环境专用程序

通告《环境因素识别与评价程序》（HJCXa431B2）、《能源资源管理程序》（HJCXa446.1B2）、《工程项目环境保护程序》（HJCXa446.2B2）、《废弃物控制程序》（HJCXa446.3B2）、《合规性评价程序》（HJCXa452B2）5个程序为环境管理体系专用文件，自2019年12月1日起在公司实施。此前公司发布的环境管理体系专用程序文件自本通告下发后作废，请各文件持有者按《文件管理程序》（ZHACXa423B2）中的有关规定执行。管理者代表：2019年12月1日程序文件目录环境因素识别与评价程序.....................................................................................1能源资源管理程序...............................................................................................11工程项目环境保护程序.......................................................................................19废弃物控制程序...................................................................................................35合规性评价程序...................................................................................................41修改情况记录序号页号程序文件名称修改内容概要修改日期批准人修改情况记录序号页号程序文件名称修改内容概要修改日期批准人质量、环境与职业健康安全管理体系文件环境因素识别与评价程序编号：HJCXa431B2版本号：B2发布日期：2019年12月1日实施日期：2019年12月1日HJCXa431B2环境因素识别与评价程序葛洲坝集团第一工程有限公司共44页第1页环境因素识别与评价程序1目的识别公司/项目部的活动、产品和服务中的环境因素，有效判定对环境具有或可能具有重大影响的重要环境因素。2适用范围本程序适用于公司/项目部的活动、产品或服务中能够控制和能够施加影响的环境因素的识别与评价。3术语与定义本程序采用《质量、环境与职业健康安全管理手册》中的有关术语与定义。4职责4.1公司安全质量环保部负责指导、监督检查公司/项目部的环境因素识别、评价和控制，并对识别出的重要环境因素进行确认、登记、更新。4.2公司相关部门指导、监督检查项目部相关的环境因素识别、评价和控制。4.3项目部负责本项目的环境因素识别、评价和控制，对识别出的重要环境因素进行确认、登记及更新。4.4基地建设工程处负责公司基地管理与建设的环境因素识别、评价和控制，负责对识别出的重要环境因素进行确认、登记及更新。4.5公司工会参与重要环境因素识别、评价和控制的监督。4.6公司/项目部各部门负责本部门内所有活动的环境因素识别、评价和控制。5工作程序5.1环境因素识别HJCXa431B2环境因素识别与评价程序葛洲坝集团第一工程有限公司共44页第2页5.1.1环境因素识别的依据和范围5.1.1.1法律法规及其他要求；5.1.1.2相关方的要求；5.1.1.3公司/项目部工程（产品）、活动和服务对环境的影响；5.1.1.4公司/项目部能够控制或能够施加影响的环境因素。5.1.2环境因素识别的原则5.1.2.1要尽可能细致、全面，防止遗漏；5.1.2.2应具体到最小活动或过程单元；5.1.2.3范围不仅包括公司/项目部自身的所有活动，还应包括相关方的工程、产品、活动和服务；5.1.2.4内容不仅包括施工活动排放的各类废弃物，还应包括能源资源使用及生态环境影响。5.1.3为全面识别出环境因素，避免遗漏，应考虑以下方面：1)三种状态：正常、异常、紧急*“正常”是指正常生产/施工或设备正常运转的状态；*“异常”是指设备开机、关机、检修等非正常状态；*“紧急”是指设备发生重大事故，或出现重大自然灾害时的情况。2)三种时态：过去、现在、将来*“过去”是指过去曾发生过，其遗留的环境影响仍然存在；*“现在”是指现有造成环境污染和影响的因素；*“将来”是指将来可能会产生环境影响及造成潜在环境问题的因素。3)八种情况：向水体排放、向大气排放、向土壤排放、原材料与自然资源使用、能源使用、能量释放、废物和副产品、其他环境问题。5.1.4环境因素识别时，环境保护部门组织各部门收集下列信息或相关资料：1)原、辅材料的使用和管理；HJCXa431B2环境因素识别与评价程序葛洲坝集团第一工程有限公司共44页第3页2)化学品的使用和管理；3)废弃物的产生、处置；4)能源资源的使用；5)相关方的意见；6)施工工艺流程图；7)现有的管理措施、方法、设备，现有的管理文件等。5.1.5信息收集后，相关部门进行环境因素（包括公司基地办公区以及项目部办公和生活区域）识别。5.1.6公司/项目部将识别出的环境因素填写在“环境因素识别与评价表”上，要求尽可能将环境因素量化、具体化，为环境因素评价工作提供依据。5.1.7新项目成立后，项目部参考项目所在地的法律法规、以往类似施工项目的环境因素资料及施工现场调查的结果，运用现场观察法、交谈和查阅资料或记录的方法，识别生产组织、作业活动和服务中存在的环境因素，编制新项目的“环境因素识别与评价表”。5.1.8“环境因素识别与评价表”经部门领导确认后报单位环境保护部门审核。必要情况下，可聘请有关专家对环境因素的识别和评价内容进行评审。5.2环境因素评价5.2.1环境因素评价方法5.2.1.1直接判断法A资源、能源消耗类1)使用中超过定额的、或浪费现象较普遍的为重要环境因素；2)使用的材料是危险化学品的为重要环境因素；3)其余情况为一般环境因素。B废水、废气、噪声类1)污染物排（释）放到项目周边区域且超过项目所在地政府规定污染物排（释）放标准的为重要环境因素；HJCXa431B2环境因素识别与评价程序葛洲坝集团第一工程有限公司共44页第4页2)施工区域内排（释）放污染物造成较严重的有害环境影响或导致边界排（释）放可能超标的为重要环境因素；3)其余情况为一般环境因素。C废弃物类1)列入国家危险废物名录中的为重要环境因素；2)弃置会造成比较严重的有害环境影响或能回收利用但未回收利用的为重要环境因素；3)其余情况（如施工现场的弃土、弃渣、水土保持不良影响等）为一般环境因素。D其他类1)国家相关法律法规有要求（禁止使用、限制使用、生态平衡不良影响等）的为重要环境因素；2)相关方（项目所在地政府部门、顾客等）有特殊要求的为重要环境因素；3)发生较普遍环境问题(如泄漏、遗洒、挥发等)的为重要环境因素；4)紧急情况一旦发生将造成较大损失或其有害影响不易消除的为重要环境因素；5)管理职能对预防污染、节能降耗有重要不良影响的为重要环境因素；6)其余情况为一般环境因素。5.2.1.2多因子评价法A．对污染型环境因素的评价1）污染型环境因素的评价按下表进行环境因素评价表（一）HJCXa431B2环境因素识别与评价程序葛洲坝集团第一工程有限公司共44页第5页评价内容影响规模和范围（a）影响程度（b）发生频次（c）法规符合性（d）社会关注度（e）界外5公里5分严重5分持续发生5分超标5分非常5分界外1公里3分一般3分间断发生3分接近标准3分一般3分场界内1分轻微1分偶然发生1分达标1分轻微1分2）重大环境因素评价标准当上表a=5或d=5或e=5或总分∑=a+b+c+d+e≥15分时，确定为重要环境因素。B．消耗型环境因素的评价1）对消耗型环境因素的评价按下表进行环境因素评价表（二）评价内容采取措施后的节约程度（f）实施节约措施的能力（g）实施节约措施的资金投入（h）较多5分大5分较少5分一般3分中3分一般3分较难节约1分小1分较多1分2）重要环境因素评价标准当∑=f+g+h≥9时，或者法律、法规明确规定以及当地政府规定需要控制的环境因素确定为重要环境因素。5.2.2公司各部门/项目部评价出重要环境因素，同时应确定对应于每个重要环境因素适用的环境法律法规条款要求，填写“重要环境因素清单”，经公司各部门/项目部领导确认后，由公司安全质量环保部汇总报管理者代表审HJCXa431B2环境因素识别与评价程序葛洲坝集团第一工程有限公司共44页第6页批下发。5.3环境因素的更新与评价5.3.1环境因素的更新与再评价的时机当以下情况发生时，应及时对环境因素重新或补充识别和评价，并确定重要环境因素：1)适用的环境法律法规和其他要求发生变化；2)活动、产品或服务发生较大变化；3)新产品或新项目的开发和“四新”技术的应用；4)发现重大环境因素遗漏；5)发生环境事故、相关方抱怨；6)当新开工项目(含新、改、扩建项目)及项目施工期间内外部条件（如生产工艺、气候条件、作业空间、施工工期、污染物排放量、员工数量等）发生明显变化时；7)管理评审要求。5.3.2公司安全质量环保部/项目部环保部门每年确认是否需要更新重要环境因素，如需要应按上述步骤重新进行识别、评价和更新。5.4重要环境因素控制5.4.1控制原则对于重要环境因素应考虑制订控制目标、指标和管理方案，或采取执行有关程序文件、编制作业指导书等方式控制，并进行必要的监测。5.4.2公司各部门/项目部负责对重要环境因素进行控制，并将控制方法及措施报公司安全质量环保部确认。5.4.3公司安全质量环保部汇总重要环境因素及对应的环境法律法规条款，审核“重要环境因素清单”，确认上报的重要环境因素控制方法及措施。5.4.4公司安全质量环保部/项目部环境保护部门负责组织对重要环境因素控制的实施情况进行监督检查。HJCXa431B2环境因素识别与评价程序葛洲坝集团第一工程有限公司共44页第7页6相关程序文件6.1《文件管理程序》（ZHACXa423B2）6.2《记录管理程序》（ZHACXa424B2）7相关记录7.1环境因素评价表7.2重要环境因素清单7.3重要环境因素监测及控制记录HJCXa431B2环境因素识别与评价程序葛洲坝集团第一工程有限公司共44页第8页环境因素评价表（一）适用于办公区、生活区、施工现场污染型环境因素的评价单位序号作业/现场项目环境因素影响范围(a)场外五公里内5分场外一公里内3分场内1分影响程度(b)严重5分一般3分轻微1分发生频次(c)持续发生5分间歇发生3分偶然发生1分法规符合性(d)超过标准5分、达到标准90-100%3分达到标准90%以下1分社会关注度(e)严重5分一般3分轻微1分合计∑重要因素HJCXa431B2环境因素识别与评价程序葛洲坝集团第一工程有限公司共44页第9页填表人：时间：年月日环境因素评价表（二）适用于消耗型环境因素评价单位审核：填表人：时间：年月日序号作业/现场项目原材料及料具名称用途采取措施及节约情况较多5分一般3分较少1分措施实施能力大5分中3分小1分措施实施资金投入较少5分一般3分较多1分合计∑重要因素HJCXa431B2环境因素识别与评价程序葛洲坝集团第一工程有限公司共44页第10页重要环境因素清单填报单位：序号工程名称活动/过程二级子过程三级子过程重要环境因素可能导致的重大环境影响控制方法对应的法律法规条款备注HJCXa431B2环境因素识别与评价程序葛洲坝集团第一工程有限公司共44页第11页填报单位：第页共页质量、环境与职业健康安全管理体系文件能源资源管理程序编号：HJCXa446.1B2版本号：B2发布日期：2009年12月1日实施日期：2009年12月1日HJCXa446.1B2能源资源管理程序葛洲坝集团第一工程有限公司共44页第11页能源资源管理程序1目的合理地使用能源、资源，降低消耗，减少环境污染，提高经济效益。2适用范围本