陶瓷厂釉线岗位职责【汇编4篇】

陶瓷厂釉线岗位职责【汇编4篇】【导读引言】网友为您整理收集的“陶瓷厂釉线岗位职责【汇编4篇】”精编多篇优质文档，以供您学习参考，希望对您有所帮助，喜欢就下载吧！陶瓷工艺设计师岗位职责【第一篇】1.报据新产品设计任务，拟定设计规划和方案。2.对产品进行初步设计。3.按照实物尺寸制作模型。4.经试验调整，使产品定型.。5.设计产品外观装饰花面。6.对装饰花面进行陶瓷花纸设计。氧化线岗位职责【第二篇】氧化车间岗位职责工艺员职责（兼槽面班长，每班1人）1.保证槽液成分始终在工艺规程的范围内，对当班生产的型材品质负责。负责按工艺调整槽液成分，并负责指挥添加化工药品。做好所有相关工艺参数的记录。每4小时槽液取样，并分析相关化验结果。每2个小时验证并记录一次槽液温度。负责车间冷冻循环系统，抽风系统，进排水系统，电源系统的正常运转，每2个小时巡视检查一次。负责槽面槽液的维护（包括液位、液面卫生、槽液的更换、溢流）。负责各水槽的维护。负责有色料的对色。10.有权在工艺范围内微调相关工艺参数并且书面记录。11.协调当班人员的生产，负责当班人员的工艺操作监督。12.负责制备纯水、电泳精制、确保生产所需。氧化车间2010年09月30日氧化车间岗位职责控制员职责（每班2人）1．按软件操作规程操作自动生产线，保证生产的自动正常运转。2．负责导电座的打磨及水冷。3．抽查、复核型材氧化膜厚度及电泳漆膜厚度。4．在电脑屏幕上监控相关工艺参数及设备运行状态，异常时向工艺员汇报解决。5．未经授权严禁控制员私自更改工艺。6．协助工艺员及行车工的相关工作。氧化车间2010年09月30日氧化车间岗位职责行车工职责（每班2人，每跨1人）负责监控行车自动运行，发现异常及时处理。负责上料处行车的顺利取料。配合工艺员作好液面的维护工作。负责特殊规格的铝线钳料、紧料。负责行车的日常清洁、润滑、检查。氧化车间2010年09月30日氧化车间岗位职责录入员职责（每班1人）氧化车间2010年09月30日按自动线软件要求及时、准确录入上料数据。按铝业之星软件要求及时、准确录入上料数据。每半小时排气一次，每4个小时排水一次。负责挤压垫条的回收工作。回收《质量随行卡》，填写梁号。陶瓷部门职能岗位职责【第三篇】采购部门职能严格执行上级部门制定的规章制度及业务程序；负责供方有关资料的收集和调查、参与对供应商的评估及选择；负责合格供方档案的建立和保管；建立并维护与供方良好的战略关系；负责询价、比价、议价、订购、签约、催交等工作；负责品质异常原材料的联络和处理；积极寻求新材料、新供应商以提高品质、降低成本；协调其他相关部门办理采购事宜，并督促新材料的试验；总经理下达的其他任务；原料采购经理岗位名称：总经理直接上级：（无）直接下级：胡松杰、谢柄柱；成员：岗位职责、权限设定各自负责原料的安全库存，严格保证日常所需原材料的及时供应；协助仓库对采购物资进行分类及办理进仓手续；及时跟踪合同履行情况。对验收不合格品，负责联系退货或处理，对已入库产品需开具退货单或处理单并及时将单据送达财务；单价及退货、并在月结算单上签字确认数量、参与财务与供应商的月结程序，处理品；每月各自进行多次对方负责原料物资的市场调研，及时了解最新原料市场价格。调研对象包括现有供应商与潜在供应商；两人同时参与和供应商的议价程序，确认价格、质量标准、结算方式并由两人共同签字后生效；有合适的潜在供应商时，及时通知对方，联系供应商进行议价并督促其他部门试验新原料；日结算；25以便财务下月在月底需将两人最新确认过的本月价格表送达财务，采用严格的采购合同管理程序，对每种原料物资制定采购合同，经供需双方确认后存档；与稳定的供应商签订月采购合同，确认月供应数量、价格、产品质量标准、结算方式、及其他采购要求；开展对潜在供应商的开发，积极寻求新材料以提高品质、降低成本；原料采购经理之间需互相合作与监督；在需要时及时向总经理请示并定期汇报工作情况；采购经理需遵守以上条例，若无故违反条例者可做开除处理；。_________，_________采购经理签字：原料采购业务流程：潜在供应商寻找、调研、筛选原料采购试验不合格跟踪新产品的试验无效供应商试验合格新供应商稳定供应商管理并维护送交财务本月最新价格表与合同由两人同时签字确认并签订合同进入议价程序，调研、筛选验收不合格跟踪合同履行情况验收合格协助入库并签字确认联系退货其他处理方式将退货单或处理结果送交财务参与月底结算，确认单价、数量、退货、处理品。_________，_________采购经理签字：物料采购经理岗位名称：总经理直接上级：（无）直接下级：林金弟、叶国峰；成员：岗位职责、权限向各部门收集设定物料的安全库存，保证日常所需物料的及时供应；：《实物申购单》申购单分计入部门财产；固定资产，：《财产申购单》消耗品。严格依据《申购单》进行采购工作，生产部所需物料由厂长签字确认，其他物料由各部门负责人签字确认，紧急采购的物料在入库后补齐申购单；已申购的物料在物料仓库确认无库存后，需在三日内采购到位。，并经物料仓签字确认物料短缺需外出自购物料时整理好各部门的《申购单》再交由财务总监签字确认预算后交由出纳领取采购预支款；并填具单价合计，协助仓库对采购物资进行分类及办理进仓手续；《收据》及、《入库单》、外出自购的物料在当天入库后，次日需将《送货单》时交给出纳核算预支款。并经财务总监、审计签字确认入账；外出自购物料而开具的《收据》上需留下供应商的联系方式，以便两名物料采购询价核实单价；挂账的物料在采购时应与供应商商议好价格及数量，采购物料送至仓库时，，两名采购员仔细核对单价及数量后签字连同由仓库开具好《物料入库单》《申购单》《送货单》一起上交财务。，负责采购车辆的使用、保养和维护，保持车辆的良好状态，保证行车安全；在需要时及时向总经理请示并定期汇报工作情况；采购经理需遵守以上条例，若无故违反条例者可做开除处理；。_________，_________采购经理签字：:物料采购业务流程部门填具申购单填具参考单价及金额物料仓审核，《申购单》整理物料采购自购物料挂账物料与供应商商议好单价及数量领取采购预支款财务总监签字确认物料入库物料入库审核单价及数量并签字确认与出纳结算金额交财务挂账填具报销凭证交财务入账。_________，_________采购经理签字：财务中心职能负责定期对内、外提供公司财务报告；负责往来及预付款的管理；负责资金管理及审核；制定成本控制计划，并对各部门的成本控制进行监督；对投资项目进行评估分析；合同管理和付款跟踪控制；按现行的会计准则对公司的各项业务进行相应的账务处理；年度财务情况的分析；/提供月结、季参与公司经营管理决策；负责公司生产日报表的制定及发送；负责公司员工薪酬的核算和发放；负责公司财产保险等相关工作；财务总监岗位名称：总经理直接上级：统计部经理、核算部经理直接下级：岗位职责、权限负责往来及预付款的管理；负责资金管理及审核；对投资项目进行评估分析；合同管理和付款跟踪控制；参与公司经营管理决策；全面负责部门内部的日常事务管理；巡线岗位职责【第四篇】盘锦恒泰利燃气有限公司巡线员管理制度为确保天然气管线及设施的安全运行，及时发现管网燃气泄露，及时纠正违章行为，确保燃气用户的安全正常使用，避免重大事故的发生，特制定公司巡视检查管理制度：1、巡线员必须熟悉所巡查的管道及附属设备的位置状态、燃气走向。.2、主线巡查人员每天检查天然气主管线及附属设施是否存在泄漏；敷土是否完好，有无塌陷的现象；警示桩是否丢失完好，管线安全距离内是否有施工有无破坏燃气设施的现象，阀门井及检查阀门井内外设施是否完整。.3、.庭院巡查人员应每天检查小区管线阀门、横杠、立杠外露管道有无生锈、泄漏、裂纹、调压箱、柜压力表情况，及检查调压箱、柜内外设施是否完整。4、巡线员在巡查过程中要做到及时、到位。必须保证每日至少对负责区域内管网及设施巡视一次，重点地段反复巡查，对于小区管道、阀门井及附属设备存在的不安全隐患要及时上报，及时处理。5、检查阀门井及调压箱、柜要严格按操作规程，严禁吸烟，打手机、检查调压箱、柜内阀门、管道是否漏气，只能采取用肥皂水涂刷或用仪器检测；阀门井检查完毕后，井盖必须盖好，以免行人坠落。6、严格按照公司要求认真做好巡检记录。7、巡线员处罚制度（1）、巡线员漏打一个点罚款10元（2)巡线员漏签到一次10元（3）酒后上岗罚款500元二次开除（4）旷工一次罚款200元三次开除（5）现场巡查不到位每处罚款100元（6）由于巡线员疏忽导致管线损坏不能供气罚当事人500-1000元盘锦恒泰利燃气有限公司