创洁”整合清洁方案的节能优势主要体现在对自然资源即水资源的节约。2006年2月10日，北京市水务局局长焦志忠在北京水务工作会议上指出，北京已经连续七年干旱，水库蓄水入不敷出，密云水库仅能满足一年的城市用水。3月24日，水务部门官员表示，今年北京计划节水一亿吨，全市二万六千个社会单位实行定额供水，超出标准将累进加价。如果按每平方米需要一公升水进行清洁来计算，1999-2003年北京市新增商用建筑面积1167万