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2.风险管理（100）2.1范围与评价方法1.企业应组织制定风险评价管理制度2.建立评价组织；3.明确风险评价目的、范围；4.选择科学合理的评价方法；5.确定评价准则。10每项2分。1.未制定风险评价制度扣2分。2.无风险评价组织扣2分；评价组织组成人员少1人扣1分，扣完为止。3.未明确风险评价目的或范围扣2分；风险评价范围每漏一处扣1分，扣完为止。4.未选择风险评价方法扣2分；一种评价方法不适用，扣1分。5.未制定评价准则，扣2分；准则不合理，扣1分。＊2.2风险评价1.依据已确定的评价方法、评价准则，定期和及时进行风险评价。2.风险评价应全面，应包含了特殊作业，应从影响人、财产和环境等方面的可能性和严重程度分析。3.企业管理人员应参与风险评价工作。4.记录重大风险，确定风险控制措施。301.本项10分。风险评价每遗漏一处扣1分,扣完为止。2.本项10分。未从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析扣10分。评价内容每项不符合扣2分，扣完为止。3.本项5分，企业管理人员每漏一个参加风险评价，扣1分，扣完为止。4.本项5分。未记录重大风险扣5分，措施不合理，每项扣1分，扣完为止。未进行风险评价扣30分。2.3风险控制1.根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险；根据优先控制的顺序，制定并落实控制措施。企业在选择风险控制措施时，应考虑可行性、安全性、可靠性，应包括：①工程技术措施②管理措施③培训教育措施④个体防护措施。2.风险控制措施尤其是对重大风险控制措施有效，应控制在可接受范围。3.将风险评价结果和控制措施向从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。201.本项10分。未对不可接受的风险进行确定扣10分，未对不可接受风险按照优先控制顺序采取合理措施每项扣1分，扣完为止。2.本项5分。控制措施每遗漏或错误一项扣1分，扣完为止。3.本项5分。抽查现场作业人员对岗位风险的掌握情况，每人次不熟练扣1分，扣完为止。＊2.4隐患治理1.应对风险评价出的隐患项目，建立隐患台账，下达隐患治理通知，限期治理，做到“四定”（定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理限期）。2.对确定为重大隐患的项目，应建立档案。3.企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。4.对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。101.本项4分。未建立隐患台账，扣4分，档案内容不全，每项不符合扣1分，扣完为止；无整改通知书，缺1份，扣1分。隐患未限期治理或未做到“四定”，每处隐患扣1分，扣完为止。2.本项2分。未建立重大隐患档案扣2分；重大隐患档案少一处扣1分，扣完为止；重大隐患内容不符合要求扣1分。3.本项2分。未采取有效防范措施或未书面报告主管部门和当地政府扣2分。4.本项2分。治理措施不合理每项扣1分，扣完为止。对不具备整改条件的重大事故隐患，未采取措施并纳入计划限期解决或停产，扣10分。＊2.5重大危险源1.应按照GB18218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案2.按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。3.定期对重大危险源进行安全评估。4.对重大危险源设备、设施定期检查、检验，并做好记录。5.制定重大危险源应急救援预案，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练。201.本项4分。未辨识重大危险源或未建档扣4分；确定不全，每遗漏一个扣2分，扣完为止。2.本项4分。每漏设置一个扣2分，扣完为止。3.本项2分。安全评估漏一个扣1分，扣完为止。4.本项2分。检测不全，每少一项扣1分，扣完为止。未记录扣2分，每遗漏一个扣1分，扣完为止。5.本项2分。未制定应急预案或未演练扣2分；应急预案内容充分性、有效性差扣1分；演练次数达不到要求每缺一次扣1分，扣完为止。演练效果关扣1分；抽查人员对应急预案的掌握情况，每人次不符合扣1分。扣完为止。重大危险源与周边的安全防护距离不符合规定且未采取有效防范措施或未进行定期检测或评估或监控，扣20分。＊2.5重大危险源6.配备必要的救援器材、装备7.将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案；8.重大危险源安全防护距离是否满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。6.本项2分。未配备应急救援器材和装备的为0分，应急救援器材和装备少一项扣1分，扣完为止。7.本项2分。未备案为0分；内容不符合要求扣2分；每漏报一个扣1分，扣完为止。8.本项2分。防范措施少一项扣1分，防护措施不合理每项扣1分，扣完为止。＊2.6风险信息更新1.应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患；2.定期评审或检查风险控制结果和风险控制效果；3.当发生事故或变更时，应及时进行风险评价。101.本项4分。评价范围、内容不全，每遗漏一项扣1分，扣完为止。2.本项4分。未定期评审或检查风险控制结果的扣4分。3.本项2分。发生事故或变更时，未及时进行风险评价扣10分。9.事故与应急（100）＊9.1事故报告1.明确事故报告制度和程序；2.企业负责人接到事故报告后，应当于1h内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。3.在事故报告后出现新情况时，应按有关规定补报。4.事故报告档案或台账151.本项4分。未建立事故报告制度和程序扣4分，内容不符合要求，每项扣1分，扣完为止。2.本项4分。查事故报告制度，未做出规定，扣4分查事故台帐或记录，未按规定进行报告，扣2分。3.本项3分。查事故报告制度，未做出规定，扣3分。查事故档案或记录，未按规定及时补报扣2分。4.本项4分。未建立档案或台账扣4分；每缺一项扣1分，扣完为止。事故发生后，未按照国家有关规定报告当地安全生产监督管理部门，扣15分。9.2抢险与救护1.发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，企业负责人直接指挥，积极抢救，妥善处理，以防止事故的蔓延扩大。发生重大事故时，企业负责人应直接指挥，安全技术、设备动力、生产、防火、保卫等部门应协助做好现场抢救和警戒工作，保护事故现场。2.对有害物大量外泄的事故或火灾事故现场，必须设警戒线，抢救人员应佩戴好防护器具，对中毒、烧伤、烫伤等人员应及时进行抢救处理。20每项10分。1、每项不符合扣5分，扣完为止。未发生事故，按缺项处理。2、查事故处理报告及相关事故处理记录，未按规定设警戒线扣10分。未按规定，每项不符合要求扣2分，扣完为止。9.3事故调查和处理1.企业发生生产安全事故后，应积极配合各级人民政府组织的事故调查，负责人和有关人员在事故调查期间不得撤离职守，应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。2.未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府委托企业负责组织调查的，企业应按规定成立事故调查组组织调查。3.落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生。整改按照“四不放过”的原则进行处理。整改和预防措施应包括：1）工程技术措施；2）培训教育措施；3）管理措施。4.编制事故调查报告，进行事故分析，提出预防措施；5.建立事故档案和事故管理台帐。20每项4分。1.每项不符合扣2分，扣完为止。2.每项不符合扣2分，扣完为止。3.查看资料，每项不符合扣2分，扣完为止。4.查看资料，每项不符合扣2分，扣完为止。5.未建立事故档案和事故管理台账为0分；缺少一项扣2分，扣完为止。9.4应急指挥与救援系统1.建立应急指挥系统，实行分级管理，即厂、车间级管理。2.建立应急救援队伍。3.明确各级应急指挥系统和救援队伍的职责。101.本项3分。未建立应急指挥系统或未分级管理扣3分；少一级扣1分，扣完为止。2.本项3分。未建立应急救援队伍扣3分。每项不符合要求扣1分，扣完为止。3.本项4分。未明确职责扣4分；每少一项职责扣2分，扣完为止。9.5应急救援器材1.按国家有关规定，配备足够的应急救援器材，并保持完好。2.建立应急通讯网络并保证应急通讯网络的畅通。3.为有毒有害岗位配备救援器材柜，放置必要的防护救护器材。进行经常性的维护保养，保证其处于正常状态。15每项5分。1.应急救援器材每少一个扣1分，扣完为止。2.未能保证通讯网络畅通的扣5分。其它不符合要求的，每项扣1分，扣完为止。3.查看现场，未设救援器材柜扣2分；防护器材每少一项不符合扣1分，扣完为止。未经常性维护保养扣2分。＊9.6应急救援预案与演练1.按照AQ/T9002的要求，根据风险评价的结果，针对潜在事件和突发事故，制定应急救援预案。2.组织从业人员进行应急救援预案的培训，并制定演练方案，定期演练。3.做好事故演练记录和总结。4.定期评审应急救援预案充分性和有效性，尤其在潜在事件和突发事故发生后。5.将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案，并通报当地应急协作单位，建立应急联动机制。201.本项4分。每缺一项应急救援预案扣2分。应急救援预案内容，每项不符合扣1分。扣完为止。2.本项6分。未定期培训，扣2分；未制定演练方案扣2分；演练效果不好扣1分。3.本项4分。未做记录和总结扣4分，每项不符合要求扣1分，扣完为止。4.本项4分。未定期评审扣2分；发生后未及时评审的扣4分。5.本项2分。未备案扣2分；未通报扣1分。未定期组织演练扣20分。