项目部工作指引手册

项目部工作指引手册成都中海投资置业有限公司说明成都中海投资置业有限公司2一、编制和使用说明编制依据该手册依据国家有关建设管理法规、集团公司工程管理流程和成都中海投资置业有限公司工程管理程序及相关合同条款编制。为了规范和指导专业(土建)工程师严格按照国家相关标准、规范及公司相关规章制度开展工作，正确理解和有力执行，使之在其工作岗位上发挥出更大的主观能动性，圆满的完成公司和领导安排的工作任务，特制定本工作指引。二、内容及使用范围本手册是指导监理公司和各承建商按照国家有关建设法律、法规和成都中海投资置业有限公司有关工程管理程序开展项目建设工作的指引手册，专业工程师日常项目管理控制过程中的指引手册。该手册适用于工程部与各合作商进场建设过程，主要包括项目的建设过程阶段、竣工验收阶段。目录1.合作方进场须知2.现场安全文明施工管理制度3.甲供材料管理4.现场签证管理5.工程文件管理成都中海投资置业有限公司36.工程进度、工程款拨付管理7.现场会议管理8.工程质量管理1.合作方进场须知序号提交方信息名称提交时间格式文件接收方1监理方监理大纲、监理实施细则进场7天内监理大纲审批表监理规划审批表监理细则审批表业主2监理方安全文明大检查报告每月15日和30日两次按照国家有关评分表格业主需提交电子版3监理方监理月报每月25日按成都市建设档案文件格式业主需提供电子版4监理方监理月度考核每月27监理月度考核考业主成都中海投资置业有限公司4日核数据记录表监理月度考核评议表5监理方工程周例会会议纪要会后一天内监理工程例会会议纪要业主需提供电子版6承建商施工组织设计（含现场安全文明方案）进场7天内施工组织设计审批表监理监理转发业主1承建商日报表每天早上9:00工程日报表监理次日转发业主2承建商周报表（含周进度计划）每周一下午5:00工程周报表监理监理转发业主3承建商月进度计划每月20日采用Project编制并融入各分包计划监理3天审批后提交业主方4承建商工程进度款(含变更签证)每月20日进度款申请报告进度款封面进度款编制说明进度款清单月度完成工程量清单表月度资金计划进度款形象进度月度质量文件汇总表变更签证申报汇总表变更签证单监理3天审批后提交业主方5承建商甲供材料采购供应申请每月20日甲供材料、设备采购申请计划表监理3天审批后提交业主方6承建商变更签证完成签证内容后15天内增加工程现场变更签证单（附工程业务指令单、设计变更单）监理3天审批后提交业主方7承建商紧急事件立即通知无事后需由监理提交专项成都中海投资置业有限公司5报告8承建商工程结算工程竣工验收后1个月内《工程结算工作交接单》《工程结算资料确认单》《结算款申请封面》《结算款目录》《工程量及单价表格（合同内）《工程量及单价表格（合同外）》直接交业主方9业主方总承建商月度检查双月一次在建工程总包单位工作质量评分检查表电话通知10业主方监理月度检查双月一次在建工程建设监理工作质量评分检查表电话通知11业主方监理考核双月一次监理月度考核汇总表电话通知12业主方其它往来文件随时《工程业务联系单》《工程违约索赔通知单》监理3天审批后提交业主方7.承建商紧急事件立即通知无事后需由监理《工程业务指令单》《设计变更单》《增加工程现场签证单》《奖励通知单》《扣款通知单》成都中海投资置业有限公司62.现场安全文明施工管理制度2.1目的：杜绝安全事故，做到安全生产、文明施工，确保项目全过程良好形象、环境和精神面貌。2.2使用范围：适用于公司开发的所有项目在施工过程的工程安全文明施工管理和控制。2.3管理职责：2.1.3要求施工单位按照公司要求完成现场布置，按照合同要求落实安全文明施工管理；2.1.4审核监理单位编制的安全文明监理细则；2.1.5审核经监理审核的施工单位编制的安全文明施工方案；成都中海投资置业有限公司72.1.6检查监督安全文明施工管理的监理情况，发现问题发监理整改通知单；2.1.7现场巡视施工单位落实安全文明施工方案情况，发现不安全因素发工作联系单，责令施工单位整改；2.1.8参与监理单位组织的各种安全文明施工检查活动及会议；2.1.9负责现场有关安全文明施工事宜；2.1.10负责项目事故的调查处理及编制处理报告。2.4工作管理流程2.4.1安全文明施工方案审定2.4.1.1施工单位按国家、当地关于安全文明施工的法规、规定，以及合同要求，编制安全文明施工方案，经监理单位、项目部审核后实施；2.4.1.2施工单位在编制施工组织设计时，根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施。对专业性较强的工程项目，编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施；2.4.1.3施工单位应落实标准化管理有关内容，统一现场CI形象，以及施工人员着装，落实现场安全管理措施，达到合同要求的标准。2.4.2安全文明监理细则审定2.4.2.1监理单位审核施工单位安全文明施工方案，编制落实安全文明监理细则，报项目部审核，总经理审批；2.4.2.2项目部和监理单位负责督促施工单位落实安全文明施工方案。2.4.3安全文明检查2.4.3.1监理单位检查：2.4.3.1.1监理单位负责检查施工单位的安全文明施工组织机构与保证体系、安全管理责任制、安全教育与检查制度，专项安全文明施工方案是否符合有关法规、规范和标准要求；成都中海投资置业有限公司82.4.3.1.2监理单位负责检查开挖与支护、桩基施工、塔吊及电梯安拆、脚手架、施工临时用电等安全技术措施；2.4.3.1.3检查符合要求，上报项目部/工程技术部批准，不符合要求退回整改。2.4.3.2工程专业检查；2.4.3.2.1项目部每月至少组织一次监理单位、施工单位负责人、安全员进行安全文明检查；2.4.3.2.2项目部按《月度工程安全文明施工检查评分表》要求对施工单位进行检查评分，检查施工单位安全文明措施落实情况，检查现场重要部位、机械设备的安全措施并记录。2.4.4措施执行2.4.4.1施工单位负责执行批准的安全文明施工方案2.4.4.2监理单位负责落实安全文明施工管理监理细则,并负责监督检查施工单位的安全文明施工方案的情况,日常检查主要内容有：2.4.4.2.1日常现场巡视、安全资料检查工作；2.4.4.2.2监督施工单位对自身及分包的安全文明施工管理；2.4.4.2.3监督施工总平面规划和管理、调度；2.4.4.2.4监督各作业面的安全文明施工检查和管理；2.4.4.2.5监督现场及生活区的安全、卫生、消防、保卫等工作；2.4.4.2.6定期召开安全文明施工检查活动及会议，对发现的问题及时协调配合处理；2.4.4.3检查情况处理2.4.4.3.1监理单位定期组织安全文明施工检查，如检查结果合格则形成评价结论，报项目部；成都中海投资置业有限公司92.4.4.3.2监理单位如发现存在安全隐患和不规范等不合格的施工行为，则书面通知施工单位限期整改，并报项目部；2.4.4.3.3施工单位在接到监理单位整改通知单后应及时组织人力整改；2.4.4.3.4监理单位在接到施工单位整改验收申请后及时组织整改验收并形成评价结论并报项目部。2.4.5事故处理2.4.5.1当现场出现安全事故时，施工单位应立即采取处理措施；同时通知监理单位和项目部，监理单位及项目部协助施工单位处理事故。项目部同时将事故情况报告公司工程管理部；2.4.5.2项目部根据事故轻重进行处理；2.4.5.2.1出现下列事故，无需报公司：2.4.5.2.1.1.现场受伤人员没造成残废；2.4.5.2.1.2直接经济损失在一万元以下；2.4.5.2.2出现下列事故属重大事故，需报公司危机处理小组，同时应在24小时内通知建筑和劳动安全主管部门：2.4.5.2.2.1现场受伤人员造成残废或发生死亡事故；2.4.5.2.2.2直接经济损失在1万元（含）以上；2.4.5.2.2.3造成恶劣社会影响；2.4.5.3无需报公司的事故处理；2.4.5.3.1项目部组织事故调查，审核施工单位提交的《安全事故报告表》相关内容，提出处理意见并报部门经理审核后，报公司工程管理部备案；2.4.5.3.2项目部根据公司有关规定，组织协调事故处理，督促监理单位、施工单位进行整改,并提交《安全事故报告表》；2.4.5.3.3项目部负责处理意见的落实及事故报告的归档，并报公司工程管理成都中海投资置业有限公司10部备案；2.4.5.4需报公司的事故处理；2.4.5.4.1如发生重大事故，项目部应及时进行现场应急处理，避免事态扩大，同时上报公司工程管理部和分管副总，通报相关部门；2.4.5.4.2公司启动危机管理工作；2.4.5.4.3项目部配合相关部门进行事故处理、调查，参与事故分析；2.4.5.4.4公司与政府主管部门审核事故分析报告，并根据有关规定提出处理意见；2.4.5.4.5施工单位、监理单位、项目部在事故处理完毕后按要求编制《安全事故报告表》；2.4.5.4.6事故分析报告经审定后，交公司工程管理部归档。成都中海投资置业有限公司112.工程文件传递流程2.1.目的规范成都中海投资置业有限公司工程部专业工程师、承建商及监理、设计等合作方之间工程文件传递的及时性、适用性和有效性，以保障工程文件的可追溯性。2.2.适用范围适用于成都中海投资置业有限公司各合作方之间文件的编制、传递、归档。2.3.术语和定义工程文件：在此特指工程部、监理单位、各承建商和其它合作方在工程建设过程中产生的与工程建设相关文件资料的总称；2.4.原则2.4.1专人负责原则：项目建设过程中，各合作方都必须配备专职资料管理员，负责所有工程文件的接收、标识、登记、发放、回收、移交及归档工作；所有经资料管理员登记的文件均为有效文件并备电子文件，代表收文方已知悉文件内容；所有承建商的往来文件必须通过专职资料管理员传递，不宜通过专业工程师传递往来文件。2.4.2时效性原则：项目建设过程中，各方间往来文件必须及时，通常各方间往来文件传递在签字签收后不超过48小时内回复，如超过时限无回复，则代表该文件内容已被知悉并接受；特殊文件（签证、进度款）的传递时限见具体的流程，如超过此时限提交经济类文件，该月工程进度款暂缓支付。2.4.3可追溯性原则：所有往来各方的文件必须做好收发文记录工作，签收姓名、时间，做为文件送达生效的记录凭证，同时文件存档由各相关单位按照各自制度编号归档，以便查阅和追溯。2.4.4传递流程唯一性原则：为保证传递流程的及时性和准确性，监理公司做为文件流程传递中心，各方文件需通过监理方传递，同时监理备档一份，监理方必须及时传递，传递时限为不超过当日或按专项流程规定，各方间的文件传递流程需按照以下流程传递，禁止跨越此流程传递文件。2.4.5时间唯一性原则：原则上要求，各方往来文件应集中在一定时间，项目部每日下午4：00开始为当日文件传递时间。2.4.6严肃性原则：任何单位均不能拒绝签收其它方的任何往来文件，对文件内容持有异议，应以书面文件的形式回复。2.4.7表格统一性原则：各承建商的往来文件需按照各自文件规定，统一样式，进场时需提交各项往来文件的模板给监理和业主备档，往来文件按照提交格式行工程部第三方监理公司各承建商或其它合作方设计院等设计部门成都中海投资置业有限公司12文并编号备档。3.现场安全文明施工管理制度3.1.目的通过预防及控制措施，督促各承建商做好现场安全文明施工，已达到成都中海投资置业有限公司关于现场安全文明施工要求和国家有关规范要求。通过预防及控制措施，减少项目施工过程中出现安全事故的概率。以及改善施工作业现场形象及环境。明确总承建商和各分包商（含业主方直接分包单位）关于现场安全水电接驳和水电费分摊、垃圾清运等等问题，减少纠纷。3.2.适用范围成都中海投资置业有限公司施工过程的工程安全文明施工管理和控制。3.3要求和程序业主方对于现场安全文明施工的通用要求为：方案：总承建商进场一周内需提交专项安全文明施工措施和现场平面布置图、生活区规划图给监理方审批，监理方审批和取得业主同意后方可实施。（可含在施工组织设计中）临建搭设：总承建商现场办公室和生活区工人宿舍等临建搭设需采用活动板房搭