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（政府采购供应商投诉处理）审核（4）采购科负责人受理/不予受理/转送转送（5）采购科执法人员不予受理（6）采购科执法人员受理（7）采购科执法人员视情况书面通知被投诉人暂停政府采购活动（8）采购科执法人员发送作出说明通知书（9）采购科执法人员书面审查（10）采购科执法人员调查取证（11）采购科执法人员内部评议（12）采购科负责人草拟《投诉处理决定书》（13）采购科执法人员审核（14）采购科负责人审签（15）分管局领导送达（16）采购科执法人员公告（17）采购科执法人员恢复或终止政府采购终止恢复说明：不予受理的条件及理由并告知对不予受理不服的，可以依法提出复议或行政诉讼说明：调查取证不是必经环节初审（2）采购科执法人员备案采购科执法人员归档说明：采购科执法人员就书面审查、调查取证情况提出建议，内部进行集体决策修改（3）采购科执法人员说明：提出书面建议，提交局分管局领导审定说明：投诉书不符合相关规定的投诉登记（1）采购科执法人员行政裁决内部运行流程环节详细信息序号环节名称需要上传的证据材料（即该环节是否需要上传相关的证据材料）需要输出的文书名称（表示在该环节要输出的文书以及名称）办理人员1供应商提出投诉（1）无无政府采购科执法人员2初审（2）无无政府采购科执法人员3修改（3）无无政府采购科执法人员4审核（4）无无政府采购科负责人5转送（5）无《政府采购供应商投诉转送通知书》政府采购科执法人员6不予受理（6）无《政府采购供应商投诉不予受理告知书》政府采购科执法人员7受理（7）无《政府采购供应商投诉登记表》政府采购科执法人员8暂停政府采购活动（8）无《暂停采购活动通知书》政府采购科执法人员9发送作出说明通知书（9）无《作出说明通知书》政府采购科执法人员10书面审查（10）无无政府采购科执法人员11调查取证（11）无《调查取证通知书》《调查取证笔录》《投诉人与被投诉人当面质证通知书》《质证笔录》政府采购科执法人员12内部评议（12）无《评议笔录》政府采购科负责人13草拟《投诉处理决定书》（13）无《投诉处理决定书》政府采购科执法人员14审核（14）无《投诉处理决定书》政府采购科负责人15审签（15）无《投诉处理决定书》分管厅领导16送达（16）无《送达回证》政府采购科执法人员17公告（17）无无政府采购科执法人员表单信息项1.供应商提出投诉序号名称是否必填项填写要求备注1录入人员姓名是当前登录操作人员名称，系统自动获取。2录入时间是格式：年-月-日时:分:秒录入案件的时间，由系统自动获取。3受理机关名称是当前操作员所在单位，系统自动获取4事项办件代码是008282890-E-001000根据编码规则由系统自动获取。5联系人联系人姓名操作人员录入6证件类型身份证7有效证件号码身份证号码8性别9年龄10投诉人住址11联系电话12投诉人名称投诉人名称操作人员录入13投诉人性质国家行政机关/事业单位/企业/其他等操作人员录入14单位证件编号例如：营业执照号120099操作人员录入15单位法定负责人为营业执照上的法定代表人操作人员录入16单位联系电话17单位授权委托人18邮政编码19单位地址指单位注册地址操作人员录入20被投诉人名称是21被投诉人地址是22被投诉人电话是23投诉事项是操作人员录入24质疑和质疑答复情况操作人员录入25提起投诉时间是格式：年-月-日操作人员录入26备注27附件信息2.初审序号名称是否必填项填写要求备注1录入人员姓名是当前登录操作人员名称，系统自动获取。2录入时间是格式：年-月-日时:分:秒录入案件的时间，由系统自动获取。3办理科室名称是政府采购科4初审意见提交科领导审核5备注6附件信息3.修改序号名称是否必填项填写要求备注1录入人员姓名是当前登录操作人员名称，系统自动获取。2录入时间是格式：年-月-日时:分:秒录入案件的时间，由系统自动获取。3办理科室名称是政府采购科4审核意见修改投诉书重新投诉5备注6附件信息4.审核序号名称是否必填项填写要求备注1录入人员姓名是当前登录操作人员名称，系统自动获取。2录入时间是格式：年-月-日时:分:秒录入案件的时间，由系统自动获取。3办理科室名称是政府采购科4审核意见受理、不予受理、修改后重新投诉或移送5备注6附件信息5.转送序号名称是否必填项填写要求备注1录入人员姓名是当前登录操作人员名称，系统自动获取。2录入时间是格式：年-月-日时:分:秒录入案件的时间，由系统自动获取。3转送有关部门名称《政府采购供应商投诉转送通知书》4备注5附件信息6.不予受理序号名称是否必填项填写要求备注1录入人员姓名是当前登录操作人员名称，系统自动获取。2录入时间是格式：年-月-日时:分:秒录入案件的时间，由系统自动获取。3不予受理理由《政府采购供应商投诉不予受理告知书》4备注5附件信息7.受理序号名称是否必填项填写要求备注1录入人员姓名是当前登录操作人员名称，系统自动获取。2录入时间是格式：年-月-日时:分:秒录入案件的时间，由系统自动获取。3受理登记《政府采购供应商投诉登记表》4备注5附件信息8.视情况书面通知被投诉人暂停政府采购活动序号名称是否必填项填写要求备注1录入人员姓名是当前登录操作人员名称，系统自动获取。2录入时间是格式：年-月-日时:分:秒录入案件的时间，由系统自动获取。3暂停政府采购活动是或否，《暂停采购活动通知书》4备注5附件信息9.发送作出说明通知书序号名称是否必填项填写要求备注1录入人员姓名是当前登录操作人员名称，系统自动获取。2录入时间是格式：年-月-日时:分:秒录入案件的时间，由系统自动获取。3作出说明通知发送《作出说明通知书》投诉书副本1份4备注5附件信息10.书面审查序号名称是否必填项填写要求备注1录入人员姓名是当前登录操作人员名称，系统自动获取。2录入时间是格式：年-月-日时:分:秒录入案件的时间，由系统自动获取。3审查建议提出投诉处理初步意见4备注5附件信息11.调查取证序号名称是否必填项填写要求备注1录入人员姓名是当前登录操作人员名称，系统自动获取。2录入时间是格式：年-月-日时:分:秒录入案件的时间，由系统自动获取。3调查取证结果提出投诉处理初步意见4备注《调查取证通知书》《调查取证笔录》《投诉人与被投诉人当面质证通知书》《质证笔录》5附件信息12.内部评议序号名称是否必填项填写要求备注1录入人员姓名是当前登录操作人员名称，系统自动获取。2录入时间是格式：年-月-日时:分:秒录入案件的时间，由系统自动获取。3评议结果形成《评议笔录》4备注5附件信息13.草拟《投诉处理决定书》序号名称是否必填项填写要求备注1录入人员姓名是当前登录操作人员名称，系统自动获取。2录入时间是格式：年-月-日时:分:秒录入案件的时间，由系统自动获取。3处理决定草拟《投诉处理决定书》4备注5附件信息14.审核序号名称是否必填项填写要求备注1录入人员姓名是当前登录操作人员名称，系统自动获取。2录入时间是格式：年-月-日时:分:秒录入案件的时间，由系统自动获取。3审核意见审核处理决定书4备注5附件信息15.审签序号名称是否必填项填写要求备注1录入人员姓名是当前登录操作人员名称，系统自动获取。2录入时间是格式：年-月-日时:分:秒录入案件的时间，由系统自动获取。3审签意见审签处理决定书4备注5附件信息16.送达序号名称是否必填项填写要求备注1录入人员姓名是当前登录操作人员名称，系统自动获取。2录入时间是格式：年-月-日时:分:秒录入案件的时间，由系统自动获取。3送达送达回证4备注4附件信息17.公告序号名称是否必填项填写要求备注1录入人员姓名是当前登录操作人员名称，系统自动获取。2录入时间是格式：年-月-日时:分:秒录入案件的时间，由系统自动获取。3网上公告公告《投诉处理决定书》4备注5附件信息廉政风险防控信息一、权力事项风险防控梳理信息如下。序号名称说明1防控负责人政府采购科负责人2防控概述思想道德方面：可能存在违反执业道德、为难情绪等风险；制度机制方面：政府采购制度不健全，存在监管漏洞；岗位职责方面：因工作疏忽、审核不到位、内部管理不规范而可能存在的风险。二、内部运行流程风险梳理信息如下。环节名称名称说明供应商提出投诉风险等级三级是否强制提醒否防控措施警示提醒、责令整改、纠正错误，提高思想认识和业务水平风险描述有意推诿，不作为，不能客观、公正、公平对待投诉事项初审风险等级二级是否强制提醒否防控措施及时研究改进完善，分析原因改正错误，加强对法律法规政策的系统学习风险描述审核不严格、不到位，对相关政策法规把握不准，对相关事实依据掌握不全面修改风险等级二级是否强制提醒否防控措施严格审查，提出修改意见风险描述未在限期内进行修改，导致投诉无效审核风险等级二级是否强制提醒否防控措施及时研究改进完善，分析原因改正错误，加强对法律法规政策的系统学习风险描述审核不严格、不到位，对相关政策法规把握不准，对相关事实依据掌握不全面转送风险等级三级是否强制提醒否防控措施严格核对确认转送对象，提高办事效率风险描述转送单位不对，耽误时间，导致有效期间已过，仍未接收到投诉案件不予受理风险等级二级是否强制提醒是防控措施严格按照相关规定，审核把关，做到应受理的投诉坚决不推诿风险描述审核不严，本应受理的投诉未受理，导致受损供应商权益得不到保障受理风险等级三级是否强制提醒否防控措施严格按照相关规定，审核把关，不符合规定的投诉不予受理，集体讨论决策风险描述滥用职权、徇私舞弊，审核不严，受理了本应不该受理的投诉，面临行政风险视情况书面通知被投诉人暂停政府采购活动风险等级二级是否强制提醒是防控措施严格审核把关，仔细研判情况，谨慎作出暂停政府采购活动通知风险描述滥用职权、徇私舞弊，不该暂停的政府采购活动，暂停之后给相关当事人造成损害发送作出风险等级三级说明通知书是否强制提醒否防控措施在受理投诉后的三个工作日内及时按照被投诉人和相关供应商的数量发送投诉书副本风险描述未在受理投诉后的三个工作日内发送投诉书副本，投诉书副本数量不足书面审查风险等级三级是否强制提醒否防控措施严格按照相关规定审查投诉事项，分析问题形成原因，纠正失误和偏差风险描述徇私舞弊，因工作疏忽审查不全面，审查不严格，审查不到位，审查结果偏差调查取证风险等级三级是否强制提醒否防控措施严格按照相关规定，相应程序调查取证，要求相关人员在笔录上签字确认风险描述调查取证只有一人在场，调查取证、质证笔录未经相关人员签字确认，调查取证权有限而监管不深入内部评议风险等级二级是否强制提醒是防控措施形成评议笔录，要求参加评议并发表意见的，在笔录尾页上签字风险描述徇私舞弊，评议不公正、不客观、不全面草拟投诉处理决定书风险等级二级是否强制提醒否防控措施客观、公正的作出处理决定，纠正失误和偏差，责令整改风险描述徇私舞弊、滥用职权、不作为、乱作为，作出错误的处理决定审核风险等级二级是否强制提醒否防控措施客观、公正的作出处理决定，纠正失误和偏差，责令整改风险描述徇私舞弊、滥用职权、不作为、乱作为，作出错误的处理决定审签风险等级二级是否强制提否醒防控措施严格审核评议笔录风险描述对评议笔录未进行严格审核送达风险等级三级是否强制提醒否防控措施严格按照相应程序及时送达，并填写送达回证风险描述格式不规范，送达不规范，未填写送达回证公告风险等级三级是否强制提醒否防控措施严格按照公告管理办法及时公告投诉处理结果风险描述程序不规范、公告不及时监察点信息环节名称监察点名称监察规则供应商提出投诉该环节是否可回退否是否需要上传证据材料否办理时限按照相关要求办理做出决定的依据中华人民共和国政府采购法（中华人民共和国主席令[2002]第68号）、政府采购供应商投诉处理办法（财政部令第20号）初审该环节是否可回退否是否需要上否传证据材料办理时限按照相关要求办理做出决定的依据中华人民共和国政府采购法（中华人民共和国主席令[2002]第68号）、政府采购供应商投诉处理办法（财政部令第20号）修改该环节是否可回退否是否需要上传证据材料否办理时限按照相关要求办理做出决定的依据中华人民共和国政府采购法（中华人民共和国主席令[200