快递行业应付会计岗位职责(精编5篇)【导读引言】网友为您整理收集的“快递行业应付会计岗位职责(精编5篇)”精编多篇优质文档,以供您学习参考,希望对您有所帮助,喜欢就下载吧!应付会计员岗位职责1应付会计员岗位职责直接上级:应付帐款主管直接下属:无一)岗位职责1.收集每天收货部的收货记录汇总表及有关发票。2.检查并保证发票的数量、单价与采购申请单、仓库补货单、月结单收货记录和其他有关凭证相符。3.检查发票及购货订单上的签署、印章。4.检查发票上的数量、单价及合计金额,确保正确无误。5.按收货记录分别输入电脑。6.编制银行付款传票和银行汇款单交主任审核。7.负责落实付款事宜。8.每月打印应付帐款电脑明细帐表。9.每天向成本主任提供应付货款资料。10.负责凭证的装订和存档工作。11.积极参加培训,遵守酒店规章制度,完成上级分配的其他工作。二)素质要求基本素质:品德优良,性格内向,具有控制力。工作耐心、细致、快捷,能够协调各方面的关系。掌握本专业的工作规程并能熟练操作。自然条件:年龄在20岁以上,男女均可。品貌端正。身高,男:~米;女:~米。文化程度:中等财务专科或同等文化程度。具有会计员任职资格。外语水平:初级英语水平具有较强的英语阅读能力。工作经验:2年以上同级酒店相应专业工作经验。特殊要求:工作条理性强,具有安全、防范意识。具有保密意识。应付会计岗位职责2职务:应付会计1、负责应付帐款的管理、录入、指导并跟踪各部门执行情况;2、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法;3、办理应付及预付款项的结算;4、负责应付及预付款项的核算工作;5、及时生成ERP中与应付、预付相关的凭证,并与采购部进行应付及预付款项的对账,保证应付帐款的帐实相符;6、分析应付款项的账龄及偿还情况;7、负责监督出入库签字手续是否齐全,遇到问题及时处理;8、负责对对采购单价、各项费用的真实情况进行审核、监督与控制;9、负责沈阳应付、预付、及费用票据的审核工作;10、每月15号前,将上月的应付明细表报送到总经理与财务主管处各一份;11、严格对各项税务帐务发票进行审核,保证增值税与普通发票的合法性,认真保管、统计进项发票及时进行认证;次月初将上月认证的进项进行装订并保管;12、根据国家“税收法规”与“会计准则”合理编制对外记帐凭证并登记相关帐簿;编制凭证与登记帐簿前审核相关原始凭证;13、负责发票名头与支票收款名头的核实与控制,处理一些特殊票据保证帐务的合理合法性(如有特殊情况无法做到的需与总经理商量得到总经理书面同意);14、配合办理好工商、税务、组织机构代码证等证照的年审工作;15、按税法要求及时编制企业所得税、增值税等各项国税纳税申报表与国税所需各项报表;16、每月定期开具税务例会,掌握并传达税务新政策;17、每月对纳税情况、税务情况进行综合分析,提出合理化建议;18、每月8号前完成税务帐务结帐工作,并送交财务主管进行审核;19、负责每月及时将凭证进行装订与整理,每年初将上年的帐簿从软件中打印出来,装订成册;20、配合财务主管做好审计工作;21、负责凭证帐簿、发票存根等原始档案的本年度保管工作;次年初将税务凭证、内部凭证分别移交财务主管与康平会计处。22、对公司财务数据必须保密,认真完成总经理及财务主管安排的其它工作。应付会计岗位职责3职务:应付会计1、负责应付帐款的管理、录入、指导并跟踪各部门执行情况;2、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法;3、办理应付及预付款项的结算;4、负责应付及预付款项的核算工作;5、及时生成ERP中与应付、预付相关的凭证,并与采购部进行应付及预付款项的对账,保证应付帐款的帐实相符;6、分析应付款项的账龄及偿还情况;7、负责监督出入库签字手续是否齐全,遇到问题及时处理;8、负责对对采购单价、各项费用的真实情况进行审核、监督与控制;9、负责沈阳应付、预付、及费用票据的审核工作;10、每月15号前,将上月的应付明细表报送到总经理与财务主管处各一份;11、严格对各项税务帐务发票进行审核,保证增值税与普通发票的合法性,认真保管、统计进项发票及时进行认证;次月初将上月认证的进项进行装订并保管;12、根据国家“税收法规”与“会计准则”合理编制对外记帐凭证并登记相关帐簿;编制凭证与登记帐簿前审核相关原始凭证;13、负责发票名头与支票收款名头的核实与控制,处理一些特殊票据保证帐务的合理合法性(如有特殊情况无法做到的需与总经理商量得到总经理书面同意);14、配合办理好工商、税务、组织机构代码证等证照的年审工作;15、按税法要求及时编制企业所得税、增值税等各项国税纳税申报表与国税所需各项报表;16、每月定期开具税务例会,掌握并传达税务新政策;17、每月对纳税情况、税务情况进行综合分析,提出合理化建议;18、每月8号前完成税务帐务结帐工作,并送交财务主管进行审核;19、负责每月及时将凭证进行装订与整理,每年初将上年的帐簿从软件中打印出来,装订成册;20、配合财务主管做好审计工作;21、负责凭证帐簿、发票存根等原始档案的本年度保管工作;次年初将税务凭证、内部凭证分别移交财务主管与康平会计处。22、对公司财务数据必须保密,认真完成总经理及财务主管安排的其它工作。应付会计的岗位职责4应付会计的岗位职责篇1:应付会计岗位职责职务:应付会计1、负责应付帐款的管理、录入、指导并跟踪各部门执行情况;2、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法;3、办理应付及预付款项的结算;4、负责应付及预付款项的核算工作;5、及时生成erp中与应付、预付相关的凭证,并与采购部进行应付及预付款项的对账,保证应付帐款的帐实相符;6、分析应付款项的账龄及偿还情况;7、负责监督出入库签字手续是否齐全,遇到问题及时处理;8、负责对对采购单价、各项费用的真实情况进行审核、监督与控制;9、负责沈阳应付、预付、及费用票据的审核工作;10、每月15号前,将上月的应付明细表报送到总经理与财务主管处各一份;11、严格对各项税务帐务发票进行审核,保证增值税与普通发票的合法性,认真保管、统计进项发票及时进行认证;次月初将上月认证的进项进行装订并保管;12、根据国家“税收法规”与“会计准则”合理编制对外记帐凭证并登记相关帐簿;编制凭证与登记帐簿前审核相关原始凭证;13、负责发票名头与支票收款名头的核实与控制,处理一些特殊票据保证帐务的合理合法性(如有特殊情况无法做到的需与总经理商量得到总经理书面同意);14、配合办理好工商、税务、组织机构代码证等证照的年审工作;15、按税法要求及时编制企业所得税、增值税等各项国税纳税申报表与国税所需各项报表;16、每月定期开具税务例会,掌握并传达税务新政策;17、每月对纳税情况、税务情况进行综合分析,提出合理化建议;18、每月8号前完成税务帐务结帐工作,并送交财务主管进行审核;19、负责每月及时将凭证进行装订与整理,每年初将上年的帐簿从软件中打印出来,装订成册;20、配合财务主管做好审计工作;21、负责凭证帐簿、发票存根等原始档案的本年度保管工作;次年初将税务凭证、内部凭证分别移交财务主管与康平会计处。22、对公司财务数据必须保密,认真完成总经理及财务主管安排的其它工作。篇2:应付会计岗位说明书应付会计岗位说明书篇3:应付会计岗位职责应付会计岗位职责一、负责审核货币资金的支付和应付账的核算工作,包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出,领用物资分配表及会计凭证等。二、核对和清理应付账目的全部账务。负责进口物资成本的计算,并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。三、审核货币资金明细账户,保证总账和明细账余额相符。做好货币资金的核算和管理工作。四、负责应付税金的核算,按照国家规定的税种和税率纳税。五、合理调度资金,保证合理的外币、本币等银行存款额。对资金的周转情况,定期向财务部经理报告,并提供各种系统、全面、综合的数据资料。六、编制会计凭证,结转期初各类库房的账面盘点账。七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证,审核银行存款对账单和银行调节表,做到账单相符、账表相符、账账相符。八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证,审核财产分配表及会计凭证。(备注:企业运用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。用其他会计科目核算相关费用。)九、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额,并及时清缴结算和编制会计凭证。十、审查国外进货的手续是否齐全,包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方式及付款合同或协议,并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后,编制应付货款的成本计算表和会计凭证。2应付会计工作职责一、承担责任审核货币资金的支付和应付账的核算工作,包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出,领用物资分配表及会计凭证等。二、核对和清理应付账目的全部账务。承担责任进口物资成本的计算,并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。三、审核货币资金明细账户,保证总账和明细账余额相符。做好货币资金的核算和管理工作。四、承担责任应付税金的核算,按照国家规定的税种和税率纳税。五、合理调度资金,保证合理的外币、本币等银行存款额。对资金的周转情况,定期向财务部经理报告,并提供各种系统、全面、综合的数据资料。六、编制会计凭证,结转期初各类库房的账面盘点账。七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证,审核银行存款对账单和银行调节表,做到账单相符、账表相符、账账相符。八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证,审核财产分配表及会计凭证。(备注:企业运用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。用其他会计科目核算相关费用。)九、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额,并及时清缴结算和编制会计凭证。十、审查国外进货的手续是否齐全,包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方法及付款协议或协议,并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后,编制应付货款的成本计算表和会计凭证应付会计岗位职责5职务:应付会计1、从供应商或各部门取得发票后,首先检查发票形式上的合法性,然后核对发票的票面信息内容与U8系统中的专用发票及入库单信息是否一致(比如商品名称、单价、金额等)2、做好采购发票结算和审核工作,并根据相关内容填制凭证;3、审核付款单,进行相应的账务处理;4、进行增值税发票的认证和抵扣工作,保证当月可抵扣的进项税额与网上认证的抵扣税额一致;次月初将上月认证的进项打印通知单并对其进行装订并保管;5、审批付款申请单,确保相关付款获得恰当审批和及时、准确的支付;6、募投项目付款及发票的特殊处理;7、负责对采购单价、各项费用的真实情况进行审核、监督与控制;8、不定期与供应商进行对账,确保公司应付账款正确无误;9、核销采购发票与付款单,建立付款与应付款的核销记录,加强往来款项的管理;分析应付款项的账龄及偿还情况;10、其他付款的做账,如手续费、保函等