公司销售政策管理办法3篇

公司销售政策管理办法3篇【前言导读】由网友为您整理收编的“公司销售政策管理办法3篇”精选优质范文，供您参考学习，希望对您有所帮助，喜欢就下载支持吧！销售：是指以出售、租赁或其他任何方式向第三方提供产品或服务的行为，包括为促进该行为进行的有关辅助活动，例如广告、促销、展览、服务等活动。为大家整理的相关的公司销售政策管理办法,供大家参考选择。公司销售政策管理办法1第一章总则第一条：为了促进公司（以下简称“公司”）销售稳定增长，扩大市场份额，规范销售行为，防范销售风险，根据《中华人民共和国合同法》、《企业内部控制基本规范》等，制定本制度。第二条：本制度所称销售，是指公司出售票务、旅游商品、餐饮食品等并收取款项的活动。第三条：公司销售业务至少应当关注下列风险：（一）销售政策和策略不当，市场预测不准确，销售渠道管理不当等，可能导致销售不畅、库存积压、经营难以为继；（二）客户信用管理不到位，结算方式选择不当，账款回收不力等，可能导致销售款项不能收回或遭受欺诈；（三）销售过程存在舞弊行为，可能导致企业利益受损。第四条：本制度适用于公司及所属营运项目。第二章机构和职责第五条：市场营销中心负责旅行社、OTA、大客户等票务销售工作；主要履行以下职责：（一）组织制订市场营销、客户服务等管理制度；（二）编制公司销售战略和年、月度销售计划；（三）建立健全各种销售原始记录、统计台账，及时汇总填报年、月度销售统计报表；（四）及时汇总变更产品需求计划，合理的平衡产品供货计划；（五）积极开展市场调查、分析和预测，掌握市场动态；（六）根据年度计划向销售人员下达销售任务并组织贯彻实施；对销售业务进行管理、协调和考核；（七）分析行业竞争态势,调整产品销售策略；（八）负责售后服务工作，处理用户投诉，提高客户满意度和企业信誉；（九）分析应收账款状况，及时回笼资金,建立客户信用档案。第六条：公司计划财务部负责与相关部门对销售合同进行会签；按照合同规定开具销售发票、销售收款管理；客户信用额度管理以及定期与客户核对应收账款、应收票据、预收账款等往来款项。第三章市场分析与预测第七条：市场预测是经营决策的前提，各销售管理部门应当对销售产品的生命周期状况和市场覆盖状况作全面的了解分析，并掌握下列要点：（一）了解同行业全年的销售情况，分析饱和程度；（二）了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率，分析开发新产品，开拓市场的新途径；（三）了解用户对产品的需要，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性；（四）了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的新动向，做到知已知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。第八条：结合同行业的销售情况以及公司历年销售数据，预测并确定年销售量的总体计划。第九条：通过收集市场信息，定期编制市场分析预测报告，组织召开市场分析会，对市场营销情况进行分析。第四章销售计划第十条：根据公司中长期战略规划和发展能力状况，通过预测市场需求情况，进行全面综合分析，由市场营销中心及营运相关部门提出初步的年度销售计划，报请公司管理层审查决策。第十一条：市场营销中心及营运相关部门在编制年度销售计划的同时，编制各月度销售计划，向公司管理层和相关部门报送月度销售计划，并根据实际销售情况，及时调整各月度销售计划。第五章销售实施第十二条：市场营销中心及营运相关部门应当加强市场调查，定期了解行业态势，分析产品竞争力，根据市场变化及时调整销售策略，灵活运用销售折扣、销售折让、信用销售、代销和广告宣传等多种策略和营销方式，促进销售目标实现，不断提高市场占有率。第十三条：销售价格或政策每年年初公司领导层讨论确定，市场营销中心及相关部门应根据公司的销售价格或政策与客户签订销售合同，并会同其他合同条款报送公司管理层审批。第十四条：市场营销中心及相关部门应当建立健全客户信用档案，对现有客户进行分类，并拟订下一年度《年度门票及其他收入业务销售信用政策》明确分类客户信用额度与信用账期，计划财务部经理、总经理室审批并签字确认。第十五条：计划财务部收入会计根据经审批的《年度销售信用政策》，在电子系统中对现有客户授予信用额度或进行调整，并将调整信息打印，提交至财务经理审核并签字确认。第十六条：对于新开发的客户，原则上，新增客户不授予信用，若因市场原因需要对新增客户授予信用的，门票收入业务由市场营销中心经理填写《客户授信申请单》，并取得客户信用资质文件或担保文件作为附件，经市场营销中心总监、计划财务部经理对授用信用额度和信用账期进行审批。第十七条：销售合同订立前，由市场营销中心与客户进行业务洽谈、磋商或谈判，在此过程中应关注客户信用状况、销售定价、结算方式等相关内容。重大的销售业务谈判应当吸收技术、财会、法律等专业人员参加，并形成完整的书面记录，由市场营销中心及相关部门妥善保存，并报送公司管理层审阅。第十八条：销售合同应当明确双方的权利和义务，由市场营销中心及相关部门会同法律顾问及财务等相关部门按照规定程序对合同草案进行会签评审，评审内容包括服务、价格及付款方式、法律法规等，合同评审应形成评审记录。合同评审报公司总经理批准后，由市场营销中心及相关部门与客户签订销售合同，签名并加盖合同专用章。第十九条：销售合同（原件或复印件）应送交综合管理部留档。第二十条：销售合同经办人应当与顾客保持联系，当顾客提出变更合同内容的要求，经办人及时填写合同调整申请，报公司总经理批准后，通知相关人员修改销售合同和相应文件，对修改后的销售合同视同新合同重新按照管理权限进行审批。第二十一条：市场营销中心及相关部门销售合同经办人按照审批后的销售合同及时在系统中填写销售订单，报部总监及部门经理批准。第二十二条：发生销售退回的情况时，市场营销中心及相关部门应分析销售退回原因，明确责任，及时妥善处理。市场营销中心及相关部门与客户协商一致后，填写退票/退货/退租申请单，交相关负责人审批，计划财务部根据经审批的退票/退货/退租申请单进行账务处理。退回的商品需经过检验后，办理入库手续，计划财务部根据入库单据进行账务处理。第二十三条：相关部门应当做好销售业务各环节的记录，填制相应的凭证，设置销售台账，实行全过程的销售登记制度。第六章客户满意度检测第二十四条：公司应当重视客户服务，加强客户跟踪，提升客户满意度和忠诚度，不断改进产品质量和服务水平。第二十五条：公司销售的产品由市场营销中心及相关部门组织相关部门共同完成售后服务工作。第二十六条：市场营销中心及相关部门每年定期对客户进行满意度调查，搜集客户满意度相关信息，包括客户的投诉，销售退回，与客户的日常沟通，来自媒体、消费者组织、行业协会、以及客户的报怨等，并对相关信息进行整理、分析和统计。第二十七条：对客户每年定期走访，了解客户对产品质量及售后服务的意见。第二十八条：市场营销中心及营运相关部门根据客户满意度调查的统计结果，出具客户满意度调查表，根据管理权限进行审批后，发送至公司相关责任部门，以便于相关部门采取相应的纠正预防或预防措施。第七章收款管理第二十九条：计划财务部应当严格按照发票管理规定开具销售发票。严禁开具虚假发票。第三十条：相关部门应当详细记录销售客户、销售合同、销售订单、商业票据、款项收回等情况，定期进行核对，确保会计记录、销售记录与库房记录核对一致。市场营销及营运相关部门应当每月在与计划财务部核对一致后，与客户核对应收账款、应收票据、预收账款等往来款项。第三十一条：公司应对商业票据的受理范围做出明确规定，严格审查商业票据的真实性和合法性，防止票据欺诈。市场营销中心及营运相关部门应当关注商业票据的取得、贴现和背书，对已贴现但仍承担收款风险的票据以及逾期票据，应当进行追索监控和跟踪管理。第三十二条：计划财务部按月编制应收账款账龄分析表，并按管理权限进行审核。第三十三条：市场营销中心及相关部门负责催收应收账款，对不同账龄期间的应收账款应当分别制定催收措施，严格执行。应收账款到期前5个工作日应书面催收；在应收期内对债务人发生的债权变化要高度重视；合约履约严格执行交货、验收等程序，避免发生纠纷；市场营销中心及营运相关部门应妥善保存催收记录（包括往来函电）。第三十四条：应收账款到期时，对于违反合同、不履行付款义务的客户，市场营销中心及营运相关部门应当在诉讼时效内，经公司管理层批准后，及时起诉，通过法律程序收回货款。第三十五条：会计期末，计划财务部根据国家统一的会计准则制度和公司相关会计制度计提原则对应收账款余额进行分析，确定坏账准备计提金额。第三十六条：应收款项期限原则上为1个月，对于3个月以上未收回或超过信用限额的单位或个人，应先暂停其签单权，特殊情况经营销总监同意可适当延长。第三十七条：信用额度将依据客户的信用等级及签单情况及时调整，财务部应对客户信用等级情况实施监督。对于临时信用消费额度的授权（含客账），需提供临时担保，担保人仅限营销中心，且金额较大（壹万元以上）的除经办人担保外，还需经营销总监批准。第三十八条：为有效落实本制度及避免呆、死帐的发生，应收款项的回收情况将纳入营销中心考核中。第三十九条：确定应收款项全部或部分无法收回的，相关部门应当查明原因，按照管理权限审核后确认坏账，按照国家统一的会计准则制度和公司相关会计制度进行处理。第八章附则第四十条：本制度由市场营销中心及相关部门制定，并负责解释及修订。第四十一条：本制度自发布之日起执行。公司销售政策管理办法2一、总则1、目的：加强公司销售管理，推进销售目标达成，规范销售人员的业务活动，维护良好的公司形象，创造合作与双赢。2、适用范围：本制度适用于对公司从事销售相关工作人员的管理。3、权责单位：销售部负责本办法制定、执行、修改、废止的起草工作；总经理负责对应的核准工作。二、部门职责1、制定公司营销规划、年度销售目标和销售计划。2、掌握市场动态，制定市场推广策略，扩大市场占有份额。3、优化内外业务流程，协调与管理销售日常工作。4、负责销售货款回笼，保证公司的资金周转，提高企业经济效益。三、工作事项1、执行销售计划，推进销售目标的达成。2、协调售前售后的各项工作，解决客户抱怨，跟踪处理结果。3、定期拜访客户，收集客户方面反馈的信息，掌握客户最新需求。4、保管销售资料，即时完善并反馈客户信息。5、在销售活动中，遵守公司的保密协议，不得泄露商业秘密。6、团队协作，有经验的销售人员帮助和指导新进人员熟悉销售工作。7、做好销售货款的货款回收工作。8、创新销售方法，提高工作效率。四、销售工作规定1、销售计划（1）、销售人员应依据部门销售目标，制定个人的《月销售工作计划》及《出差计划》，经领导核定后执行，并及时反馈《工作报告》《出差报告》及《项目进度表》给领导，接受领导的工作任务及正确指导。（2）、销售部每周至少组织两次会议，交流工作经验，反馈销售过程发现的问题，及时调整计划，总结并推进项目进程。2、客户管理（1）、销售人员即时填写《客户调查评审表》，将客户资料详细录入电子档案。（2）、对于潜在客户方的公司实力、付款流程、付款能力及信用等方面应做事前调查，评估合作风险，并衡量我公司的研发是否能满足客户的需求，再行决定是否受理该业务，如考察通过，方可将客户列入合作名名录。（3）、各部门协助，销售人员主导责任客户的来访接待工作，及时反馈客户来访意向，传达接待准备注意事项，并汇报客户方面传达的信息给部门领导。（4）、客户满意度调查：待定3、订购管理（1）、各部门配合，由销售人员对接所负责的客户，沟通并传达客户的订购数量、价格定位、技术要求、质量要求、交期要求、付款规定等初步合同订购条款信息，市场部协助销售人员执行合同/订单评审。（2）、合同/订单审核不通过时，根据审核提出的问题，销售人员与客户做进一步沟通协商，直至与客户达成一致合作意见。（3）、审核通过后，销售人员落实合同/订单及相关协议的最终签订，正式的《报价单》、《产品订购合同》、《合同/订单评审》、《技术协议》和《质量保证协议》转入市场部归档管理，市场部跟进合同/订单的后续处理至合同/订单完成。4、客户寻样处理（1）、针对初期合作的客户，由销售人员传达客户的样品需求