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汇报人：梁福龙2011.122012年绩效考核方案国家AAAA级物流企业4008-000-222核心价值观：创新诚信责任共赢国家AAAA级物流企业4008-000-222营业部门考核方案一区域经理及以上人员考核方案二职能部门考核方案三操作中心考核方案四派送、交接部门考核方案五车管中心考核方案六空运中心考核方案七空港配送部考核方案八目录核心价值观：创新诚信责任共赢国家AAAA级物流企业4008-000-222经营线营业部（区域经理）：以销售，利润，到达量为考核重心，采用提成式考核方法。区域（副）总监：以销售，到达量及管辖范围为奖金基数来源，采用打分式考核办法。（副）总经理：固定基数，采用打分式考核办法。操作线柜台：提取三至四项部门kpi作为奖金来源，采用提成式考核方法操作管理人员：固定基数+货量浮动基数，采用打分式考核办法职能线统一事业部与总部职能绩效基数，下级奖金不再与上级得分挂钩，员工奖金与个人基数及部门内部排名相关。根据2012年公司战略目标与2011年12月16号会议决议，确定2012年新邦绩效考核方向：总纲核心价值观：创新诚信责任共赢国家AAAA级物流企业4008-000-222一、营业部门考核方案考核周期：月度考核，每季度制定一次绩效承诺书考核内容：以《绩效考核承诺书》内容进行；考核导向：以业绩为导向，促进营业部门提高业绩。1、营业部门考核概述核心价值观：创新诚信责任共赢国家AAAA级物流企业4008-000-222部门奖金由主要来源于销售、利润、汽运到达量、运作质量、应收账款、车辆成本等六个项目。部门奖金=销售奖金+利润奖金+汽运到达量奖金+运作质量奖罚+应收账款罚款+车辆成本奖罚一、营业部门考核方案2、部门奖金计算核心价值观：创新诚信责任共赢国家AAAA级物流企业4008-000-222年部门奖金＝奖金基数*考核得分率+超额奖励奖金基数＝销售指标*0.4%+利润指标*3.5%+汽运到达量*4元/吨销售，利润，到达货量单项计提奖金，取消部门考核得分经理奖金=部门可分配奖金×（经理岗位系数/部门岗位总系数）营业部门2011年与2012年考核思路对比一、营业部门考核方案核心价值观：创新诚信责任共赢国家AAAA级物流企业4008-000-222销售奖金根据销售完成率分区间计提，计提标准如下表：X85%,085%=X1,公司指标*0.85*0.8%+（实际华南区域完成-公司指标*85%）*1.2%X=1,公司指标*1.2%+(实际完成-公司指标)*2.5%X=实际完成/指标X85%,0其他区域85%=X1,公司指标*0.85*0.8%+（实际完成-公司指标*0.85）*1.5%X=1,公司指标*1.5%+(实际完成-公司指标)*2.5%一、营业部门考核方案（1）销售奖金计提标准（非外场独立）核心价值观：创新诚信责任共赢国家AAAA级物流企业4008-000-222一、营业部门考核方案举例:（1）华南区域某部门3月指标是20万，实际完成收入18万。那么该部门当月销售完成比例是90%，85%90%100%,根据考核方案中的规定，奖金为:部门销售奖金=200000*85%*0.8%+（180000-200000*85%）*1.2%=1480（2）上海事业部某部门3月指标是15万，实际完成收入17万。那么该部门当月销售完成比例是113%，113%100%,根据考核方案中的规定，奖金为:部门销售奖金=150000*1.5%+（170000-150000）*2.5%=2750核心价值观：创新诚信责任共赢国家AAAA级物流企业4008-000-222销售奖金计提标准（项目部及外场独立部门）销售奖金根据销售完成率分区间计提，计提标准如下表：X=实际完成/指标X85%,085%=X100%，指标值*85%*0.5%+(实际完成-公司指标*85%)*0.8%X=100%，实际*0.8%+（实际完成值-指标值）*1.5%核心价值观：创新诚信责任共赢国家AAAA级物流企业4008-000-222一、营业部门考核方案举例:（1）某外场独立部门3月指标是15万，实际完成收入20万。那么该部门当月销售完成比例是133.3%，100%133%,根据考核方案中的规定，奖金为:部门销售奖金=200000*0.8%+（200000-150000）*1.5%=1950核心价值观：创新诚信责任共赢国家AAAA级物流企业4008-000-222按照利润完成率分区间计提，计提标准如下表：一、营业部门考核方案（2）利润奖金计提标准（非外场独立）X=利润完成率指标=0指标0X80%，080%=X100%，实际*3%100%=X，指标*3%+(实际值-指标值)*5%X100%，0X=100%，(实际值-指标值)*3%核心价值观：创新诚信责任共赢国家AAAA级物流企业4008-000-222举例:（1）某部门3月指标是1万，实际利润为0.9万。那么该部门当月利润完成比例是90%，80%90%100%,根据考核方案中的规定，奖金为:部门利润奖金=9000*3%=270元（2）某部门3月指标是-2万，实际利润为-1万，根据考核方案中的规定，奖金为:部门利润奖金=（-1000-（-2000））*3%=300元核心价值观：创新诚信责任共赢国家AAAA级物流企业4008-000-222按照利润完成率分区间计提，计提标准如下表：一、营业部门考核方案（2）利润奖金计提标准（项目部及外场独立部门）X=利润完成率指标=0指标0X80%，080%=X100%，实际*2.5%100%=X，指标*2.5%+(实际值-指标值)*4%X100%，0X=100%，(实际值-指标值)*2.5%核心价值观：创新诚信责任共赢国家AAAA级物流企业4008-000-222举例:某外场部门3月指标是2万，实际利润为3万。那么该部门当月利润完成比例是150%，100%150%,根据考核方案中的规定，奖金为:部门利润奖金=20000*2.5%+（30000-20000）*4%=900元核心价值观：创新诚信责任共赢国家AAAA级物流企业4008-000-222元，最高扣800元，部门到达货量奖金超过800元的，运作质量扣罚以货量奖金上限为准运作质量每高于考核目标值1分增加部门奖金10元，奖励部门300元应收账款罚款按照未回收差值2%进行处罚，最高扣500元一、营业部门考核方案汽运到达量奖金=快线到达货量*5元/吨+其他到达货量*3元/吨若部门外场独立考核，汽运到达货量按3元/吨计提（3）汽运到达量计提标准（4）运作质量奖罚标准(5)应收账款奖罚标准(6)车辆成本奖罚标准车辆罚款按照实际发生与公司指标差额5%进行奖罚，最高奖罚500元核心价值观：创新诚信责任共赢国家AAAA级物流企业4008-000-222部门可分配奖金=绩效总奖金-扣款-计提经费-留存奖金（1）部门奖金计提2%用做事业部、大区集体活动经费；部门奖金达2000元以上时，另计提8%留存奖金，用做部门独立活动经费;（2）部门奖金扣款按《2012年绩效考核奖金扣款实施细则》规定执行扣除;（3）经理奖金=部门可分配奖金×（经理岗位系数/部门岗位总系数）；（4）员工奖金=(部门可分配奖金-经理奖金)×（个人奖金系数/员工奖金总系数）；个人奖金系数=员工个人岗位系数×考核得分/100；员工奖金总系数=∑员工奖金系数；（5）个人岗位系数：其他事项:（1）员工个人考核得分低于60分的，当月奖金为零；（2）个人奖金扣款按《2012年绩效考核奖金扣款实施细则》规定执行;（3）会计人员（不含部门收银员）不参与部门奖金分配，会计人员单独核。岗位经理主管员工系数41．51一、营业部门考核方案3、奖金分配核心价值观：创新诚信责任共赢国家AAAA级物流企业4008-000-222一、营业部门考核方案(1)新开网点在当月10号前（含10号）开业，该网点由本月开始实施考核，考核周期为3个月，当月为该网点首月;(2)新开网点在当月10号后开业，该网点次月开始实施考核，考核周期为2个月，次月为该网点首月;(3)新开网点开业后第四个自然月起转为常规营业部门考核;(4)新开网点不含交接部、派送部、汽运部及试点部门.因特殊情况拆迁、合并、拆解、更名均不算入新开部门范畴;(5)新开网点考核指标由公司销售经营分析部制定；新开网点考核方案1、部门界定核心价值观：创新诚信责任共赢国家AAAA级物流企业4008-000-222部门奖金=销售奖金+到达货量奖金+里程碑奖-应收账款扣款一、营业部门考核方案华南区域实际销售0-5万5-12万12万以上计提比例1.50%1.80%2.00%其他区域实际销售0-4万4-9万9万以上计提比例1.80%2.00%2.40%其他部门转移客户的业绩按照0.8%计提奖金。2、部门奖金计算(1)销售奖金按部门当月实际销售额计提销售奖核心价值观：创新诚信责任共赢国家AAAA级物流企业4008-000-222到达货量计提奖金=快线进港货量*5元/吨+其他进港货量*3元/吨；b.如新开网点外场独立考核，则柜台人员按操作货量3元/吨计提奖金，外场操作员不参与部门奖金分配。一、营业部门考核方案新开点考核办法实施期间，首次完成公司下达销售指标的，奖励部门800元.应收账款罚款按照未回收差值2%进行处罚，最高扣500元；(2)到达货量奖金(3)里程碑奖(4)应收账款扣款举例：华南区域某营业部于2012年3月1日成立，当月销售额为75000元，快线到达货量10吨，其他到达货量20吨，老部门转移客户营业额为12000元，无应收账款。则：部门奖金=（75000-12000）*1.8%+12000*0.8%+10*5+20*3=1134+96+50+60＝1340（元）核心价值观：创新诚信责任共赢国家AAAA级物流企业4008-000-222一、营业部门考核方案部门可分配奖金=绩效总奖金-扣款-计提经费-留存奖金（1）每月从部门奖金计提2%用做事业部、大区集体活动经费；部门奖金达2000元以上时，另计提8%留存奖金，用做部门独立活动经费;（2）部门奖金扣款按《2012年绩效考核奖金扣款实施细则》规定执行扣除;岗位经理主管员工系数41．51（3）经理奖金=部门可分配奖金×（经理岗位系数/部门岗位总系数）;（4）员工奖金=(部门可分配奖金-经理奖金)×（个人奖金系数/员工奖金总系数）;个人奖金系数=员工个人岗位系数×考核得分/100；员工奖金总系数=∑员工奖金系数；（5）个人岗位系数：3.奖金分配核心价值观：创新诚信责任共赢国家AAAA级物流企业4008-000-222考核周期：事业部副总经理、总经理月度考核；区域经理、副总监、总监、月度考核，每季度制定一次绩效承诺书。考核内容：以当月《绩效考核承诺书》内容进行。绩效基数：事业部总经理、副总经理参照公司基数标准执行固定基数；区域（副）总监执行浮动基数；区域经理奖金个人奖金=销售奖金+利润奖金+汽运到达量奖金+运作质量奖罚+超期账款奖罚。二、区域经理及以上人员考核方案1.考核办法核心价值观：创新诚信责任共赢国家AAAA级物流企业4008-000-222年总监(副总监):实行固定基数3000(2500)元/月;个人奖金=考核得分率*奖金基数+销售/利润超额奖励区域经理:实行固定基数1300+浮动基数浮动基数:销售指标,