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济南舜华园发展建设有限公司绩效优化方案此报告仅供客户内部使用。未经博思智联管理顾问公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制2002年5月BothwitzConsulting2方案背景博思智联管理顾问公司于2000年10月至2001年1月期间为舜华园进行了人力资源管理体系的设计。根据舜华园绩效管理体系运行1年多的实践经验，博思智联对方案提出进一步优化的建议。BothwitzConsulting3目录一、原有绩效体系运行问题二、绩效优化方案BothwitzConsulting4原有绩效体系运行问题绩效管理体系的核心思想没有贯彻到位过程控制本身是一种手段，但是使用不当就会流于形式绩效管理需要一种企业文化的支撑BothwitzConsulting5目录一、原有绩效体系运行问题二、绩效优化方案1、KPI设计思路2、部门KPI3、考核实施优化4、绩效考核结果及应用BothwitzConsulting6公司2002规划“产品质量和服务年”资本扩张战略KPI设计思路_流程公司管理措施激励销售控制成本加强融资“工程质量承诺制”加强质量及进度控制构建战略导向的组织架构提高公司信息化水平强化人力资源管理凝练宣传企业文化具体计划分解及KPI销售佣金激励销售收入销售回款加大非人员推广力度非人员推广效率强化预算能力工程预决算准确率控制工程成本工程预算成本节约率采购节约成本节约率控制管理费用管理费用节余责任落实销售部销售部推广部、市场部预决算部预决算部工程管理部各部门公司2002目标利润投资回报率劳动生产率人均服务客户数员工满意度度BothwitzConsulting7KPI设计思路_流程公司管理措施激励销售控制成本加强融资“工程质量承诺制”加强质量及进度控制构建战略导向的组织架构提高公司信息化水平强化人力资源管理凝练宣传企业文化具体计划分解及KPI提高资金使用效率资金使用效率资金周转率融资成本从客户的角度监督质量签约客户对服务质量投诉率工程质量投诉次数/每户·年提高服务意识投诉解决率客户满意度责任落实财务部客户服务部客户服务部工程管理部客户服务部所有部门公司2002规划“产品质量和服务年”资本扩张战略公司2002目标利润投资回报率劳动生产率人均服务客户数员工满意度度BothwitzConsulting8KPI设计思路_流程具体计划分解及KPI提高设计质量设计变更成本/总造价其他ISO相关质量指标提高工程质量直接质量损失/年销售收入其他ISO相关质量指标提高预决算质量ISO相关质量指标控制工程进度工程计划完成率其他ISO相关质量指标责任落实开发设计部开发设计部工程管理部工程管理部预决算部工程管理部工程管理部公司2002规划“产品质量和服务年”资本扩张战略公司管理措施激励销售控制成本加强融资“工程质量承诺制”加强质量及进度控制构建战略导向的组织架构提高公司信息化水平强化人力资源管理凝练宣传企业文化公司2002目标利润投资回报率劳动生产率人均服务客户数员工满意度度BothwitzConsulting9KPI设计思路_流程具体计划分解及KPI减少管理层级，提高劳动生产率人均销售收入人均服务客户数企业应用软件推广应用软件培训小时/人·年加强网站宣传效果通过网站了解的来访客户占所有来访客户的百分比责任落实各部门信息应用部信息应用部公司2002规划“产品质量和服务年”资本扩张战略公司管理措施激励销售控制成本加强融资“工程质量承诺制”加强质量及进度控制构建战略导向的组织架构提高公司信息化水平强化人力资源管理凝练宣传企业文化公司2002目标利润投资回报率劳动生产率人均服务客户数员工满意度度BothwitzConsulting10KPI设计思路_流程具体计划分解及KPI加大人才储备力度培训计划制订与需求满足招聘成功率建立合理的用人机制，调动员工积极性员工满意度鼓励创新员工建议采纳条数培养员工归属感人员流动率责任落实人力资源部人力资源部高层各部门人力资源部公司2002规划“产品质量和服务年”资本扩张战略公司管理措施激励销售控制成本加强融资“工程质量承诺制”加强质量及进度控制构建战略导向的组织架构提高公司信息化水平强化人力资源管理凝练宣传企业文化公司2002目标利润投资回报率劳动生产率人均服务客户数员工满意度度BothwitzConsulting11公司决策团队：明确公司远景规划及战略目标对指标及标准的设定提供指导意见中层经理团队：根据战略目标进行战术分解，确定行动计划中层经理提出指标及标准设定建议在过程中关注指标的达成对下属员工分配任务，并监控任务的完成员工：按照绩效要求完成本职工作反馈方案运行中存在的问题，并提出改善建议KPI设计思路_角色分工BothwitzConsulting12目录一、原有绩效体系运行问题二、绩效优化方案1、KPI设计流程2、部门KPI3、考核实施优化4、绩效考核结果及应用BothwitzConsulting13部门KPI1.由于房地产开发行业的特殊性，对于某些部门适宜以项目的形式进行考核，根据不同的项目阶段设定不同的指标，选取不同的权重。从公司目前的情况来看，适宜采用这种方式进行考核的部门包括——开发设计部、工程项目部、预决算部、市场部、推广部、销售部、客户服务部。在这里称为“业务部门”2.其他作为行政支持部门，工作内容比较稳定，指标设定和权重也会在一定时期（年度）内保持稳定，以季度为周期进行考核。在这里称为“支持部门”，包括行政部、人力资源部、信息应用部、财务部、计核部、ISO小组BothwitzConsulting14部门KPI_销售部KPI样例指标分类KPI项目阶段策划前期中期后期建议权重公寓销售收入购房意向阶段A级客户数0%0%60%30%定金预约阶段有效预约套数预售（首付）阶段预售套数银行按揭阶段签约按揭户数回款回款额10%40%费用预算执行率10%10%5%5%会所租赁收入40%40%10%10%会所租赁回款30%30%10%10%销售人员技能培训20%20%0%0%客户满意度0%0%5%5%BothwitzConsulting15考核周期——季度KPI建议权重费用预算执行率20%对外接待工作30%内部客户满意度50%重大安全事故基准部分指标说明：内部客户满意度：公司其他部门对行政部关于后勤服务的满意度重大安全事故：由于行政部责任造成的重大交通/失窃/消防/卫生事故部门KPI_行政部样例BothwitzConsulting16部门KPI建议采纳条数和部门成本节余作为附加奖励指标，年终时一次兑现。建议采纳条数部门奖励员工奖励1条2条3条以上部门成本节余提取成本节余的60%作为对部门的奖励BothwitzConsulting17目录一、原有绩效体系运行问题二、绩效优化方案1、KPI设计流程2、部门KPI3、考核实施优化中心、部门考核实施个人考核实施4、绩效考核结果及应用BothwitzConsulting18绩效目标确认评价信息收集考核评价分数整合确认绩效面谈中心、部门考核实施_流程BothwitzConsulting19中心、部门考核实施_角色分工绩效目标确认评价信息收集考核评价分数整合确认绩效面谈被考核者提出考核指标及标准的建议提供指标评价所需的信息确认考核结果，提出绩效改进计划相关部门提供指标评价所需的信息满意度评价考核者确认考核指标及具体的标准进行综合业绩评价与被考核者进行绩效面谈，提出绩效改进建议总经理办公会提出绩效指标及标准的原则性意见考核结果整体控制人力资源部汇总指标建议并提出专业意见组织、督促信息的收集，并进行汇总汇总考核结果，进行分数整合并反馈考核结果留存BothwitzConsulting20对部门的考核，由各自分管领导进行对公司高层的考核，由其直接上级进行中心、部门考核实施_角色分工BothwitzConsulting21对每个指标的考核划分为5个等级——中心、部门考核实施_评价等级说明等级分数整合分数对应绩效工资A100（90~100]140%B80（75~90]115%C60（60~75]100%D40（45~60]80%E20（30~45]50%整合分数是指人力资源部整合后的综合绩效得分BothwitzConsulting22中心、部门考核实施_考核周期及内容被考核者考核周期考核内容备注业务部门月度部门绩效由于客户服务部工作的特殊性，建议客户服务部以季度为周期进行考核支持部门季度年度指标完成情况副总、财务总监季度年度分管部门平均绩效总经理助理季度年度公司整体目标达成及分管部门平均绩效的综合部门经理所在部门考核周期年度部门绩效BothwitzConsulting23•副总、财务总监每年度末做一次周边绩效的评议，评议结果作为职业生涯发展规划的参考•总经理助理、部门经理每半年做一次周边绩效评议，评议结果作为其职业生涯发展规划的参考中心、部门考核实施_考核周期及内容BothwitzConsulting24目录一、原有绩效体系运行问题二、绩效优化方案1、KPI设计流程2、部门KPI3、考核实施优化中心、部门考核实施员工考核实施4、绩效考核结果及应用BothwitzConsulting25员工考核实施_流程确定关键事件执行工作任务考核评价绩效审核绩效面谈BothwitzConsulting26员工考核实施_流程确定工作任务工作任务执行考核评价绩效审核绩效面谈被考核者进行任务沟通，明确岗位职责执行工作任务，并反馈结果确认考核结果，提出绩效改进计划考核者进行任务沟通，明确岗位职责过程监控，并提供指导严格根据岗位职责综合评价与被考核者进行绩效面谈，提出绩效改进建议审核者考核结果整体控制人力资源部组织绩效管理工作的执行汇总考核结果，进行分数整合并反馈考核结果留存BothwitzConsulting27对销售业务人员的业绩完成情况，根据业绩计划进行评价，详见具体考核表格其他人员考核采取“关键事件法”，详见具体考核表格，需要各部门负责人及员工逐步完善员工考核等级划分及分数整合：与中心及部门相同员工考核频率：月度员工考核实施BothwitzConsulting28员工考核实施_关键事件法•关键事件描述的是对工作绩效比较关键的工作特征和事件，即使工作成功或失败的关键事件，从而把握工作的实际完成情况•如果员工当月工作表现没有出现关键事件，则他的工作绩效是常态绩效•关键事件可在当月重复出现•关键事件由考核者及被考核者根据沟通确定，并逐步固化下来，作为岗位职责的具体描述BothwitzConsulting29员工考核实施_关键事件法（示例：人力资源部）12341234-1参加培训的员工《课程满意度》问卷-11优异绩效关键事件信息收集反馈部门经理单一培训课程满意度≤70%由于增加临时任务造成的超额工作量评价得分评价得分311不良绩效关键事件信息收集反馈招聘成功率≥95%人力资源部/相关部门成功挽留关键骨干员工人力资源部/相关部门单一培训课程满意度≥90%参加培训的员工《课程满意度》问卷任务绩效评分=∑优异绩效评价得分+∑不良绩效评价得分绩效分数整合出错或工资发放出错，有投诉人力资源部/相关人员日常职位管理出错，有投诉（员工档案/职称/劳动合同）人力资源部/相关人员-1招聘成功率≤70%人力资源部/相关部门-3BothwitzConsulting30目录一、原有绩效体系运行问题二、绩效优化方案1、KPI设计流程2、部门KPI3、考核实施优化中心、部门考核实施员工考核实施4、绩效考核结果及应用BothwitzConsulting31绩效考核结果及应用_薪酬结构基础工资绩效工资年终奖励根据公司年度经营目标达成情况，提取一定的比例，对公司全体进行的奖励根据本职工作完成情况，给予的奖励根据职位对公司价值，给予本职位工作员工的基本保障BothwitzConsulting32根据不同的考核周期，