收展经理岗位职责（精编3篇）

收展经理岗位职责（精编3篇）【导读引言】网友为您整理收集的“收展经理岗位职责（精编3篇）”精编多篇优质文档，以供您学习参考，希望对您有所帮助，喜欢就下载吧！收展人员的工作职责1收展人员的工作职责及相关规定（一）工作职责：1、负责公司在城区及各乡镇孤儿保单续期保费收费工作。2、负责督促在职人员有佣金续期收费工作，维持整体续保率达90%以上3、负责做好客户的各项售后服务工作，为客户提供业务咨询、投诉、理赔、各类保全服务工作。4、负责红利通知书的分发和派送工作。5、建立各类续期服务台帐。6、做好孤儿保单、失效保单回访工作。7、开展新单展业及增员工作。8、完成公司交办的其他工作，（二）相关规定：1、季度考核续收率低于90%，该季度续期每件单扣罚1元。如连续2个季度低于90%，调离收展部。2、城乡收展员由于服务不到位，造成客户有各种投诉，查证属实的，每次扣罚50元，年内发生3次以上投诉事件，解除收展资。凡有客户住址、电话变更应登记在客户续收保费资料中，并将客户变更资料每月以书面形式上报公司收展部和公司回访中心。3.每个月的实收件应真实,如实反应上报,如发现有虚报的,每件单扣罚50元.4、由于收展员服务不到位造成客户保单失效或永久失效的，有关责任由收展员自己承担。同一客户投保多份保险，第一个上门的收展员要负全责。5、正确引导客户，合理解释保单，严禁由于解释不当引起客户同原业务员之间的矛盾。6.新单展业过程中严禁误导客户，严禁利用续收服务之便同在职业务员争抢客户。7、对失效保单要经常清理，要耐心细致做好引导工作，要尊重客户的意愿前提下，尽量办理失效保单的复效。8、城区收展员每天必须参加早会，未参加早会者按公司考勤管理办法进行考核。9、收展部的全体人员可参加公司各季度的个险营销企划奖励。催收经理的岗位职责2催收经理的岗位职责篇1：催收主管岗位职责说明书勤为科技有限公司催收项目催收主管岗位职责说明书一、目的：为规范催收项目部经营管理体系，做到责任、岗位目标、权限清晰，特制定本管理办法。二、岗位范畴：篇2：信贷服务公司岗位职责说明书*证行字[2014]第号*部门岗位职责说明书为规范深圳市*金融服务有限公司的经营管理体系，厘清部门间的权责关系，做到责任、岗位目标、权限清晰，特编制此《岗位职责说明书》。深圳市*金融服务有限公司2014年9月18日主题词：岗位职责说明呈送：董事会发送：公司各部门目录前言…5-6岗位级别设置……………部门职能行政经理岗位说明书行政主管岗位说明书行政专员岗位说明书人力资源岗位说明书前言《岗位职责说明书》的编制是在公司组织结构设计和各岗位的工作分析基础上，结合公司实际工作流程，以及未来的岗位定编方案、薪酬体系方案、绩效考核方案，并充分考虑公司的经营管理现状和人力资源现状。《岗位职责说明书》的设立为公司的员工招聘、录用，岗位员工的目标管理，绩效考核的建立和推行，公司薪酬政策的建立和推行，员工的素质提升，员工的晋升等提供基础依据。同时为公司人力资源的“定职、定岗、定编、定人、定薪酬、定考核”提供基础依据。《岗位职责说明书》应依据公司经营发展状况、组织职能及目标调整时进行修改和完善。公司岗位说明书的编写依据为公司目前运行的公司组织架构及对应岗位设置：岗位设置总表篇3：出纳兼外客催收岗位职责出纳员兼外客催收岗位职责1、执行部门负责人的工作指令并汇报工作。2、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。（1）按时到前厅收取营业款，当日足额存入开户银行，不得坐支现金。（2）不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。若发现长款或短缺，应立即查找原因，及时告财务负责人进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。（4）负责定期或不定期对各收银点备用金进行盘点检查。（5）接受财务部负责人或总公司财务定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。（6）编制现金及银行存款日报表，于次日上午前上报财务负责人审核确认并上报总经理。3、按规定准确、及时地办理银行结算业务。4、登记现金日记账和银行存款日记账。（1）设置现金日记账和银行存款日记账，根据审核无误的收付款凭证及费报清单，逐笔逐日及时进行登记；账目必须日清月结，账实相符。（2）每天与日审核对所收取的营业款是否一致，并确认送存营业额金额。（3）月终与财务会计现金总账和银行存款总账核对，做到账账相符。（4）每月及时与银行对账单相互核对，并必须经过财务会计审核，双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应及时查明原因，属于记账差错的应及时更正；属于未达账项造成的，应编制银行存款余额调节表进行调节。5、保管有关印章、空白支票；妥善保管现金及转账支票，并按银行规定正确填写支票，不得签发空白及远期支票；使用时应填制《支票领用存登记表》，接受财务负责人月终对空白支票的盘点检查。（1）妥善保管发票，设置发票领用登记薄，登记前厅所领用发票数，由领用人（收银员）签字。（2）月终对前厅剩余发票进行盘点，并接受财务负责人对发票盘点检查。（3）对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为，应及时向财务负责人报告。（4）必须妥善保管银行印鉴，严格按照规定用途使用。6、接受财务负责人及总公司的业务质询、检查、考评等。7、加强酒店往来款项的管理，控制应收款项的占用，减少坏账损失。8、应收账款发生后，外客催收员应及时与往来单位和个人对账，要进行应收账款的账龄分析，保证应收账款金额准确无误，并及时作好催收工作。酒店的应收账款应自消费日起30日内收回。9、凡是挂账的单据，出纳应及时整理并编制外客挂账明细表，于本周日前上报财务负责人审核确认并上报总经理。每周和财务会计核对应收账款数额，保证酒店的资金安全，并按协议签定期限及时催收。10、负责其他应收款项的催收，其他应收款是酒店除应收账款、预付账款以外的其他各种应收暂付款项，包括：各种赔款、罚款及应向职工收取的各种垫付款项等。11、完成部门负责人交办的其他事项。签收人：2011年10月25日催收经理岗位职责3催收经理岗位职责篇1：催收主管岗位职责说明书勤为科技有限公司催收项目催收主管岗位职责说明书一、目的：为规范催收项目部经营管理体系，做到责任、岗位目标、权限清晰，特制定本管理办法。二、岗位范畴：篇2：催收人员岗位职责催收人员岗位职责1、催收人员岗位职责1、主要通过电话提醒、信函通知等方式与相关客户联络，提醒客户及时还款；2、协助银行和金融公司处理逾期账款的收回，维护银行客户的信用；3、以专业、规范的持续协助银行核实信用卡客户的准确信息。2、催收人员岗位职责1.针对逾期拖欠的客户，通过电话、外访等对欠款客户进行沟通，催收账款；2.负责逾期用户风险管理，保证公司外流资金安全；3.执行上级工作指令，完成本职工作；4.配合公司其它部门完成日常工作。3、催收人员岗位职责1、负责对不同风险程度的逾期客户开展电话催收或其他外访工作，记录催收结果并及时跟踪后续情况；2、根据工作过程中发现的难点问题、工作重点以及操作经验进行进行分析研究、，提出有针对性并切实可行在解决办法，确保完成业绩目标；3、根据贷中和贷后发现的问题，归类汇总；4、制定完善工作计划，对客户审核、催收工作制定审核及操作流程，并高效实施；5、调查客户的还款能力，评估客户的贷后风险且实施有效的处理手段；6、开拓各种有效的信息修复渠道，进行失联客户的信息修复工作，提高回款率，减低坏账损失；7、针对中高期违约客户，及时与相关部门沟通，提出有效催收措施，指导催收策略落实，跟进催收效果；8、主管领导交办的其他工作。4、催收人员岗位职责1、负责逾期账户管理，及时掌握各客户的欠款情况；2、通过电话、信函或上门等催收手段进行信贷催收；3、登记催收情况，获取、更新与逾期客户的资料信息；4、协助进行逾期数据分析；5、完成部门下达的催收回款指标，使应收账款控制在定额范围内；6、完成上级安排的其他工作。5、催收人员岗位职责1、通过上门、抵押物处理等催收手段进行信贷催收；2、登记催收情况，获取、更新与催收对象相关的资料信息；3、协助进行客户逾期数据管理和分析，总结催收经验教训；4、完成上级安排的其他工作。篇3：催款岗位职责篇1：销售岗位职责销售部岗位职责一、销售经理个人岗位职责：岗位职责：全面负责销售（冻品、鲜品）日常工作的实施与管理，做好客户开发和维护工作，确保销售工作的实施对公司经营提升，协助总经理完成做好销售工作。工作内容：1、根据总经理下达的销售任务和指标，开展和实施销售日常工作。2销售计划和客户维护并负责实施。3沟通，及时处理合作中的各类问题。4款的核对和催缴工作。5售政策和制度，按要求执行。6通，就本公司经营现状进行分析，并按照分析结果制定新的销售计划。7订货，配团销售人员开展销售工作。8销售其他工作。9销售人员进行整体培训业务知识。二、鲜品销售科长岗位职责：1数量与价格，与客户沟通订货下生产通知单。2渠道的沟通，及时处理合作中的各类问题。3间了解订货产品，确保订货产品及时发货。4进行分车装货，确保产品按时到货。5服务。6开发新客户，并按照市场动向制定新的销售计划。7的其他的销售工作。8查款、催款。、协助总经理制定、与各销售渠道的、全面负责应收账、全面掌握公司销、定期与总经理沟、每天与客户沟通、完成上级指派的、每天开展例会对、每天根据毛鸡、与各鲜品销售、定期下生产车、根据客户订单、做好产品售后、通过各种渠道、完成上级指派、每天督促内勤三．内勤销售岗位职责：（一）、冻品销售内勤：1、负责公司通知、文件、信息、最新情况的上传下达工作。2、协助业务人员妥善处理客户抱怨。对客户反馈的意见进行及时传递预处理。3、负责本部门有关资料、文件的收发以及分类归档，准确无误的填制各类报表和表格。4、汇总业务人员每月的出勤、出差天数，以便对业务人员进行考核。5、制定月度、季度、年度销售产品汇总，将结果报告给销售经理。6、根据财务提供的应收账款及相关信息，协助业务人员催款，与财务人员做好发货、回款情况的对接。7、对合同规定内的文件如质检报告、合格证等文件的相关制作以及对日常材料的复印、盖章等工作。8、每天按时到动检开具检疫证明。9、每天对装完车后付货台开出的出库票进行对票、划价。10、完成领导交代的其他工作。（二）、鲜品销售内勤岗位职责：1、负责公司通知、文件、信息、最新情况的上传下达工作。2、协助业务人员妥善处理客户抱怨。对客户反馈的意见进行及时传递预处理。3、准确无误的填制各类报表和表格。统计产品订货量及每日销量，报告给集团。4、每天对装完车后付货台开出的出库票进行对票、划价。5、根据财务提供的应收账款及相关信息，与客户沟通、确定发货数量，并查款、催款，与财务人员做好发货、回款情况的对接。6、每天按时到动检开具检疫证明。7、完成领导交代的其他工作。三、销售业务人员岗位职责1.认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身推销业务水平。2.每天积极完成规定或承诺的销售量指标，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。3.负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。4.对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决。5.收集客户信息和用户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。6.填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。7.做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。8.完成销售经理交办的其他任务。篇2：催款技巧一、擒贼擒王催款兵法本兵法有抓住主要矛盾和解决问题的突破口之意，催款活动中抓住能够拍板还钱的人，才是有的放矢，否则只能缘木求鱼，不得其法。催款时，面对欠债方，要找到能够拍板还钱的人作为讨债目标，即找到所谓的“王”。找准“王”后，要集中力量，彻底打击“王”，进而迫其拍板还清所有债务。不要与其下属或不相干之人纠缠不休，不要被其拖延、敷衍的手段所迷惑，尔贻误战机。具体实施时，须注意以下几点：1．要弄清谁是“王”，以确定讨债目标。2．要分析讨债目标的背景、性格及其主要活动规律，以制定相应的擒“王”策略。