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WHSY沈阳维电电子有限公司程序文件版号:CAT:ISO/QS9000采购控制程序共3页WHSY－4.6PD－013第1页1目的严格控制采购产品的质量，确保采购的产品满足规定的要求。2范围本程序规定了采购产品的分承包方评定、采购资料和采购产品验证的程序与要求以及记录，规定了有关人员和部门的职责和权限。本程序适用于公司自己采购的产品。3职责和权限3.1各部门负责准时向材料部提交采购资料和材料计划；3.2采购部负责评定分承包方，并编制采购文件、签订采购合同、购买所需原材料及处理质量争端；3.3质量部负责对采购的产品进行检验或验证；3.4副总经理负责采购计划的审批。4程序与要求4.1分承包方的评定4.1.1采购部采购员应收集、整理所需选购产品的厂家或供应点的有关资料，向上级领导汇报，并认真筛选质量信得过、可靠、信誉好的生产厂家为候选分承包方。4.1.2采购员将整理完的生产厂家资料交采购主管审核并与材料经理认定，将初步定为分承包方的厂家确定下来，并准备评价。4.1.3对于国际分承包方或距离较远的分承包方，可采用邮寄“质量保证能力调查表”的形式以及其他方式进行评定。4.1.4经确定为分承包方的厂家，由材料部安排对分承包方进行评定的内容和程序，并负责组织质量部和工程部进行评定。必要时，对关键材料由质量部、工程部和采购部组成评审组到分承包方厂家进行实地考察。4.1.5对分承包方经过评定合格后能够充分满足分合同要求的能力，方可由材料部编入“合格分承包方供应单位名单”。经过审核、由材料部经理批准。4.1.6采购部应建立合格的分承包方质量档案，保存分承包方评定有关的记录、供货与验证质量记录和其他有关的记录和资料。4.1.7控制与考核4.1.7.1对关键、重要的原材料应严格控制。对分承包方内部管理较严的、经验证产品质量一直稳定可靠的、可信赖的分承包方，可适当放宽控制程度。编制：审核：批准：WHSY沈阳维电电子有限公司程序文件版号:CAT:ISO/QS9000采购控制程序共3页WHSY－4.6PD－013第2页4.1.7.2材料部应对初步确定的分承包方的供货情况和产品使用的质量情况进行考核，考核期为半年。4.1.7.3对经考核供货能力及时和质量保证能力强的分承包方可继续作为合格分承包方。4.1.7.4对供货质量下降或经常发生质量问题的分承包方，由质量部以“质量信息反馈单”的形式限期改进，对无明显质量改进的分承包方由质量部报请材料部，取消其合格分承包方资格。4.1.7.5采购部每年应组织进行一次“合格分承包方供应单位名单”的修订。由质量部和材料部重新评定，合格后方可重新列入“合格分承包方供应单位名单”，经批准后生效。4.2采购资料4.2.1计划员应依据各部门提交的材料计划（含临时追加计划）、采购资料和库房原材料的实际库存量编制采购文件，采购文件由部门经理审核、副总经理批准。4.2.2各部门应向材料部提交经过批准的采购资料，采购资料应有对所采购产品的技术和质量要求。如有特殊要求或非标产品应提供产品的图样、规范、标样或有关资料，明确技术和质量要求。4.2.3采购文件或资料应明确采购产品的要求。a)产品名称、规格/型号、等级和标识方法等；b)图样、规范、过程要求、检验规程、和其他有关资料的名称和适用版本；c)适用的质量保证体系标准的名称、编号和版本。4.2.4当有外协产品时，也应按有关要求制定外协文件，所有的采购文件的编制和更改均应按《文件和资料控制程序》执行。4.2.5采购员应按采购计划要求进行采购，协调和处理不合格的采购产品。4.3采购产品的验证4.3.1一般情况对于采购产品在入库以前，应按《进货检验和试验控制程序》规定要求执行。4.3.2在特殊情况下，当公司需要到分承包方处对采购产品进行检验或验证时，采购部应在采购合同中明确规定产品检验或验证的安排和产品的放行方式。4.3.3质量部应按合同中的规定安排适合的人员去检验或验证，对检验或验WHSY沈阳维电电子有限公司程序文件版号:CAT:ISO/QS9000采购控制程序共3页WHSY－4.6PD－013第3页证的结果进行记录，以做为对分承包方的产品进行控制和考核的一个资料。4.3.4当检验或验证合格时，采购产品方允许放行或入库，否则，产品将不能放行。4.3.5当顾客要求在分承包方处或供方处对采购产品进行验证时，在签订采购合同时，应在合同中加以规定。顾客或其代表有权在分承包方处或供方处对采购产品进行验证。4.3.6顾客可利用供方资料决定对哪些采购产品需要在分承包方处或供方处进行验证，以及验证的性质和范围。4.3.7当顾客需要对分承包方进行验证时，公司应协助做适当的安排。如需要时，还可评定其生产过程的有效性。顾客的验证不能代表本公司对分承包方产品的验证。4.3.8顾客验证合格的产品即不能免除供方提供可接收产品的责任，也不能排除其后的拒收。该验证不能做为分承包方对产品质量进行有效的控制的证据。4.3.9当顾客对分承包方产品的验证结果表示满意时，本公司也不能以此为由而放松对采购产品的控制。5相关与支持性文件5.1《进货检验和试验程序》；5.2《文件和资料控制程序》。6记录6.1在采购控制过程中所发生的记录应保留存档，保存期2年；6.2采购产品的验证记录；6.3质量保证能力调查表；6.4分承包方评定表。