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第1页共15页****项目工作基本制度第一部分，工作准则第一条，所有项目工作必须按计划有效的执行，严格按照计划、执行、检查结果的方式进行。项目工作以双方认可的计划为准进行。第二条，项目经理负责与客户和项目组内部人员沟通，制定有效的工作计划；负责与客户协商，依据实际情况调整工作计划；负责总结并定期向客户领导汇报项目工作。第三条，所有参与项目工作的人员，在项目中必须听从项目经理的安排。第四条，项目启动之前必须通过书面形式向客户负责人提交项目启动函；每次到客户现场之前必须通过书面形式向客户负责人提交现场服务通知单；所有现场服务人员的现场工作结果以客户签字确认的任务单为准。第五条，所有项目中形成的书面报告必须通过内部审核后才能够提交给客户；所有书面报告在客户认可后才视为完成。第六条，项目经理负责定期召开内部计划、总结会；负责联系客户定期召开项目工作总结、计划会议。第七条，项目经理是项目组与客户的唯一接口，项目组内其他成员不得擅自增加、减少、变更客户需求。第八条，项目中所有文字资料的原件统一由公司保管，项目组成员使用复印件或电子文档，在项目组内部项目经理负责文字资料的管理。第2页共15页第二部分，着装、言谈及日常规范第一条，项目组工作人员在工作期间必须穿西装打领带，夏天可穿衬衫打领带。第二条，项目组工作人员在客户处，必须严格遵守客户单位的作息时间。第三条，项目组工作人员在工作期间必须佩戴由公司统一印制的胸牌。第四条，项目组工作人员在与客户进行访谈的过程中必须认真记录并在事后按照公司规定格式进行整理。第五条，所有文字报告必须严格按照公司规定的样式编写、装订成册。第六条，所有提交给客户的文档、软件统一由项目经理提交给客户负责人。第七条，项目组成员严禁与客户私下评论公司内部事务或其他项目工作；项目组成员严禁与客户私下评论其他成员或客户方工作人员。****项目进度控制规范一、总则项目进度控制主要责任由项目经理承担，项目经理负责根据与客户共同确认的进度表协调公司与客户资源，保障项目工作按时完成。项目经理负责与客户共同制定工作进度表，并依据工作进度表制定计划、协调资源、监督计划的执行。项目经理负第3页共15页责根据计划执行情况，适当调整计划。为了更好的对项目进度进行控制，项目经理必须分层次制定项目整体工作进度表，阶段工作计划，月工作计划和周工作计划；同时对应每一个计划项目经理都必须及时的在完成计划后加以总结，分析差异，并提出解决方案。计划与总结必须及时的提交给公司资源部门和客户项目负责人，便于公司内部以及客户方进行资源安排。项目进度时间表应在项目启动后由项目经理制定，通过公司内部审核后随项目启动函一同以书面形式提交给用户，并在第一次到达用户现场时进行确认。工作计划应在阶段工作开始前一周制定并提交公司和客户。二、项目整体工作进度表格式XXX项目整体工作进度表项目编号：制表时间：XXXX年XX月XX日工作内容起始时间结束时间审核起始时间审核结束时间项目经理签字：客户项目负责人签字：第4页共15页三、项目阶段工作计划格式XXX项目阶段工作计划项目编号：项目名称：计划编号：项目经理：工作内容责任人辅助人员客户资源时间（起止）客户负责人签字：四、项目月工作计划格式XXX项目月工作计划项目编号：项目名称：计划月：XXXX年XX月任务责任人辅助人员客户资源工作内容检查点检查人第5页共15页五、项目周工作计划格式XXX项目周工作计划项目编号：项目名称：计划周：XXXX年XX月X周任务责任人辅助人员客户资源工作内容检查点检查人六、项目阶段工作总结XXX项目阶段工作总结项目编号：项目名称：计划编号：项目经理：工作内容责任人辅助人员计划时间（起止）执行时间（起止）执行结果问题处理方案第6页共15页客户负责人签字：七、项目月工作总结XXX项目月工作总结项目编号：项目名称：计划月：XXXX年XX月任务责任人辅助人员客户资源工作内容完成情况检查人问题处理八、项目周工作总结XXX项目月工作总结项目编号：项目名称：计划周：XXXX年XX月X周任务责任人辅助人员客户资源工作内容完成情况检查人问题处理第7页共15页项目经理绩效考核表被考核人递属部门考核时间考核人审核人考核期间性质(试用/考核)综合分数当期得分级别行为指标质量指标技能指标团队指标考核指标自评复评复评总评备注特别加减行为规范工作报告每一项的评分幅度卓越：10优秀：9良好：8中等：7合格：6，需要提升差：4~5，马上提升很差：0~3，淘汰服从安排制度规范服务品质服务意识客户满意度实施稳定度岗位业务理论第8页共15页技能系统应用网络通讯数据库沟通表达形象专业项目控制团队管理文书能力团队精神主动积极团队合作责任心考核人意见审核人意见领导意见第9页共15页****项目联合工作规程一、角色为确保项目的顺利进行，在整个项目中需要有多种角色参与。根据实际情况****定义了十七种角色：****参与项目角色客户参与项目角色项目领导小组项目领导小组项目领导小组执行人项目领导小组组长（企业负责人）项目经理项目执行小组组长管理咨询顾问项目执行小组系统分析员信息中心主管技术顾问业务部门主管软件工程师关键用户质量经理最终用户文档编写员培训讲师在项目实施之前，****必须向客户提供****方各主要角色的基本人员构成。并协助客户确认客户方的人员构成。主要角色职能说明：项目领导小组：负责对项目宏观控制和调整工作，负责项目实施过程中高层协调及资源调配工作。项目领导小组执行人：负责在****内部执行项目领导小组的决定，由****高层管理人员（总监级以上）担任。项目领导小组组长：负责协调客户内部高层工作，执行项目领导小组的决定，一般由企业负责人担任。项目经理：负责项目日常管理工作，负责制定项目计划，协调内部资源，与客户进行沟通，控制项目进度，控制项目成本，控制项目质量。第10页共15页项目执行小组组长：负责项目日常管理工作，负责制定项目计划，协调内部资源，与****项目组进行沟通，监督项目进度，监督项目质量。项目执行小组：协同****人员的工作，监督考核**项目组的工作及工作成果。二、活动活动指在项目实施过程中可划分的最小单位的工作内容，即“做什么”。同时每一项活动都要消耗一定的项目资源和时间，并且需要按照一定的次序执行。每一个活动都可以分为准备、活动、复查三个步骤进行。一个活动可能有前续活动和后续活动。活动与活动之间的关系有以下三种类型：结束——开始开始——开始结束——结束三、角色参与每一项活动都是由各种角色进行的，每一项活动都必须明确由什么角色负责，需要什么角色进行支持，什么角色进行判定该项活动的有效性。项目经理负责针对每一项活动向客户提交参与活动的角色清单，并与客户项目执行小组组长一起协调各种资源。四、联合工作的关键环节第一，计划项目经理与客户项目执行小组组长需共同根据项目情况制定切实可行的项目工作计划，明确双方需要参与项目的角色，各种角色所参与的活动，以及在活动中承担的责任。第二，协调第11页共15页项目经理负责在****内部进行资源协调，客户项目执行小组组长负责在客户企业内部进行资源协调。第三，沟通项目日常管理工作主要由项目经理和客户项目执行小组组长承担，项目经理必须保持与客户项目执行小组组长每天进行沟通，确保双方信息对称。项目经理应与客户项目执行小组组长定期向双方共同组成的项目领导小组汇报项目进展情况，以便项目领导小组及时掌握项目工作进度，成绩和困难。项目经理负责与****项目组成员进行沟通，收集项目工作中存在的问题，并将问题汇总提交给客户项目执行小组组长。客户项目执行小组负责与客户内部相关人员进行沟通，收集项目工作中存在的问题，并将问题汇总，由客户项目执行小组组长提交给项目经理。双方汇总的问题由项目经理和客户项目执行小组组长协商解决，如无法解决或不能达成一致意见时，将问题提交给项目领导小组。第四，总结项目经理与客户项目执行小组组长以周为单位，定期召开由双方项目组成员参加的项目总结会，并形成会议纪要。第五，活动与角色****在客户现场进行的每一项活动均必须有客户项目执行小组的成员参与。以客户为主的活动，****必须指派相应的角色进行支持。第六，责任项目经理有责任依据工作计划协调内部资源，保障人员按计划到位，工作按计划开展；客户项目执行小组组长由责任依据工作计划协调资源保障客户方配合人员按计划到位，工作按计划开展。第12页共15页****项目质量控制规范一、管理咨询设计工作质量控制流程第13页共15页企业调研输入：《任务书》输出：《调研报告》《企业管理现状描述》管理流程优化分析内部评审输入：《调研报告》《企业管理现状描述》输出：《企业管理现状描述》客户评审输入：《企业管理现状描述》输出：《企业管理现状描述》输入：《企业管理现状描述》输出：《业务流程优化报告》咨询顾问质量经理项目经理项目领导小组项目执行小组咨询顾问输入：《业务流程优化报告》输出：《业务流程优化报告》质量经理项目经理输入：《业务流程优化报告》输出：《业务流程优化报告》项目领导小组项目领导小组客户评审内部评审企业管理及发展深化分析输入：《企业管理现状描述》输出：《财务管理设计》《人力资源建设》《组织机构规划》《企业IT规划》客户评审内部评审开始输入：《财务管理设计》《人力资源建设》《组织机构规划》《企业IT规划》输出：《财务管理设计》《人力资源建设》《组织机构规划》《企业IT规划》输入：《财务管理设计》《人力资源建设》《组织机构规划》《企业IT规划》输出：《财务管理设计》《人力资源建设》《组织机构规划》《企业IT规划》结束咨询顾问质量经理项目经理项目领导小组项目领导小组第14页共15页二、系统设计质量控制流程需求调研输入：《任务书》输出：《调研报告》需求分析内部评审输入：《调研报告》输出：《调研报告》客户评审输入：《调研报告》输出：《调研报告》输入：《调研报告》输出：《需求分析报告》系统分析员质量经理项目经理项目执行小组部门主管领导系统分析员输入：《需求分析报告》输出：《需求分析报告》质量经理项目经理输入：《需求分析报告》输出：《需求分析报告》项目领导小组项目领导小组客户评审内部评审系统设计输入：《需求分析报告》输出：《数据库设计报告》《系统设计报告》内部评审开始输入：《数据库设计报告》《系统设计报告》输出：《数据库设计报告》《系统设计报告》结束系统分析员质量经理项目经理技术总监第15页共15页三、系统研发质量控制流程软件研发输入：《数据库设计报告》《系统设计报告》输出：程序编写用户手册单元测试输入：程序输出：测试报告模块测试输入：模块输出：测试报告输入：程序输出：《用户手册》软件工程师质量经理系统分析员文档编写员输入：《用户手册》输出：《测试报告》质量经理输入：系统输出：测试报告项目经理质量经理系统测试校对产品发布输入：系统源程序《用户手册》输出：产品安装盘《用户手册》安装测试开始输入：系统源程序《用户手册》输出：产品安装盘《用户手册》结束软件工程师质量经理项目经理