公司记录控制程序

1.目的为了建立健全管理体系记录,使记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保存期限和处置处于受控状态,以提供符合要求和管理体系有效运行的客观证据，公司制定《记录控制程序》。2.适用范围本程序适用于公司各职能部门、项目经理部(分公司)对管理体系记录的实施控制；本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康管理体系。3.相关文件公司《管理手册》《文件和资料控制程序》《施工合同控制程序》《施工技术控制程序》4.术语和定义5.职责5.1标准化管理部负责制定并监督实施本程序。负责记录的标识及对公司各单位记录控制工作进行监督检查。5.2经理办公室综合档案室按《综合档案管理办法》负责记录的存档和管理。5.3公司各职能部门和项目经理部(分公司)负责本部门、本单位记录的控制工作。6.工作程序工作流程图：6.1记录的类别公司各职能部门和项目经理部(分公司)在管理体系运行过程中形成的各种书面、图片、录音等证据均为记录。记录包括:a)管理体系运行记录；b)产品实现过程记录。记录名称详见公司《记录总清单》。6.2记录的编制6.2.1公司标准化管理部负责编制公司《记录总清单》6.2.2公司各职能部门、项目经理部(分公司)根据公司《记录总清单》,编制本部门、本单位的《记录清单》,明确各项记录的责任人。6.2.3记录须按规定要求填写,内容完整、真实、及时、字迹清晰，不得任意涂改。6.3记录的收集6.3.1记录形式可以是纸张、光盘、照片、磁带、样件等各种媒体形式。6.3.2公司各职能部门、项目经理部(分公司)按照本部门、本单位《记录清单》,由责任人收集、保管各项记录,保证记录及时、完整、真实。6.3.3公司各职能部门、项目经理部(分公司)指定专人每月检查记录的编制、收集情况，每半年要至少一次覆盖体系运行的各个环节，保证记录处于受控状态。检查填写《体系自检记录表》，每月报公司标准化管理部。具体执行公司《质量、环境、职业安全健康管理体系自检、抽检制度》。6.4记录的编号6.4.1国家、地方、行业标准要求的记录编号按原有编号；6.4.2产品实现过程记录的编号具体执行公司《文件和资料编号方法》；记录的编制记录的收集记录的标识记录的保管、贮存记录的借阅记录的存档记录的处置6.4.3管理体系运行记录的编号执行公司《记录总清单》。6.5记录的保管、贮存公司各单位所有记录应有专人保管，放置在干燥之处,防止损坏、变质和丢失。保管方式要分类、分项易于查找,便于存取,为查阅提供方便。记录的保存期限在公司《记录总清单》中明确。其中工程资料的保存具体执行公司《施工技术控制程序》。6.6记录的借阅记录的借阅要经保管部门主管领导批准，按规定办理借阅手续,借阅后及时收回并填写《发放回收（借阅）登记表》。6.7工程分包方的记录工程分包方的记录是公司体系记录的组成部分。工程分包方按照分包合同要求在工程竣工前提供规定的记录和资料,由项目经理部(分公司)指定专人收集、审核。具体执行《施工合同控制程序》和《施工技术控制程序》。6.8记录的存档6.8.1工程资料的归档具体执行的公司《施工技术控制程序》。6.8.2除工程资料以外记录的存档具体执行公司《记录归档办法》。7.附件及标准表格附件:（1）公司《质量、环境、职业安全管理体系自检、抽检制度》（2）公司《记录归档办法》（3）公司《记录总清单》（4）公司《文件和资料编号方法》（5）公司《工程资料移交管理制度》标准表格：（1）记录清单记录总清单程序文件名称序号记录编号记录名称责任部门保存期限文件和资料控制程序QB/CJYG01.0101JL01-01-01发放回收(借阅)登记表各部门、分公司随时更新项目部项目解体02JL01-01-02文件销毁(留用)审批表各部门一年03JL01-01-03文件修改记录各部门随时更新04JL01-01-04________清单各部门、分公司随时更新项目部项目解体05JL01-01-05文件评审表各部门一年06JL01-01-06收文登记簿各部门、分公司随时更新项目部项目解体法律法规控制程序QB/CJYG02.0207JL02-02-01法律法规获取(更新)确认登记表各部门、分公司随时更新08JL01-01-04法律法规清单各部门、分公司随时更新项目部项目解体施工过程控制程序QB/CJYG03.0109JL03-01-01北京市施工现场检查评分记录表（8张）相关部门一年项目部项目竣工10JL03-01-02北京市文明安全工地和达标考评检查评分汇总表施工部一年项目部项目竣工11JL03-01-03施工现场管理检查记录反馈单施工部一年项目部项目竣工12JL03-01-04建设工程回访卡施工部长期13JL03-01-05建设单位(用户)来人来函(电)登记施工部长期环境因素识别与评价控制程序QB/CJYG03.0214JL03-02-01环境因素识别排查表各部门一年15JL03-02-02资源、能源消耗统计表（水）相关部门、分公司随时更新项目部项目竣工16JL03-02-03资源、能源消耗统计表（电）相关部门、分公司随时更新项目部项目竣工17JL03-02-04环境因素汇总统计表施工部一年18JL03-02-05环境因素评价表（一）相关部门一年19JL03-02-06环境因素评价表（二）相关部门一年20JL03-02-07重要环境因素统计表施工部一年环境保护监控程序QB/CJYG03.0321JL03-03-01施工现场噪声测定报告项目部项目竣工22JL03-03-02施工场界噪声测定原始记录项目部项目竣工23JL03-03-03环境管理检查记录相关部门项目竣工24JL03-03-04环保检查记录项目部项目竣工施工现场安全监控程序QB/CJYG04.0125JL04-01-01安全检查、复查记录项目部项目竣工26JL04-01-02安全检查隐患通知书项目部项目竣工27JL04-01-03隐患整改反馈书安全部一年项目部项目竣工28JL04-01-04现场安全检查汇总表项目部项目竣工29JL04-01-05卸料平台验收表项目部项目竣工30JL04-01-06扣件式单（双）排脚手架验收单项目部项目竣工31JL04-01-07井字架、龙门架验收表项目部项目竣工32JL04-01-08吊篮、外挂架子验收表项目部项目竣工33JL04-01-09防护设施验收单项目部项目竣工34JL04-01-10特种劳动防护用品统计表安全部一年项目部项目竣工35JL04-01-11特种劳动防护用品备案登记表安全部一年项目部项目竣工记录总清单程序文件名称序号记录编号记录名称责任部门保存期限施工现场安全监控程序QB/CJYG04.0136JL04-01-12临时用电施工组织设计变更记录表项目部项目竣工37JL04-01-13临时用电安全技术交底记录表项目部项目竣工38JL04-01-14临时用电检查验收表项目部项目竣工39JL04-01-15临时用电接地电阻测试记录表项目部项目竣工40JL04-01-16临时用电绝缘电阻测试记录表项目部项目竣工41JL04-01-17临时用电检查、复查表项目部项目竣工42JL04-01-18临时用电漏电保护器运行检测记录表项目部项目竣工43JL04-01-19临时用电接地装置隐检与平面示意图表项目部项目竣工44JL04-01-20临时用电电气设备试验、检验、调试记录表项目部项目竣工事故应急援与调查处理控制程序QB/CJYG04.0245JL04-02-01轻伤事故报告、结案表相关部门长期项目部项目竣工46JL04-02-02企业职工因工伤亡事故调查报告书安全部长期危险源辩识和风险评价控制程序QB/CJYG04.0347JL04-03-01重大风险因素清单相关部门、分公司随时更新项目部项目竣工施工技术控制程序QB/CJYG05.0148JL05-01-01施工组织设计(施工方案)会签记录表项目部长期49JL05-01-02施工组织设计或施工方案审批表技术部长期50JL05-01-03施工组织设计会审记录表相关部门长期51JL05-01-04施工组织设计、方案修改记录表项目部项目解体52JL05-01-05施工组织设计中间检查记录项目部项目解体53JL05-01-06施工方案会审记录相关部门长期54JL05-01-07施工组织设计（施工方案）审核意见技术部长期55JL05-01-08技术管理检查记录技术部长期56JL05-01-09技术问题整改记录项目部项目解体监视和测量装置控制程序QB/CJYG05.0257JL05-02-01计量器具登记卡片技术部随时更新项目部项目解体58JL05-02-02检验、测量和试验设备管理目录技术部随时更新项目部项目解体59JL05-02-03检验、测量和试验设备购置申请表技术部随时更新项目部项目解体60JL05-02-04检验、测量和试验设备封存申请表技术部随时更新项目部项目解体61JL-05-02-05检验、测量和试验设备（报废）降级申请表技术部随时更新项目部项目解体62JL-05-02-06测试结果复核记录表技术部长期项目部项目解体63JL-05-02-07检验、测量和试验设备领用、发放登记表技术部随时更新项目部项目解体记录总清单程序文件名称序号记录编号记录名称责任部门保存期限施工合同控制程序QB/CJYG06.0164JL06-01-01合同会签单经营部永久65JL06-01-02施工合同台帐经营部永久66JL06-01-03设计变更、洽商记录评审表项目部项目竣工67JL06-01-04施工合同履约情况评审表项目部项目竣工工程分包控制程序QB/CJYG06.0268JL06-02-01工程分包申请表项目部项目解体69JL06-02-02工程分包投标资格预审表经营部项目竣工71JL06-02-03工程投标资格评审表经营部项目竣工72JL06-02-04工程分包开标评审表经营部项目竣工质量监控程序QB/CJYG07.0173表A.0.1施工现场质量管理检查记录项目部长期74表D.0.1检验批质量验收记录项目部长期75表E.0.1分项工程质量验收记录表项目部长期76表F.0.1分部（子分部）工程验收记录项目部长期77表G.0.1-1单位（子单位）工程质量竣工验收记录质量部长期项目部长期78表G.0.1-2单位（子单位）工程质量控制资料核查记录项目部长期79表G.0.1.3单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录项目部长期80表C.0.1-4单位（子单位）工程观感质量检查记录项目部长期81JL07-01-01质量分析会记录质量部长期项目部、分公司长期82JL07-01-02工程质量检查记录质量部长期项目部、分公司长期83JL07-01-03工程质量检验评定表项目部项目竣工目标、指标和管理方案控制程序QB/CJYG08.0884JL08-08-01体系运行检查记录相关部门、分公司长期项目部项目解体内部审核控制程序QB/CJYG08.0385JL08-03-01内部审核检查表标准化部三年86JL08-03-02不合格纠正和预防措施表各单位三年数据分析和运用控制程序QB/CJYG08.0487JL08-04-01统计技术应用审批表项目部、分公司项目解体88JL08-04-02统计技术应用效果鉴定表标准化部三年纠正和预防措施控制程序QB/CJYG08.0589JL08-05-01体系自检记录表各部门、分公司三年项目部项目竣工记录控制程序QB/CJYG08.0690JL08-06-01记录清单各部门、分公司随时更新项目部项目解体管理评审控制程序QB/CJYG08.0791JL08-07-01管理评审改进措施实施记录标准化部三年工程投标控制程序QB/CJYG10.0192JL10-01-01工程招投标文件评审表投标部三年93JL10-01-02中标工程资料移交表投标部三年94JL10-01-03工程投标信息调查审批表投标部三年人力资源控制程序QB/CJYG11.0195JL11-01-01培训需求计划表各部门、分公司一年96JL11-01-02职工外送培训学习人员情况登记表培训中心永