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华醇庄园果汁酒业有限公司开发项目策划书项目单位：湖南省华醇庄园果汁酒业有限公司项目建设地点：湖南省长沙县果园镇目录第一章总论...................................................51.1项目概要..........................................................51.2可行性研究报告编制依据............................................81.3综合评价..........................................................9第二章背景及必要性..........................................112.1项目建设背景.....................................................112.2项目建设的必要性.................................................13第三章建设条件..............................................163.1项目区概况.......................................................163.2项目建设条件优劣势分析..........................................17第四章市场分析与销售方案....................................214.1市场分析.........................................................214.2营销策略、方案、模式和进度等.....................................254.3市场风险分析.....................................................26第五章建设方案..............................................295.1产品方案和建设规模...............................................295.2建设规划和布局...................................................305.3建设标准.........................................................315.4生产工艺技术方案.................................................315.5设备方案.........................................................365.6原料和燃料供应方案...............................................375.7公用工程、辅助工程及其它配套工程.................................375.8节能减排措施.....................................................375.9实施进度安排.....................................................39第六章环境影响评价..........................................406.1环境影响.........................................................406.2环境保护与治理措施...............................................406.3评价与审批.......................................................41第七章项目组织与管理........................................427.1组织机构与职能划分...............................................427.2经营管理模式.....................................................427.3经营管理措施.....................................................427.4技术培训.........................................................447.5劳动安全、卫生与消防.............................................45第八章投资估算与资金来源....................................468.1投资估算依据.....................................................468.2投资估算.........................................................468.3资金来源.........................................................478.4资金使用和管理...................................................47第九章财务评价..............................................499.1财务评价依据.....................................................499.2营业收入、营业税金和附加估算.....................................499.3总成本及经营成本估算.............................................509.4财务效益分析.....................................................509.5不确定性分析.....................................................519.6财务评价结论.....................................................53第十章社会效益分析..........................................5410.1社会评价基本结论................................................5410.2农业产业化经营..................................................5410.3农民增收、农业增效评价..........................................57附录一、附表：附表1：可研报告编写人员基本情况表附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技投资明细表附表3：流动资金估算表附表4：资金筹措与使用计划表附表5：总成本费用估算表附表5-1：单位产品生产成本估算表附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表8-1：项目投资现金流量表附表8-2：项目资本金现金流量表附表9：资本占用费表二、附图：1、场（厂）址地理位置图2、总平面布置图3、生产流程图其它附图三、附件：附件1：项目单位营业执照副本复印件附件2：项目单位2006年、2007年财务审计报告附件3：企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料附件4：新技术、新工艺证明材料附件5：加工、流通项目的土地使用证，种养项目的土地使用证或租赁合同附件6：环保部门审批意见附件7：自筹资金来源证明材料附件8：资产抵押（质押）或担保证明材料第二章背景及必要性5第一章总论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况1.1.1.1概况单位名称：华醇（暂定名）庄园果汁酒业有限公司所有制形式：有限责任公司单位概况：华醇庄园果汁酒业有限公司是以开发中国南方葡萄酒为主的果汁酒生产新型企业，以现代庄园建设为目标，集葡萄酒厂、葡萄种植基地、葡萄观光自采园、葡萄酒展示之品酒吧、葡萄酒自酿自乐屋、休闲娱乐村等多功能为一体。现已建成葡萄酒孵化基地，葡萄酒原料基地（自有500亩，签定原料采购基地1000亩）。公司生产的“华醇”牌葡萄酒，其质如莹露，爽似甘泉，着天霞之色，溢果香之熏，且不含色素、调制剂和保鲜剂，是地地道道的原汁佳酿，目前已进入中试阶段。自2007年到目前上市试销以来，以其优秀的品质、良好的信誉打开了消费市场，不分男女、不同层次的人士一致反映很好，成为许多部门单位招待宾客的重要接待酒。1.1.1.2财务及投资状况公司注册资金200万元，第一期（中试期）投资400万元，第二期（产业化）投资5000万元，第三期（跨越发展期）投资1.2亿元。第二章背景及必要性61.1.1.3法人代表基本情况袁森林,男,1958年4月出生,1981年毕业于湖南财经学院，经济师，一直在供销系统从事领导工作。1997年创办天赐贸易批发部，年销售额达5000万元，2005年开始创建湖南天隆农业贸易发展有限公司，销售额达到1个亿，2007年起先后任长沙市葡萄科技合作社、长沙县天宜果蔬专业合作社理事和华醇庄园果汁酒业有限公司董事长。1.1.2项目建设条件华醇庄园果汁酒业有限公司在项目建设上处于有利条件。首先，按照《长沙市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》的精神，长沙近郊都市农业环带重点发展对接都市需求的高技术、高效益农业，建成农业新技术新品种的创新、示范、辐射和推广基地，大力扶持建设酿酒葡萄等特色产业带，这些给项目带来良好的政策环境；1.1.2.1基础设施条件1、交通条件项目所在地果园镇距星沙国家级经济技术开发区10钟路程，依托开发区“四高速、两国道、一机场”的立体化交通网络，尽享得天独厚的地理区位优势。2、给排水条件项目所在地有良好的农田排灌系统，既能满足项目用水要求，又能达到节水节能的效果。项目的生产性用水主要是井水，第二章背景及必要性7经检测为优质地下水。3、供电条件采用双回路10kV电源环网供电，市政供电网络已在项目周边。项目所在地还有农电网辅助供电。1.1.2.2技术优势条件公司与湖南农业大学建立产学研合作平台，对葡萄酒酿造和葡萄的种植掌握了核心技术，特别是拟通过葡萄酒酿造中试完成，建立新的中国南方葡萄酒特色工艺流程和其标准体系。在葡萄种植方面，通过对各种酿酒品种及野生品种的调查与试验，筛选出了适合长沙多雨气候、抗病易管理、酿酒品质好的葡萄品种。1.1.2.3自然资源优势条件长沙县中、北部乡镇现有近10万亩可供开发酿酒葡萄的山坡地、高岸田，发展酿酒葡萄种植业大有可为，资源优势是项目的主要条件，这些有利的内外部条件完美的整合，为项目的成功实施奠定了坚实的基础。1.1.3项目建设方案建设地点：湖南省长沙县果园镇建设规模：新建一个占地210亩的现代化庄园，其中，葡萄酒厂占地100亩，葡萄种植示范园100亩，休闲度假村10亩。同时，采取公司+合作社+农户的产业结构模式，逐步建立第二章背景及必要性810000亩酿酒葡萄种植基地，合同收购保底价每公斤3元。进度安排：1、孵化期（一期）目标。2008年9—2010年9月为时两年作为中试期，投资400—800万元，今年试