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梦幻咖啡屋商业计划书1.0执行摘要1.1公司概况公司名称梦幻咖啡屋模拟公司大连市金州区学府大街十号注册地址我们确定咖啡屋主推产品为原味、咖啡冰、特浓，并加大宣传力度。同时也主要经营范围对奶茶，甜点等一些副食品销售。集中为18至28岁的，追求生活品味的高素质高校师生市场定位1.2注册资金以入股方式集资金。在校园内征集有想法有资金的朋友一起来合作创业，结合入股资金比例多少来确定日后分红比例。一起合作，共同管理，共同把咖啡店做大做强。1.3产品/服务特征摘要店内现代化简单格调设有舒适隔开的小雅间，供顾客闲聊休息，店内设有无线网络，可供带有笔记本的顾客无线上网休闲。以专业咖啡为主，结合糕点，水吧饮料休闲食品等来满足消费者的需求。有别于校园的其它饮品，我产品或服务们咖啡屋坚持打造高质量的现磨咖啡。1.咖啡:以纯品咖啡为主打，推出精致花式咖啡，如:拿铁咖啡，蓝山咖啡等;2.时尚水吧饮品:如:木瓜牛奶，珍珠奶茶，各种果汁等。3.食品上销售一些甜点，蛋糕，饼干等。1.4商业模式,盈利模式，基本上是按专业化饮品经营模式操作，盈利模式:第一每天的饮品和甜点一份饮品?25左右甜品?15左右每人消费?40按照每2个小时的流动率每天最少10个小时的营业时间5*40=200(单人)100平方的咖啡馆大约满座为20人按照最保守上座率50%即10人则单天200*10=2000元第二杂物和其他物品零售书籍明信片咖啡周边物品(杯子等)CD各类有爱小物按照格子铺常规营业额单日也能过千第三咖啡培训班按照豆瓣上咖啡培训班同等价位和参加人数30元一节课(含材料费等)每周5人参加即周末150,(一节课时)第四其他活动家庭、私人聚会包场(分时段)起步在500,可根据客户需求协商其他如电影放映活动读书会等文艺类活动以免费形式开展带动饮品和甜点消费第五会员充值卡股东内部认购500元充值卡保守80名股东即40000元(可保障第二年咖啡馆的正常运营降低经营风险)另发展非股东会员具体金额可由运营部门核算决定1.5市场机会(1)消费群体集中，消费潜力巨大。在学校中，近视，食堂三点一线的生活迫切需要丰富。咖啡店等休息场所为师生们提供了别样的选择。(2)学生都是年轻人，一旦形成习惯和消费偏好，易成为忠实顾客。(3)学校缺乏新颖有特色咖啡店。是个市场空白。(4)不容忽视的特殊群体:情侣，这个需要安静的两人世界，谈情说爱，交流感情场所，校园的咖啡厅最适合不过了1.6投资与财务单位:万元110000.6%总投资额投资收益率(第一年)预期净利润第一年第二年第三年(税后利润)年增长率年增长率20%20%600008440072000备注投资收益率,净利润?总投资额×100%预期净利润,第一年:见8.1附表1;此表中“总投资额”项的金额以公式的形式引用到表5.4中“总计-金额”项2.0市场分析2.1市场定位与目标客户集中为18至28岁的，追求生活品味的高素质高校师生目标客户2.2市场预测,市场占有率，顾客及其对产品的服务需求:校园市场潜在顾客年龄、收入、消费习惯较为单一，从而使得高校营销顾客特性集中且针对性强。校园咖啡馆顾客主要为学生和教师两个大的群体，其中学生的数量最大，教职工次之，学生中又以本科生最多，硕士次之。在学校中，寝室、教室、食堂三点一线的生活迫切需要丰富，咖啡馆等休闲娱乐场所为师生提供了别样的选择，优质、价廉、有品味、张显个性和追求的咖啡馆将对其具有极大吸引力2.3竞争分析校外众多的其他餐饮娱乐场所容易分流顾客2.4项目SWOT分析1.便利，接近受众，节省顾客时间成本优势2.环境较为简单，品流不复杂(Strengths)3.易于结队消费4.有经验的管理团队1.实力上不及专业咖啡馆雄厚，影响力较弱，管理团队游自己的工作，营劣势业时间和精力不足。2.消费群体单一，且消费时间也相对集中，增加了管理成本和运营费用(Weaknesses)3.经营面积有限，难以扩大发展4.易受学校行政干预机遇1.消费群体集中，消费潜力巨大2.年轻人居多，一旦形成习惯和消费偏好，易形成顾客忠诚(Opportunities)3.学校缺乏新颖有特色的咖啡馆威胁1.市场进入成本较低，容易导致跟进和模仿的竞争者(Threats)2.校外众多的其他餐饮娱乐场所容易分流顾客3.0营销策略3.1产品定价与销售收入预测单位,元同类产品月均销售月均销售产品或服务单位单位成本销售单价*市场零售数量收入单价20元/杯团购9.9元/平均5元一平均35元/产品一1人2000杯10000元杯杯杯平均2元一6—8元一杯产品二1人3—5元一杯1500杯3000元杯平均5元一10—15元一32—50元产品三2人200份1500元份份一份平均5元一10—15元一20—30元产品四1人500份3000元份份一份合计—————17500元月销售增长率:__10_____%注1:此表销售收入预测可设定月增长率注2:销售单价一栏，如果一年当中产品售价有变化，也可按照产品均价计算3.2地点(渠道/选址)单位,元选择该地址经营地址面积费用或成本(元/月)的主要原因位置显眼，大连大学校内60坪10000元消费氛围好销售渠道?面向最终消费者??通过零售商?通过批发商(打?选择)选择面向最终消费者的销售方式，原因:因为主要消费对象是大连大学校内大学生，选择该销售方式采用这种方式更有助于同学反馈意见，交流信息，直接了解顾客的需求，进而提供给的原因其最合心意的服务。贝泰大连咖啡批发商主要批发/零售亨达利水果蜜饯批发商情况注1:本表中“费用或成本”的金额与“附表,”中1-12月“管理(经营)费用,场地租金”之和应一致。3.3促销/宣传推广提供棋牌、给维纳斯的一封信、提供浪漫得体展现才艺的舞台、以物易物、租借咖啡馆给同学举办生日party以及其它活动、设立英语角、德语角、设立完整的会员制度,即vip,、美食评比、积分卡、消费赠礼、团体打折、情侣纪念等等促销方式。4.0人员与组织结构4.1组织结构4.2管理团队优势专长最高学历及姓名年龄职务主要工作经历请说明与经营项目相关的专业经验与专长店长本科咖啡店打工善于组织策划店长助理本科咖啡店打工执行力很强行政人事本科曾担任班长擅长人际交往部财会部本科班级财务管理较为细心、认真市场部本科兼职过市场调研眼光读到善于发现市场采购部本科超市兼职过精打细算4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责1.负责咖啡厅成败责任的经营者2.对外为咖啡厅的代表人。3.参与营业活动的执行者。4.甄选、训练、激励咖啡厅人员的领导者。5.店长维持咖啡厅营运正常运作的管理者。店长助理,帮助店长处理一系列事物负责文档宣传、内勤事务、行政公关等方面工作确保上级各项方针政策顺利实施，使店内各项重大活动和安排高效有序进行，总结起草店内重要文件报告，协调好各项公关接待事宜，搞好内勤事务管理工作，充分发挥出参谋、组织和协调的作用，维护店内上下的规范和高效运作。行政人事部为本店招募、选拔、培养高素质人才;制定薪酬福利政策、绩效考核政策及其它激励政策挖掘员工潜力，激励其创造力;充分发挥人力资源管理在提升企业核心竞争力和建立学习型组织等方面的重要作用员工请假,调休假作业,出勤状况,稽查,统计作业。员工考勤,督导并薪财会部:资核算。市场部负责市场调研，对价格，营销策略等方面进行及时调整采购部负责原材料的采购等5.0.投资与财务分析报告5.1固定资产,生产经营所需设备、工具和办公家具单位:元月折旧率项目原值月折旧金额备注(,)咖啡机，制冰机，冰沙机，烤箱，消毒柜，磨豆机，微波1.67%生产工具和设备22200371炉，软水机，榨汁机，奶昔机，冰箱，炸炉1.67%14500家具243桌椅，吧台，餐具2.78%27810000电子设备音响/电脑/功放/喇叭2.08%交通工具坐公交0.42%店铺,厂房租房装修及装饰品30000892合计76700——此表中“月折旧,合计”项的金额以公式的形式引用到附表,中1-12月“管备注理(经营)费用,设备及家具折旧”项;折旧率参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》此表中“原值,合计”项的金额以公式的形式引用到附表,中1月“现金流出,固定资产”项5.2原材料采购计划单位:元原材料名称数量单价(不超过产品成本价格)成本咖啡豆2040,2003水果305,303面粉2袋603鸡蛋100101调料用品30201合计11此表中“成本,合计”项的金额以公式的形式引用到附表,中1-12月“主营业务备注成本,原材料采购/进货”项5.3营业,成本，费用预测月销售收入49500原材料采购/进货:12000可变成本/费用(月)销售提成(比例)1%3400营业税金(5,):1700可变成本/费用共计:17100场地租金:10000固定成本/费用(月)宣传推广费用:3000人员固定薪酬:12000办公用品及耗材:1000水、电、交通费:1500设备折旧:892其他费用:1000固定成本/费用共计:283925.4资金需求单位,万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例30000自有资金股东27%30000私人拆借亲属、朋友27%2500023%银行贷款____中国___银行2500023%政府小额贷款政府部门11000%总计—注1:此表中“总计,金额”项的金额以公式的形式引用到表1.6总投资额备注中;注2:如自有资金大于注册资金，此栏可以填写所需的自有资金;保本金额单位:元5.5盈亏平衡点,保本额，固定成本?毛利率,0.876注:固定成本:应与5.3营业(成本)费用预测所列各项一致;毛利率:毛利?销售净收入×100%;毛利:销售净收入(销售收入-流转税)-变动成本;变动成本:应与5.3营业(成本)费用预测所列费用一致;6.0风险分析与对策风险类别风险内容应对措施财务风险资金周转出现问题实行股份制市场风险价格太高根据各地区消费水平做出相应调整管理风险企业人员流失提高员工福利，各种优惠政策等7.0企业的愿景希望以大连大学为据点辐射全国，为更多的大学生提供休闲娱乐的场所