内部审计部经理级绩效考核方案（XLS3页）

序号岗位目标权重完成公司8件知识产权维权案件20%催收集团应收款到账总金额≥1200万元20%法律诉讼合同胜诉率98%20%报销发票、采购的货品、仓库库存每月各至少一次审计，并责成被审计部门进行有效整改率100%20%部门月度工作计划完成及时、准确率100％10%安全事故率为010%目标完成率计算与考核方法内部审计部经理绩效考核实施方案以完成案件数（100分）为评判基准，每±1件，则±3分；以年度回款、应收账款目标（100分）为评判基准，每±100万元，则±1分；内部审计部经理公司每月下达到营销系统（含部门及岗位）的经营工作任务的实际完成的合格任务数量（任务下达人评价为：满意）/公司每月下达给营销系统（含部门及岗位）的经营工作任务数量x100％－100％，每±1％，则±1分；月开庭审理胜诉案件数/本月开庭审理案件总数*100%，案件胜诉率每±1%，则±2分；每少审计一次，则扣2分每出现1次，扣10分1数据提供考核周期董事长年度财务部年度董事长月度董事长月度行政人事部月度行政人事部月度考核说明(细则)内部审计部经理绩效考核实施方案实际回款额以公司结算日实际到账为准。完成公司知识产权维权案件是指接手的维权案件已经被关闭（维权结束）的维权案件。判定工作任务的完成是否合格，原则上是遵循“谁下达任务，谁评价；或者谁对任务的完成绩效最着急，谁评价”的原则，评价人的评价满意为合格。评价标准只有满意和不满意。以每月开庭审理的案件为准进行核算保公司财产、人身安全销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款销售货款回款≥4.2亿、应收账款营销中心总费用≤15%、公司税后营销中心总费用≤15%、公司税后