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鹤山市美业棉纺织企业有限公司文件名称：仓库管理制度文件编号：MY3—036版本号：A编制：审批：美业棉纺织企业有限公司编号：MY3-036仓库管理制度共6页第1页版本号：A页版号：01修订记录页号页版修改内容批准人修改日期美业棉纺织企业有限公司编号：MY3-036仓库管理制度共6页第2页版本号：A页版号：011目的规范原料仓、成品仓、五金仓的管理。2范围适用于公司原料仓、成品仓、五金仓的管理。3职责3.1原料仓负责公司原材料、下脚料的进仓、存储、出仓工作。3.2成品仓负责公司棉纱成品、包装物及辅料的进仓、存储、出仓工作。3.3五金仓负责公司五金备件，机台配件，各种润滑油，日常用品，生活劳保用品的进仓、存储、出仓工作。负责存储尚有价值的废旧物料。4工作内容4.1原料仓管理4.1.1原料仓管理机制原料仓由公司的仓库主管直接负责日常事务的管理和审计，财务部负责仓库经济资料、数据统计和具体业务的指导。4.1.2原料仓进仓、验收制度4.1.2.1原料进仓时如下雨，要在指定的地点卸货；如不下雨但地上有雨水，要在地上铺上防水布，以防棉花浸湿而霉变。4.1.2.2随车来的散包，如可以分清批号，通知排包工及时打包并放回原批，如分不清批号，要通知棉检及时处理；零包（包上有完整批号，但数量很少）要按产地、批号分开放置，并及时通知棉检处理。4.1.2.3每批棉花进仓时，仓管员要根据经营部提供的产地、卡号、批号、等级、件数、重量等资料，及时核对有关信息，如有出入，应及时向仓库主管汇报。4.1.2.4每批棉花进仓时，应按包头重量填写检斤单，检斤单一式3份：自存一份、经营部一份、财务部一份。美业棉纺织企业有限公司编号：MY3-036仓库管理制度共6页第3页版本号：A页版号：014.1.2.5根据检斤单算出的净重如与经营部提供的净重相差超过国家规定，要及时报告，经营部据此向供应商索赔。4.1.2.6根据经营部提供的公定重量办理进仓。4.1.2.7外购落棉、下脚料进仓时，应按包头重量填写检斤单，检斤单一式3份：自存一份、经营部一份、财务部一份。并以此重量办理进仓。4.1.2.8本公司回用花、下脚料进仓时，以包头重量进仓，并按件数的10%的抽查重量。如与包头重量相符，按包头重量进仓，如不符，责成进仓部门重新称重并按新重量办理进仓。4.1.2.9进仓后的原料必须在一天之内按分批后的批号、数量准确报给棉检室，以便抽样检验、安排使用。4.1.3原料仓存储、堆放制度4.1.3.1在仓库地面画线指明原料堆放区域。留出墙距0.5米，纵横各2米宽的井字形通道，以利仓库内的空气流通。4.1.3.2原料进仓以后，必须严格按包装、级别、批号分档分堆堆放。绝对不允许有混批现象。4.1.3.3原料堆垛要整齐有致，层与层之间交叉放置，保证安全稳妥。在堆垛时，棉堆高度应在四层以上，十层以下，并依每批的总件数及高度要求，算准底包数，以尽量利用仓库空间，增加库容。4.1.3.4每批原棉进仓后必须挂牌，标明每堆（批）棉花的产地、批号、等级、数量、进仓时间等。4.1.3.5仓库大门要每天打开，使仓库内的空气流通。在雨季或高温、潮湿天气时，必须适当地进行排气，防止棉花受潮或温度过高。4.1.3.6正常生产时，仓库应每5天一次将库存的原棉件数准确地报给棉检室，转纺前夕一星期内，每天报数。美业棉纺织企业有限公司编号：MY3-036仓库管理制度共6页第4页版本号：A页版号：014.1.3.7发霉、变质的棉花，要另行放置，及时通知棉检和相关部门协商处理。分级室退回的棉花应单独放置，并注明原因，以便安排使用。4.1.4原料仓出仓制度4.1.4.1原料出给生产车间时，要严格按棉检室开出的《领料单》上的等级、批号、件数，出仓，并监督排包工的拉包工作，绝对不允许出现错批、错包现象。并按公司规定办理出仓手续。4.1.4.2回花、下脚、废料出给外单位时，要有两名仓管员在场共同监督出仓。同时，应按包头重量填写检斤单，检斤单一式3份：自存一份、经营部一份、财务部一份。4.2成品仓仓库管理4.2.1成品仓仓库管理机制成品仓由公司的仓库主管直接负责日常事务的管理和审计，财务部负责仓库经济资料、数据的统计和具体业务的指导。4.2.2成品仓进仓、验收制度4.2.2.1包装组每天统计包装好的成品数量后，填写《入库单》。仓管员清点核对无误后，在《入库单》上签名确认，安排搬运工将包装好的成品运入仓库，并按要求堆放整齐。4.2.2.2包装材料及辅助材料到厂后，仓管员以发票为准，核对供应商提供的送货单，确认品种，规格，数量无误后，安排搬运到仓库，仓管员在旁监督，安排堆放位置。并立即通知有关部门进行验收。4.2.3成品仓存储、堆放制度4.2.3.1仓库里成品、包装物及辅料要划分不同区域放置，不同品种、规格、批号的成品、包装物及辅料要分开放置，且做好标识。4.2.3.2成品的堆放在做到既方便盘点、出仓，又能有效地提高库容。美业棉纺织企业有限公司编号：MY3-036仓库管理制度共6页第5页版本号：A页版号：014.2.4成品仓出仓制度4.2.4.1棉纱成品出仓时，仓管员根据经营部发出的《产品出仓通知单》安排装车并填写《棉纱成品出仓单》，经顾客或顾客的委托代理人核对无误后签名。顾客或顾客的委托代理人凭此单到经营部办理有关手续。4.2.4.2有样品纱时，仓管员开出《棉纱成品出仓单》，经营部有关人员签名确认，提货并交给顾客或顾客的委托代理人。4.2.4.3需要领用包装物及辅料的部门必须指定专人到成品仓领取包装物及辅料。仓管员填写《领料单》，领料人签名确认，并立即运走所领用的物料。4.3五金仓管理4.3.1五金仓管理机制五金仓由公司的仓库主管直接负责日常事务的管理和审计，财务部负责仓库经济资料、数据的统计和具体业务的指导。4.3.2五金仓进仓、验收制度4.3.2.1物料到仓库后，仓管员立即通知相关的采购员,确认所采购的物料的品种、规格、数量等资料。采购员确认后，由仓管员通知下列人员进行验收a、重要物料（关键的工艺部件），由采购员与品管部进行验收。b、进口件，由采购员与使用部门进行验收。c、一般物料，由采购员与仓库进行验收。4.3.2.2各部门暂时不用的旧物料、损坏但尚还有价值的物品，退回五金仓库管理。仓库填写《入库单》。4.3.3五金仓存储、堆放制度4.3.3.1仓库在地面划线指明物料堆放区域，并根据物料的性质，分类、分区域放置。能上物料架的一定要上架，不能上架的要在指定区域摆放齐。危险品单独存放，并与其它物料保持足够的距离。美业棉纺织企业有限公司编号：MY3-036仓库管理制度共6页第6页版本号：A页版号：014.3.3.2同类物料要按一定的规则摆放，每种物料都必须用物料卡标明品种、规格、单价等信息。4.3.3.3入库的废旧物料单独存放，可再利用与不可再利用的要分开放置，且做好标识。4.3.4五金仓出仓制度4.4.4.1各部门必须指定专人到五金仓领取物料。非指定人员到五金仓领取物料，仓管员必须拒绝发料。4.4.4.2各部门指定人员需到五金仓领用物料时，必须持经本部门领导签名同意后的《领料单》到五金仓领用指定物料。仓管员按上述领料单指明的物料品种、规格、数量等发料，不得多发、少发。4.4.4.3各部门领料人员和仓管员共同核对所领物料的品种、规格、数量，由仓管员在《领料单》上签名确认。各部门领料人员必须立即将所领物料拿走。4.4.4.5情况紧急时（如晚上车间坏机时），在得到仓库主管明确授权的条件下，仓库可以先予发料。但必须在第二天将手续补办好。5相关文件无6质量记录6.1《入库单》6.2《领料单》6.3《产品出仓通知单》6.4《棉纱成品出仓单》