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1TheworldlargesttetheredPassengerBalloon全球最大載人觀光氣球234保密声明本商业计划书属商业机密，所有权属于穿梭观光文化发展（北京）有限公司。本商业计划书所涉及的内容和资料只限于有投资意向的战略投资者使用。收到本商业计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1.若收件人不希望涉足本商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；2.在没有取得穿梭观光文化发展（北京）有限公司的书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人，或者有影印、泄露、散布给他人的行为；3.应该像对待贵公司的机密资料一样的态度对待本商业计划书所提供的所有机密资料。5目录第一部分摘要........................................................................................................6第二部分综述…………………………………………………………………...7第一章公司介绍………………………………………………………………...7第二章低空载人氦气球项目介绍………………………………………………9第三章市场分析…………………………………………………………….....14第四章竞争分析……………………………………………………………….16第五章市场营销策略………………………………………………………….17第六章项目融资说明…………………………………………………………19第七章投资报酬实现方式与融资退出安排………..……..………………….22第八章风险及对应分析……………………………………………………….22第九章经营预测与财务分析………………………………………………….25第十章结论…………………………………………………………………….296第一部分摘要穿梭观光文化发展（北京）有限公司及其主要股东毛泽凯先生从法国雅鲁菲利集团（AerophileS.A.）引进低空载人氦气球（Aero30NG）系统并安装在北京市红领巾公园。低空载人氦气球观光游览项目目前已经在全世界二十多个国家和地区兴建和运营，已经有超过一千万人次的游客搭乘低空载人氦气球领略各地风光，体验全新的旅游观光感受。作为中国大陆第一个低空载人氦气球观光旅游景点，穿梭观光文化发展（北京）有限公司及毛泽凯先生将负责引进低空载人氦气球设备、低空载人氦气球观光游览项目的规划与建设、相关政府审批或许可手续的申请与办理、低空载人氦气球项目在北京市的经营与管理等与项目有关一切事务的处理与运营。北京市红领巾公园低空载人氦气球观光游览项目总投资人民币1,850万元，穿梭观光文化发展（北京）有限公司将投资人民币360万元，并拟债权形式引进财务投资者，为本项目融资人民币1,500万元。低空载人氦气球观光游览项目能够给项目公司带来气球球体广告权招商收入及项目门票收入两项主要收入。该项目概念新颖，安全可靠，收益丰厚。本项目经济效益良好，投资回收期短，风险较小且可控。财务投资者以对项目公司融资形式投资本项目，融资资金本息能在不到一年半的时间内通过项目收益全部得到偿还。本项目融资操作简单明了，项目运营真实直观，风险管理切实可行，是各类财务投资者理想的财务投资首选项目。穿梭观光文化发展（北京）有限公司及毛泽凯先生愿意与各方意向财务投资者就本项目进行洽谈并邀请有实力的机构或个人一起分享低空载人氦气球观光游览项目带来的良好收益与未来。第二部分综述7第一章公司介绍一、公司的宗旨穿梭光观文化发展（北京）有限公司[公司英文名ShuttleCruises（Beijing）Co.,Ltd.以下简称“穿梭观光北京公司”]致力于引进法国雅鲁菲利集团（AerophileS.A.）研发和生产的低空（150米—300米）载人氦气球，并在中国重点地区如北京、上海、成都、西安等大型城市开展观光游览业务。通过发展低空氦气球观光游览项目，穿梭观光北京公司在为各大城市提供新的旅游景点，同时也为各大城市增加一道亮丽的风景，提升城市旅游层次，发展城市旅游名片。二、公司简要介绍穿梭观光北京公司是一家港资所有，注册于中国北京市的外商投资企业。作为北京市低空氦气球游览项目的运作主体，穿梭观光北京公司负责从法国雅鲁菲利集团（AerophileS.A.）引进低空载人氦气球设备、低空载人氦气球游览项目的规划与建设、相关政府审批手续的申请与办理、低空载人氦气球项目在北京市的经营与管理等与项目有关一切事务的处理与运营。董事/行政总裁毛泽凯先生于2000年起服务于法国雅鲁菲利集团并任该集团亚洲地区业务总监，负责雅鲁菲利集团在亚洲地区的低空氦气球游览项目的业务开发、项目管理以及市场推广等工作。毛泽凯先生已经成功在阿联酋迪拜、中国香港及新加坡三地运作三个低空氦气球观光游览项目，极大地推动了法国雅鲁菲利集团在亚洲的业务发展；同时，毛泽凯先生积累了低空氦气球游览项目从项目基础建设、氦气球引进与安装到项目经营管理等方面丰富的经验；此外，低空氦气球游览项目在亚洲地区项目的成功运作也使毛泽凯先生与法国雅鲁菲利集团总部与高层建立了良好的信任与沟通关系。法国雅鲁菲利集团（AerophileS.A.）于1993年成立，同年在法国Chantilly成功研发了全球最大载人升空氦气球（Aero30），成为全球第一家设计、生产和经营氦气球观光游览的公司。雅鲁菲利集团于1999年在法国巴黎雪铁龙公园建8成和经营全球首个载人氦气球观光游览项目。雅鲁菲利集团低空载人氦气球成熟的技术、充分的安全性保障与及项目的良好经济效益得到了全球其他国家的热烈欢迎，低空载人氦气球游览项目的观赏性和新奇独特的空中体验使得项目在世界范围内相继建设并营业。截止日前，法国、德国、意大利、瑞士、比利时、英国、葡萄牙、土耳其、美国、加拿大、阿联酋、日本、新加坡和中国香港等二十多个国家和地区先后采用雅鲁菲利集团低空载人氦气球技术和设备，建设和开展了此项观光游览业务。今天，激动人心的低空载人氦气球观光游览项目来到了中国北京！伴随着它的到来，中国大陆地区增添了新的旅游景点，也带来了全新的旅游体验！三、公司经营和管理1、穿梭观光北京公司设董事会，董事会成员由出资方委派相关人员组成。董事会是穿梭观光北京公司的最高经营管理机构，负责制订公司的发展战略，选派高级经营管理人员，监督公司日常经营。2、经营团队由穿梭观光北京公司董事/行政总裁毛泽凯先生领导，并由毛泽凯先生组建优秀团队共同开发中国大陆市场和管理穿梭观光北京公司，同时，经营团队将有经验丰富的技术专家加盟，以确保低空载人氦气球的安全运营。董事/行政总裁毛泽凯先生负责穿梭观光北京公司的市场开发与日常经营，Mr.MatthieuGobbi负责低空载人氦气球的系统技术与维护管理。其他经营管理团队成员将根据北京低空载人氦气球项目的实际情况进行配备。（1）毛泽凯先生：毛泽凯先生任穿梭观光北京公司董事/行政总裁一职。毛泽凯先生现年51岁，毕业于香港理工大学市场传讯系，在项目开发、市场策略、宣传推广及行政管理等领域有超过25年的工作经验。毛先生英文、广东话及普通话流利，熟悉中国文化及大陆市场。迪拜、中国香港及新加坡低空载人氦气球观光游览项目的成功使毛先生在这一领域积累了丰富的项目运作经验，与雅鲁菲利集团长期合作使毛先生能与法国总部保持畅通的联系和沟通。毛泽凯先生于2003年于香港成立穿梭观光（香港）有限公司（ShuttleCruisesHongKongLimited），并以此为平台引进雅鲁菲利集团的产品，经营低空氦观光9游览项目，在迪拜、新加坡和中国香港成功开发Aero30NG等低空载人氦气球观光游览项目。（2）Mr.MatthieuGobbiMr.MatthieuGobbi为低空载人氦气球系统技术顾问。Mr.MatthieuGobbi现年39岁，法国国籍，多年的系留气球（本商业计划书中介绍的低空载人氦气球为系留气球的一个重要品种）研究与运营经验，具有丰富的系留气球专业知识以及技术指导经验，是国际上顶尖系留气球专家。Mr.MatthieuGobbi于1993年与Mr.JeromeGiacomoni创建雅鲁菲利集团并从事系留气球的设计、生产及市场运营。在Mr.MatthieuGobbi的参与与贡献下，雅鲁菲利集团重新设计发明了系留气球，填补了这一领域近80年来的技术和设备空白。通过生产和发展Aero30NG低空载人气球并在全世界20多个国家的成功运营，Mr.MatthieuGobbi现已成为世界上系留气球产业和技术方面的领军人物。3、穿梭观光北京公司将根据公司的发展需要，聘请律师事务所、会计师事务所、外部顾问等机构为公司提供管理和发展外部支持。第二章低空载人氦气球项目介绍一、项目简介穿梭观光北京公司目前正在运作的低空载人氦气球游览项目位于北京市朝阳区东四环红领巾公园内，项目占地面积1800平方米，地处北京市东北角交通要道，地段适中，交通便利。该低空载人氦气球游览项目为中国大陆第一个项目，概念新颖，观念独特，填补了国内旅游项目空白，丰富了北京市区旅游景点。低空载人氦气球的工作原理是向气球内填充氦气，驱动气球升空，气球下部有一个直径5.8米的吊船与气球连接，用以承载游客，吊船外部由高强度保护网将吊船包裹，用以防止游客意外掉下。气球通过一根主钢缆与地面的绞车拉动机相联接，通过地面的操纵控制台或者吊船内飞行员对气球进行飞行高度的控制。低空载人氦气球直径为22.46米，总高度32米，气球的升空高度由人为控制，最高垂直升空高度为300米（基于中国大陆的航空管制法律规定，本项目规划升空高度为150米；在项目建成并运营一定阶段后，穿梭观光北京公司将申请10气球升空高度至300米）。低空载人氦气球一次升空除1名飞行驾驶员和1名空中管理员以外，气球吊篮最大载客人数为30人。气球升空后（高度150米），游客可以360度全方位俯瞰周边30公里内的美丽景色——15公里外的故宫和天坛，2公里外的北京CBD（中央商务区）及整个北京城的新貌都可尽收眼底。该项目为来京的国际、国内游客和本地居民等提供了一项集观光、游览、休闲及教学为一体的文化创意亮点，并成为中国大陆第一个载人氦气球观光游览项目。巴黎项目多伦多项目二、气球主要技术参数穿梭观光北京公司在北京市朝阳区东四环红领巾公园内的低空载人氦气球观光项目采用法国雅鲁菲利集团（AerophileS.A.）开发和生产的Aero30NG气球。该气球基本技术指标如下：1、外型描述：气球容量：5950立方米；气球直径：22.46米；气球总高度：34米；气球吊船直径：5.80米；气球着陆平台直径：9.6米；气球绞盘室：长4米、宽2.2米、高1.5米；11系留钢缆：直径22毫米，150米或300米长。2、气球重量：气球：900公斤；气球保护网：290公斤；气球吊船、着陆绳及相关设备：1050公斤；中央控制室：2吨；系留钢缆：2.4公斤/米。3、气球载客参数气球与吊船合计理论重量：4.5吨；最大游客承载量：30人；气球上升高度：150米或300米；绞盘动力：45千瓦；气球速度：上升—0.8米/秒；下降—0.65米/秒；气球单位小时升空次数：上升至150米—6次；上升至300米—3次；绞盘最大拉力：4.8吨；系留钢缆拉力：45吨；新加坡项目巴黎迪斯尼项目三、气球安全控制从人类实现飞翔梦想的一刻开始，航空器和飞行的安全问题一直都是困扰人类飞行的重大问题。基于此，从低空载人氦气球设计之初，法国雅鲁菲利集团就严格按照国际航空协会、欧盟和法国航空管理局等权威管理部门的技术和安全规定，把Aero30系统（穿梭观光北京公司在北京市红领巾公园内建设和运营的低空载人氦气球采用的Aero30NG为Aero30系统的一种设备）当作空中飞行器进12行研发，充分考虑和规避可能有的各种潜在安全风险。Aero30系统获得了多项国际认证和专利，将涉及安全的各个方面考虑得全面周到，确保万无一失，并将安全概念贯穿于产品的设计、生产、安装、