梦幻人生模拟体验馆项目商业计划书

梦幻人生模拟体验馆项目商业计划书保密需知本商业计划书属商业机密，所有权属于郑钢先生，其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认并遵守以下规定：若收件人不计划涉足本计划书所属项目，在没有取得郑钢先生书面同意前，收件人不得将本计划书全部或部分内容予以复制、传递、影印、泄露或散布给他人。本商业计划书不可以用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。项目名称：梦幻人生模拟体验馆项目项目负责人：郑钢电话：目录摘要--------------------------------------------------------------------------------1第一章市场环境分析----------------------------------------------------------41.1政策导向--------------------------------------------------------------------------------41.2市场分析--------------------------------------------------------------------------------5第二章项目介绍----------------------------------------------------------------82.1项目基本情况--------------------------------------------------------------------------82.2主营业务--------------------------------------------------------------------------------82.3项目建设规划--------------------------------------------------------------------------92.4项目运营模式--------------------------------------------------------------------------92.5项目盈利模式-------------------------------------------------------------------------102.6项目建设意义-------------------------------------------------------------------------10第三章产品及服务-----------------------------------------------------------113.1商品-------------------------------------------------------------------------------------113.2角色体验-------------------------------------------------------------------------------123.3儿童娱乐活动区----------------------------------------------------------------------13第四章目标市场分析--------------------------------------------------------154.1目标市场定位-------------------------------------------------------------------------154.2目标市场分析-------------------------------------------------------------------------15第五章竞争分析--------------------------------------------------------------205.1竞争格局-------------------------------------------------------------------------------205.2SWOT分析----------------------------------------------------------------------------22第六章经营发展规划--------------------------------------------------------246.1项目建设进度-------------------------------------------------------------------------246.2项目营销策略-------------------------------------------------------------------------246.3战略发展规划-------------------------------------------------------------------------30第七章安全及卫生管理措施-----------------------------------------------327.1安全保卫措施-------------------------------------------------------------------------327.2体验馆卫生管理措施----------------------------------------------------------------33第八章公司及组织机构-----------------------------------------------------358.1公司介绍-------------------------------------------------------------------------------358.2项目组织机构-------------------------------------------------------------------------358.3人员安排-------------------------------------------------------------------------------368.4人力资源管理-------------------------------------------------------------------------368.5人员激励措施-------------------------------------------------------------------------37第九章财务分析--------------------------------------------------------------389.1投资估算-------------------------------------------------------------------------------389.2项目收入-------------------------------------------------------------------------------399.3成本估算-------------------------------------------------------------------------------40梦幻人生模拟体验馆项目商业计划书第1页摘要独具特色的项目：梦幻人生模拟体验馆起源于墨西哥，风靡世界的儿童职业体验乐园。在我国已相继出现杭州嘟嘟城、上海8小镇、北京的欢乐之都和比如世界。本项目建设地设在石家庄市，是集合模拟体验区、商品区、娱乐区为一体的，以体验为主题的自助式儿童娱乐体验场所，园区内拥有包括蛋糕制作、巧克力制作、服装设计、陶瓷工艺制作、玩具制作、法官、消防员等20-24项模拟体验场馆，并拥有森林探险等多项娱乐设施及商品区。儿童职业体验乐园以寓教于乐为宗旨，以角色扮演为主打的儿童模拟城市在中国儿童游乐市场已经占有了很高的地位，非常受家长及孩子们的欢迎。主要因为：1、符合3-12岁儿童好奇、学知识长见识的年龄特点，获得他们的追捧；2、不同于一般游乐场所和游戏场所，迎合了家长“让孩子懂得更多”的心理。消防体验馆梦幻人生模拟体验馆项目商业计划书第2页庞大的市场容量：340亿元据我们估算，若按每个儿童年消费200元。全国市场容量可达340亿元，石家庄市达到2亿元。市场容量估算区域3-12岁儿童规模年消费市场容量全国17000万人200元340亿元河北省900万人200元18亿元石家庄市100万人200元2亿元看得见的市场机会通过我们调查得知：位于北京三元桥的比如世界票价高达200元/天，但经常出现门票售罄现象。加上门票、体验项目、商品及衍生产品收入，每天高达50万左右。目前石家庄市没有儿童职业体验乐园项目运营，且石家庄市的儿童娱乐还以传统的公园、游乐场等传统业态存在，儿童娱乐消费可选择性稀少。华夏银行体验馆梦幻人生模拟体验馆项目商业计划书第3页丰厚的利润回报：净利润4966万元财务分析显示，本项目在未来五年的收益期内，预计实现累计销售收入13244万元，累计总成本费用5895万元。实现累计税前利润总额6621万元，税后净利润4966万元，企业所得税累计为1655万元。税后财务净现值2994万元，税后内部收益率203.14%，投资回收期1.57年（含建设期），资金回收快，风险较小。项目具有较好的经济效益。梦幻人生模拟体验馆项目商业计划书第4页第一章市场环境分析1.1政策导向1.1.1河北省政府大力加强现代服务业发展在2010年1月22日石家庄第十二届人民代表大会第三次会议上，石家庄市人民政府提出了2010年主要发展任务，要大力发展现代服务业，努力打造经济发展新优势。坚持市场化、产业化、社会化的方向，大力促进服务业发展提速、比重提高、结构提升，努力把服务业培育成石家庄市新的经济增长点。省政府提出：立足省会资源优势，优先发展金融保险、研发设计、文化创意、楼宇经济、健康产业等新兴服务业，加快发展教育培训、法律咨询、财会审计、科技中介等智能型服务业。大力培育文化娱乐、体育健身、宽带网络等热点消费，满足人民群众多样化、多层次消费需求。挖掘居民消费潜力，提高消费对经济增长的贡献率。1.1.2我国政府大力支持文化创意产业发展我国《文化创意振兴规划》的出台对我国文化创意的发展起到了极大的促进作用，《规划》指出党的十六大以来，党中央、国务院高度重视发展文化产业，采取了一系列政策措施，深入推进文化体制改革，加快推动文化产业发展。国有经营性文化单位转企改制取得重要进展，涌现出一批具有较强实力和竞争力的文化企业和企业集团。文化产业规模逐步壮大。当前和今后一个时期要着力做好发展重点文化产业、实施重大项目带动战略、培育骨干文化企业、加快文化产业园区和基地建设、扩大文化消费、建设现代文化市场体系、发展新兴文化业态、扩大对外文化贸易等八个方面的重点任务。为确保各项任务落到实处，要降低准入门槛，积极吸收社会资本和外资进入政策允许的文化产业领域，参与国有文化企业股份制改造，形成公有制为主体、多种所有制共同发展的文化产业格局，要加大政府投入和税收、金融等政策支持，大力培养文化产业人才，完善法律体系，规范市场秩序，为规划实施和文化产业发展提供强有力的保障。梦幻人生模拟体验馆项目商业计划书第5页1.2市场分析1.2.1石家庄市前三季度经济运行良好