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东莞田氏化工厂有限公司文件编号HR/P/008版本V.0拟制部门人力资源部生效日期2006年01月01日文件类别制度页码共6页﹐第1页生产部绩效考核方案编制核签批准龚淑娟张清凉陈锡明田庆先东莞田氏化工厂有限公司文件编号HR/P/008版本V.0拟制部门人力资源部生效日期2006年01月01日文件类别制度页码共6页﹐第2页1、目的：配合公司整体运行之需求，充分调动生产部员工的工作积极性，促进产品产能、品质提升，降低成本，保证交期，提高公司竞争力，更好地服务于顾客。2、适用对象：东莞田氏化工厂有限公司生产人员，包括：A、压延生产部、涂布生产部、薄膜生产部直接管辖的主任级（不含）以下人员。B、生产部门内与生产间接相关的人员（压延生产部文员、涂布生产部文员、东田薄膜生产部办公室人员）。C、厂务部调配室与生产直接相关的人员（执料、电控、母液）。D、生产计划部浆房与生产直接相关的人员。E、设备保养部随班当值的机保、电保人员。上述项目中，B项所涉及与生产间接相关的人员统称“生产部非生产人员”，C、D、E、三项所涉及人员统称“非生产部生产人员”。3、各层级分配参考系数（各部门可根据员工具体表现进行再分配）：普通生产人员：1.0；生产部技术员：1.2；机长：1.5；领班：2.0生产部非生产人员和非生产部生产人员，按公司现行福利级别表与生产部对应，但系数最高限制在1.5。4、各级人员奖金计算公式：假设某生产部门某月奖金总额为A元，当月普通员工同级人数为a人，技术员同级人数为b人，机长同级人数为c人，领班同级人数为d人（其中各同级人数中包含该部门内的非生产人员和非生产部生产人员），则：普通员工每人当月奖金基数B＝A÷（a×1＋b×1.2＋c×1.5＋d×2）技术员每人当月奖金基数C＝B×1.2机长每人当月奖金基数D＝B×1.5领班每人当月奖金基数E＝B×2.05、考核项目及定义：（1）产量＝成品仓当月实际入仓数量(压延、涂布以入仓码数，薄膜以入仓重量计)。（2）收率＝当月实际入仓重量÷(当月实际使用的新原料＋余料重量)×100%。（3）退货率＝当月实际客诉退货金额÷当月实际销售额×100%。(说明：当月实际客诉退货是指可归责于生产部门的客诉退货。管理决定除外，仍依从惯例。)东莞田氏化工厂有限公司文件编号HR/P/008版本V.0拟制部门人力资源部生效日期2006年01月01日文件类别制度页码共6页﹐第3页（4）动力成本耗费：单位耗用(重油)＝各部门当月实际消耗重油公斤数÷当月实际A级品入仓吨数；单位耗用(柴油)＝各部门当月实际消耗柴油公斤数÷当月实际A级品入仓吨数；（5）人力成本耗费＝部门当月所有员工加班费之总和。6、项目指标和奖金基数的确定：（1）产量目标以季度、月度相结合的方式，根据该部门当期订单量、部门人数等情况，由各副总连同生产部门主任等在相关目标制定会议上提前讨论确定。（2）产量目标的确定原则为：产量目标＝月初实际在制品＋预计的营业接单量－月末预计在制品。（3）人工成本目标的确定是根据当月各机台实际人数、实际产量推算出加班工资目标：A、单位时间内的产量=05年各机台总产量÷05年各机台总工时；B、各机台加班工资费率=05年各机台加班工资÷05年各机台加班工时；C、固定工时=当月实际正常工作天数×各机台实际人数×8小时-各机损失工时（因订单不足而停机或放假所损失的工时、因机器故障而停机8H或以上的损失工时、人员请假工时）；D、各机台定额加班工时=当月各机台实际产量÷单位时间内的产量-固定工时;E、各机台定额加班工资=各机台定额加班工时×各机台加班工资费率；F、各部门加班工资目标＝∑（各机台定额加班工资）。（4）其他考核项目的达成目标，根据本公司的实际经营状况，由公司管理层商议决定，可每年检讨、修订一次。7、奖金计算办法：（1）产量奖金＝（实际达成－目标产量）×相应奖金基数。A、该项奖金按累进制计算；各部门目标产量以营业目标为基准，按A级（不含A－级）入仓量计算；B、压延生产部的产量为人造革加其漆布产品总产量。当漆布产品的产量超过预算时，超出部分按0.6的比例折算入总产量；C、当实际产量小于目标产量时，不扣罚其他奖金。（2）收率奖金：A、当实际达成优于目标时，收率奖金＝(实际达成－目标)×100×当月产量相对应区间的收率奖金基数；B、当实际达成小于目标时，收率扣除数＝(实际达成－目标)×100×当月产量相对应区间的奖惩基数×0.20。东莞田氏化工厂有限公司文件编号HR/P/007版本V.0拟制部门人力资源部生效日期2006年01月01日文件类别制度页码共6页﹐第4页C、收率奖金基数表：部门产量收率每提高/降低一个百分点的奖惩基数压延生产科45万码以下1500元45~50万码7000元50~55万码9000元55~60万码11000元60万码以上13000元涂布生产科50万码以下1500元50~55万码6000元55~60万码8000元60~65万码10000元65万码以上12000元薄膜生产部750吨以下1500元750~850吨5000元850~950吨7000元950~1050吨9000元1050吨以上11000元说明：产量区间中，前一数字不包括该数字本身，后一数字包括该数字本身。（3）退货率奖金：A、当实际达成优于目标时，退货率奖金＝(目标－实际达成)×当月销售额×0.30；B、当退货率未达成目标时，退货率扣除数＝(目标－实际达成)×当月销售额×0.10；C、退货达成情况需按季度进行清算，如季度退货实际总体未能达成目标，则该季度已经领取的奖金部分按50%在以后月份的奖金中扣还。（4）动力成本奖金（当实际达成总体优于预算目标时方能享有）：A、重油方面的单耗目标及实际单耗，分别用单耗目标1、实际单耗1表示；B、柴油方面的单耗目标及实际单耗，分别用单耗目标2、实际单耗2表示；C、重油、柴油的单位用公斤；产量的单位用吨。东莞田氏化工厂有限公司文件编号HR/P/008版本V.0拟制部门人力资源部生效日期2006年01月01日文件类别制度页码共6页﹐第5页动力成本奖金＝重油成本奖金＋柴油成本奖金＝（单耗目标1－实际单耗1）×当月每公斤重油平均单价×当月实际产量×2%＋（单耗目标2－实际单耗2）×当月每公斤柴油平均单价×当月实际产量×2%。（5）人力成本奖金/扣除数＝(加班工资目标－实际发放的加班工资)×0.5。（6）当月实得奖金＝（1）＋（2）+（3）＋（4）＋（5）。（7）各项目标的达成率均准确到小数点后一位数字。（8）各科各项绩效考核项目目标及其奖金基数见本方案所附各部门《绩效考核项目目标及奖金基数表》。8、风险奖金定义及分配办法：每月生产奖金中，公司提取5%作为风险奖金。风险基金＝当月各项奖金之和×5%；在某一生产年度结束时，若生产部门未发生各类重大事故，该基金在当年年终进行分配，分配系数与平常相同。9、奖金分配权限：奖金在部门内部的分配方案及具体激励措施由部门主管自行制定和执行。10、生产部非生产人员和非生产部生产人员的奖金来源及其分配（1）非生产部门生产人员参与生产部奖金的分配，具体办法如下：A、调配室执料、母液人员按其分班参与其所提供服务的部门的奖金的分配；电控人员则参与东田薄膜和压延的当月奖金的分配，两部门各占50%的比例；B、生产计划部浆房生产人员参与压延和涂布当月奖金分配，两部门各占50%的比例；C、设备保养部随班当值的机保、电保人员参与东田薄膜、压延、涂布。三方的比例为：东田薄膜35%，压延30%，涂布35%。（2）非生产部门生产人员当月可得的奖金份点总数，由生产部主管根据其总体工作表现和服务水平决定(＝根据本方案确定的理论份点的总和×百分点)，交由人力资源部按部门计算出总奖金数额，再由非生产部门/班组的管理人员根据其工作表现确定每人当月的实际奖金数额。11、生产部门自主激励权限：每月生产奖金中，各生产部主任可提留部分金额用于部门开展文康活动或其他日常激励，但每月提留的数额不得超过1000元。12、绩效考核资料的收集办法及日期：（1）产量数据由厂务部成品组负责统计；（2）收率数据由财务部负责统计；东莞田氏化工厂有限公司文件编号HR/P/008版本V.0拟制部门人力资源部生效日期2006年01月01日文件类别制度页码共6页﹐第6页（3）退货数据由品质部负责统计；（4）动力成本数据由设备保养部、财务部统计；（5）人工加班费由人力资源部计算、统计；（6）以上数据由负责部门在每月的5号交人力资源部汇总计算，如遇节假日则顺延。13、奖金的发放日期：每月的奖金随次月工资一同发放，如遇节假日顺延。14、附件一：《生产部绩效考核项目目标及奖金基数表》；附件二：《2006年生产部加班工资考核参数表》；附件三：《2006年非生产部生产人员服务满意度调查表》。