组装员岗位职责（精编3篇）

组装员岗位职责（精编3篇）【导读引言】网友为您整理收集的“组装员岗位职责（精编3篇）”精编多篇优质文档，以供您学习参考，希望对您有所帮助，喜欢就下载吧！生产部组装物料员工作职责1生产部组装物料员工作职责1、提前备料，确保生产线不停顿，并确保领料数量准确性；2、现场物料管理：A、产品排线时，按岗位发放所需物料，并记录于物料收发记录，B、生产过程中统计各岗位物料报废情况，并记录于报废统计表，报废物料分类摆放C、换线前，督促各岗位员工完成本工序工作，确认清楚该岗位工作100%完成方可换线并在换线前结合员工填写的工序产能记录，及剩余物料记录回收物料状况，记录于物料收发记录；D、换线完成后，前一款产品剩余物料在一个工作日内须全部清退完毕；E、确保每天完成的产品当天入库，并于下午5点前提报当天入库申请单至经理处签字；F、至少每小时巡线1次，督导员工物料的规范使用，合理放置及下班的物料归位，对下班物料未归位于袋子的员工给予记录，扣配合度考评分；G、每款产品下线提报物料收发记录、每天提报报废物料清单、3、物料或产品的现场存储物料要求定位摆放，分材料放置区、待检区、合格品区、不合格品区、待处理区其中材料放置区：电子、五金件放线头处，4最多4个筐子摆放；辅料适量发放，未发放部分锁住、塑料件务必称重或数数，确保领料数量的准确性、将其规范摆放在材料放置区，不压线、筐子高度规定两层；4、产品送检与维修产品经线检检验后，推至待检区，PQC拉至检验区须与物料交接，并做记录物料须跟踪检验状况，如判不良，则需与PQC交接，将产品拉回重新线检，并将不良移交维修员修理，并做记录；5、产品的标示与入库：产品经线检检验后，线检须填写物料标示卡：注明生产日期、货号、状态、数量、品质状况、品管签字等；物料员须在PQC抽检合格后再次确认数量及物料标示卡是否有标示。6、环境管理：为确保工作的有序性进行，物料员对班组的工作环境应起到督促管理的作用规范员工的相应行为习惯，确保工作环境的整洁。7、代理职能：组长不在岗时，代理组长职务，管理班组工作进行；员岗位职责岗位职责2材料员岗位职责-岗位职责１、工程的大宗材料如：钢筋、水泥、木材、模板、钢管及批量的耗材由公司材料供应部采购，零星材料及变更材料由项目部材料员采购，材料员岗位职责。２、掌握本工程的总计划及月、周计划，并编制工程材料供应计划。３、根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向经理汇报，确定价格。４、熟悉工程进度及市场情况，按计划进行采购，并满足质量进度要求。５、掌握材料的性能，质量要求，按检验批提供合格证给技术员。６、需要复检的材料，按检验批进行复检，复检单给技术员。７、掌握材料的地区价格信息，及供货单位的情况，收集第一手资料。８、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。９、对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。１０、掌握材料供应价格及预算价格，如材料供应价格≥预算价格及时反馈信息给预算员办理有关报批手续。１１、及时掌握现场的工程变更情况及时供料。１２、材料及时入库、及时报销，报销时间不能超过三天。１３、监督材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况应及时制止，并对有关人员提出处罚。１４、当材料员兼司机时，负责车辆的日常维护、保修。确保车辆内1/5外洁净。一、材料员在项目经理领导下，对采购的材料质量负直接责任，材料员有权拒绝采购不合格的建筑材料，对违规指挥有越级上诉的权利。二、材料员采购的建筑材料的质量必须依据国家及行业标准，依据图纸、设计及变更的规格型号进行采购。三、材料员采购进场的材料，必须接受各方监督，同时应配合有关人员做好材料的取样复试工作，对不符合有关标准的材料负责退换。四、材料员采购建筑材料除必须保证质量外，还需提供符合要求的质保证明和合格证。五、材料员采购建筑材料应事先提供样品，并保证采购的材料数量、规格型号、时间准确无误。1．熟悉和掌握有关财务会计法规，会同有关部门制定本企业的材料核算与管理办法。（1）为了做好材料的核算与管理工作，负责材料核算与管理工作的财会人员，首先应熟悉和掌握有关的财务会计法规和制度，应熟悉和掌握的法规和制度有：《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《行业会计制度》、《行业财务制度》及其他相关的法律、法规、制度。（2）会同有关部门制定本企业的材料核算与管理办法。①建立材料管理责任制。明确财会、供应、生产及材料使用部门各自应负的责任，并建立相应的考核办法。应注意的是，材料管理责2/5任制应与企业内部经济责任制相结合，岗位职责《材料员岗位职责》()。②建立材料采购、收发、领退、保管制度。③制定材料综合利用，修旧利废，节约代用办法。④建立低值易耗品的领用和保管制度，结合企业具体情况，确定低值易耗品的报销、报废办法。⑤制定包装物押金的管理办法。⑥建立材料的清查盘点制度。2．确定合理的材料存货定额，掌握材料的动态。材料储备定额是指为了保证企业生产经营活动的正常进行而需要的材料储备数量。材料的储备定额是正确组织材料资金供应和材料采购的重要依据。负责材料核算和管理的财会人员，应经常深人实际了解材料的使用和保管情况，掌握材料的收发结存情况，并根据变动情况及时修订定额，使材料储备定额更加合理。3．做好材料储备控制。（l）材料采购的控制；（2）材料库存的控制；（3）材料消耗控制。4．筹措采购资金，审核采购用款计划。为了保证生产经营活动的正常进行，及时补充材料储备，材料岗位的财会人员应积极筹措采购资金。随时掌握采购资金的需求动态，及时向财会负责人及企业领导汇报，保证采购需要。3/5同时，要严格审核采购用款计划，采购用款计划由供应部门负责制订，由财会部门负责审查、考核和监督。审核时，应从以下几个方面人手：（l）审查材料采购是否必要；（2）审查材料采购量是否合理；（3）审查材料的单价是否合理。5．搞好材料的日常核算和管理工作。（l）配合供应、生产等部门编制“材料目录”。（2）认真审查材料收发的原始凭证。①审查原始凭证是否齐全，手续是否完备，内容是否完整，数字是否准确。②对原始凭证的合理性与合法性进行审查。③对原始凭证的真实性进行审查。6．负责做好材料的稽核工作。（l）对材料收发凭证和材料明细账或材料卡片进行核对。核对的内容主要有名称、规格、型号、数量、单价、金额等。（2）对材料总账与明细账、材料收发结存表与总账、汇总账页与总账和明细账相核对，以保证账账相符。（3）对材料明细账（或材料卡片）与有关存货盘点报告表的数量进行核对，均保证账实相符。（4）注意加强材料收发凭证的审查。特别注意收料单上收人的数量、品种规格是否与实收一致，有无以次充好，以少充多等舞弊行4/5为。在审查领料单时注意有无涂改、伪造等情况。领料是否为生产所用，有无假公济私情况，发现向题应及时与供应、财会部门负责人沟通处理。（5）在材料稽核中还要注意材料仓库有无白条抵库现象，如发现应及时查明原因，填制领料凭证履行正常手续。还应注意材料收发结存动态，长期没有领用的积压材料及生产中不能使用的废料。组织有关部门人员销售，并搞好材料销售的核算工作，按时交纳税金。7．负责材料销售业务核算，按时交纳税金。8．搞好委托加工材料的审核和管理工作。9．参与材料的清查盘点工作。10．盘点以后，将“存货盘点报告表”同材料明细账进行对比，以确定材料的盘盈或盘亏，并查明原因，按规定进行账务处理。来源网络搜集整理，仅作为学习参考，请按实际情况需要自行编辑5/5生产组装部计划员岗位职责3生产组装部计划员岗位职责1.原辅材料采购申请表和其它特殊需求采购申请表的录入与下达根据信息中心销售内勤提供的销售合同需求申请单、销售合同销售和技术确认书，制作原辅材料采购申请表和其它特殊需求采购申请表，将所需采购的物品的型号、品牌、数量、功能需求等信息一一录入采购申请表，写明货期要求。在制作过程中，对新增的ERP物料代码有一个增码申请的过程。即将新增的代码、物品名称及规格型号发到OA上，进行审核确认。对所采购的物品进行库存核查，同时核查借库，对有借库发生的业务制作催还料通知单，一一与业务员核实并签字确认，经部门经理签字后方可用核查结果对采购数量重新进行校对并修正。经技术确认签字后，经本部门经理签字确认后，复印二份，自留一份，将二份原辅材料采购申请表下达给物资采购部。如果是提前采购的其它特殊需求采购申请表，将其它特殊需求任务表复印给物资采购部一份。2.仓库调拨单的制作与下达凡是针对各报价合同号而采购入库或非采购入库的物品，均需第一时间凭外购入库单制作仓库调拨单将外购入库或内购、空走、减借库已作还库的物品的帐调入老机电在产品库，更新价格后打印、经签字后复印四份，分别给原料库管理员和成品库管理员每人二份。使其能够凭仓库调拨单调实物进成品库老机电在产品库区，在备注处标示清楚所属报价单号。3.组装单的制作及入账审核原辅材料采购申请表下达并归档后，凭销售合同需求申请表和原辅材料采购申请表，在销售合同销售和技术确认书的指导下制作空组装单。对有帐有物的物品，当即审核组装成成品，入成品库；对无账无物的物品，在批号处用乱码占位保存，待物品外购入库并经调拨后进行及时组装入账审核。4.标识制作计划单的制作与下达对外购入库并经调拨的物品，制作标识制作计划单，经信息中心销售内勤填写订货号后，经生产组装部部长签字后，经技术部门填写技术要求并签字确认，下达给生产组装部内勤。对内购及空走物品需要制作标识制作计划单的需要业务员直接提供物品及合同型号在需要时现做现下。5.预组装的制作与发送对已做完成的各报价的空组装单，均需引出空组装单，调整好表格后发送到OA上，让技术进行审核。用归档的组装单进行修正ERP上的组装单。6.满足财务工作的需求每天早晨报前一个工作日的仓库调拨单，其他出、入库单给成品管理员，如果前一个工作日没有发生，就报空白表格，写明日期及签字。每月月末要按照成品出库情况上报组装单。要在下一个月的第一个工作日提交关帐申请。要在下一个月提交上一个月的完全审核的组装单。2012-04-07生产组装部计划员：刘启英