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总人数男女20以下21-3031-4041-5050以上平均年龄1年以下1-3年3-5年5-10年10年以上博士硕士本科大专中专/高中中专以下总监级副总监级经理级副经理级主管级享受经理级待享受主管级待专员员工小计0销总销副总分总运营经理商务主管商务代表推广主管推广员发展主管发展员人力资源主管行政人事主管会计数据员小内勤其他小计0专员员工类别专员员工定编人员编制控制率#N/A#N/A上月未人数本月招聘计划本月新招本月新且离职本月招聘计划完成率#N/A#N/A存活率#N/A#N/A本月离职离职率#N/A#N/A下月招聘计划公示晋升挂岗降职降薪总额(应发)人数人均月工资与上月相比(增总额人数人均总额人数人均总额人数人均总额人数人均0#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A0#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A业务员人均产值工资总额占销售额增长比管理基层享受经理级待遇年月人力资源管理月报表学历结构人力资源体系结构在职人员结构性别结构年龄结构工龄结构处方药销售公司职务类别类别结构管理高层管理中层享受主管级待遇业务人员工人小计与上月相比(增减人数)0享受主管级待遇#N/A0享受经理级待遇业务人员工人人员异动情况管理高层管理中层管理基层#N/A#N/A小计#N/A0#N/A#N/A0#N/A#N/A0#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A0#N/A#N/A#N/A0#N/A#N/A#N/A0#N/A0保险费支出(公司)培训支出招聘支出000人力资源成本总支出其他总产值收益情况人均产值工资支出福利人力人均成本人员发展情况批准：审核人：制表人：制表日期：说明：其他应发工资平均绩效分人数工资占比人均月工资与上月相比总额人数人均总额人数人均总额人数人均总额人数人均总额总额人均管理高层管理中层管理基层享受经理级待遇享受主管级待遇专员员工业务人员工人合计提成总额人数人均人数占比提成占比提成总额人数人均人数占比提成占比提成总额人数人均人数占比提成占比提成总额人数人均人数占比提成占比提成人数0-3万3-5万5-10万10-15万15-20万合计批准：业务员人力收益收益分类类型公司审核人：制表人：制表日期：合计年月人力资源成本收益分析表总支出公司公司公司上月人力人均成本人力成本支出工资支出福利支出保险支出培训支出招聘支出人均业务员人力收益合计年月人力资源成本收益分析表人力人均成本增长率部门岗位层级招聘职位招聘人数招聘渠道应聘简历总计实际面试人数简历审阅速率#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A说明：1、招聘渠道分为：网络招聘、现场招聘会、外地招工、内荐、校园招聘等2、简历审阅速率=面谈人数/应聘简历总计3、成功率=（报到人数/实际面试人数）*100%4、需求提出日期：收到人员增补单日5、单位招聘成本：招聘该岗位花费的所有开支(每月招聘费用/30.5/每月招聘职位数)*累计空缺天数.6、累计空缺天数：收到人员增补单日算起，至报到的前一天7、检讨事项：报到比和职位空缺天数未达到目标值的原因分析年月招聘情况分析表报到人数成功率%需求提出日期实际到岗日期累计空缺天数单位招聘成本检讨事项#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A5、单位招聘成本：招聘该岗位花费的所有开支(每月招聘费用/30.5/每月招聘职位数)*累计空缺天数.年月招聘情况分析表序号考核部门KPI关键指标KPI说明1组织发展部人均营业额增长率计算同上期比较人均营业额的增长率2组织发展部人力成本总额占公司营业额比例计算人力成本支出在公司营业额中的比例3组织发展部人员编制控制率反映人员编制的控制效果与计划的编制的合理性4组织发展部人员离职率反映离职人员占本月人数比例5组织发展部人均工资增长率与上期相比人力工资增长百分比6组织发展部人均人力成本增长率计算同上期比较人均人力成本的增长率7组织发展部有质业务员占比有质业务员占业务员比例8薪酬人事部薪酬计划控制率反映薪酬的计划控制效果与预算的客观性9薪酬人事部员工工资发放出错率反映工资发放的出错概率10薪酬人事部工资发放平均延迟时间计算工资发放的平均延迟时间11薪酬人事部社保办理的出错率反映员工社保办理的准确率12薪酬人事部劳动合同签定的平均延迟时间反映劳动合同签定的平均延迟状况13薪酬人事部入职、离职办理的平均延迟时间反映入职、离职手续办理的延迟情况14薪酬人事部人事档案管理的出错率、缺损率反映人事档案管理出错概率15薪酬人事部人事报表提交平均延迟天数反映人事提交的平均延迟时间16薪酬人事部考勤统计提交延迟时间反映考勤统计资料报告的及时性17招聘部招聘成本控制率反映人均招聘成本的合理性18招聘部招聘计划完成率计算实际完成招聘人数占计划招聘人数的比例19招聘部招聘成功率反应招聘达成效果20招聘部应聘比反应招聘人员面试效果达成情况21招聘部人员存活率反映本月离职的新招人员与新招人员比例计算公式评价标准数据来源考核目的当期人均营业额的增长额/上期人均营业额*100%每增长个百分点加分；不足个百分点加分。财务部检测人均营业额的增长情况当期人力成本/当期公司营业额*100%每低于标准比例个百分点加1分，不足个百分点加分；每高于标准比例个百分点减分，不足个百分点减分；财务部检测人力成本占公司营业额的比重实际人力/计划人力编制×100%实际人力编制每超过计划个百分点减分，不足个百分点按个百分点算。人力资源部检测人员编制控制情况当期离职人数/（上期未人数+本期新招人员）*100%每超过计划个百分点减分，不足个百分点减分；每低于计划个百分点加分，不足个百分点加分。人力资源部检测人员流失情况（本期员工平均工资—上期员工平均工资）/上期员工平均工资×100%每增长一个百分点减分；每降低个百分点加分，不足个百分点按个百分点计算。人力资源部检测工资增加情况当期人均人力成本增长额/上期人均人力成本*100%每增长个百分点减分；不足一个百分点减分。财务部检测人均人力成本的增长情况有质业务员/业务员总数×100%人力资源部检测业务员的质量实际发放的薪酬总额/计划预算总额×100%每超过计划个百分点减分，不足个百分点减分；每低于计划个百分点加分，不足个百分点加分人力资源部检测薪酬总额的控制效果错误发放的工资人次/发放的工资人次×100%出错率每个百分点减少分，不足个百分点按个百分点算。人力资源部检测工资核算、管理的准确性考核期内每月工资发放延迟时间(天)的平均值平均延迟天不减分，平均延迟天以上，每超过天减1分。人力资源部检测工作发放的及时性错误办理的人次/办理的总人次×100%标准出错率为，每高出标准个百分点减少分，不足个百分点按个百分点算。人力资源部检测员工福利业务办理的严密性和及时性考核阶段内所有劳动合同签定的平均延迟时间平均每延迟天减1分，不足天按1天算人力资源部检测劳动合同签定的及时性考核阶段内所有入职、离职办理的平均延迟时间平均每延迟天减分，不足天按天算人力资源部检测入职、离职手续办理的及时性错误的档案数量/现存档案数量*100%,缺少档案数量/应有档案数量*100%标准出错率与缺损率为，每高个百分点减少分，不足个百分点按个百分点算人力资源部检测档案管理的正确性、完整性考核周期内人事报表提交平均延迟天数平均每延迟天减分，不足天按天算人力资源部检测人事报表提交的及时性考核周期内提交考勤统计资料的平均延迟时间平均每延迟天减分，不足天按天算人力资源部检测考勤数据提取的及时性招聘总成本/总录用人数×100%每超过计划个百分点减分，不足个百分点减分；每低于计划个百分点加分，不足个百分点加分。财务部检测招聘费用和成本控制效果录用人数/计划招聘人数×100%招聘达成率为%，每高个百分点加分，每低个百分点减分，不足个百分点按个百分点算。人力资源部检测招聘计划达成效果录用人数/应聘人数×100%录用达成率为%，每高个百分点加分，每低个百分点减分，不足个百分点按个百分点算。人力资源部录用达成与执行情况应聘人数/计划招聘人数×100%人力资源部检测招聘人员面试效果达成情况本期入职且在职人数/本期新招人数*100%存活率为%，每低于标准比例个百分点减分人力资源部检测招聘部是否招对人的情况