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1□自评/□考核汇总表1负责人与责任（100）（自评/考核得分分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注1.1负责人1.企业的主要负责人应明确其是本单位安全生产的第一责任人,落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制；52.企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。53.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。54.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会（以下简称安委会）或领导小组会议。51.2方针目标1.企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足：1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；2）符合或严于相关法律法规的要求；3)与企业的职业安全健康风险相适应；4)目标予以量化；5)公众易于获得。32.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。企业各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。71.3机构设置1.企业应设置安委会或领导小组，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。102.企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门。523.企业应建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络。51.4职责1.企业应制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责。102.企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。103.企业应建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。101.5安全生产投入及工伤保险1.企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。52.企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账。103.依法应参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。52风险管理（100）（自评/考核得分分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注2.1范围与评价方法1.企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。32.企业风险评价的范围应包括：1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2）常规和非常规活动；3）事故及潜在的紧急情况；4）所有进人作业场所人员的活动；5）原材料、产品的运输和使用过程；6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7）丢弃、废弃、拆除与处置；8）企业周围环境；9）气候、地震及其他自然灾害等。233.企业可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。24.企业应依据以下内容制定风险评价准则：1）有关安全生产法律、法规；2）设计规范、技术标准；3）企业的安全管理标准、技术标准；4）企业的安全生产方针和目标等。32.2风险评价1.企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。252.企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。52.3风险控制1.企业应根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时：1）应考虑：（1）可行性；（2）安全性；（3）可靠性。2）应包括：（1）工程技术措施；（2）管理措施；（3）培训教育措施；（4）个体防护措施。152.企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。52.4隐患治理1.企业应对风险评价出的隐患项目，下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账。342.企业应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：1）评价报告与技术结论；2）评审意见；3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；4）治理时间表和责任人；5）竣工验收报告。23.企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。34.企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。2*2.5重大危险源1.建立重大危险源管理制度，确定企业的重大危险源；42.重大危险源应登记建档，进行定期检测、评估、监控；43.制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施；44.将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案；45.构成重大危险源的储存设施，新建企业与周边的防护距离应满足国家标准或有关规定。老企业与周边的防护距离不符合国家标准的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。43法律法规与管理制度（100）（自评/考核得分分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注3.1法律法规1.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。852.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为。73.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。53.2符合性评价企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。153.3安全生产规章制度1.制订健全的安全生产规章制度；202.发放到有关的工作岗位。5*3.4操作规程1.企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程，并发放到相关岗位。202.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。53.5修订1.企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。92.企业应组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期。23.企业应及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的安全规章制度和操作规程。24.企业应保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。24安全培训教育（100）（自评/考核得分分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注64.1培训教育管理1.企业应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。32.企业应组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施。13.企业应建立从业人员安全培训教育档案。24.企业安全培训教育计划变更时，应记录变更情况。15.企业安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价。26.企业应确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育。1*4.2管理人员培训教育教育1.企业主要负责人和安全管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。102.企业其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织，经考核合格后方可任职。104.3从业人员培训教育1.企业应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时。52.企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。53.企业从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员，必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格），取得从业资格证，方可上岗作业。474.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。6*4.4新从业人员培训教育1.企业应按有关规定，对新从业人员进行厂级、车间（工段）级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。102.企业新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时。104.5其他人员培训教育1.企业从业人员转岗、脱离岗位一年以上（含一年）者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。32.企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。23.企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育；经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。进人作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。54.6日常安全教育1.企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。42.班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。43.管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时。44.企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员每月至少1次对安全活动记录进行检查，并签字。45.企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应结合安全生产实际，制定管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求。485生产设施（100）（自评/考核得分分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注*5.1生产设施建设1.企业应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。52.企业应按照建设项目安全许可有关规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理。53.企业应对建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态。24.企业建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理。25.企业应采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料。1*5.2安全设施1.企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台账。52.企业应确保安全设施配备符合国家有关规定和标准。53.企业的各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养。54.安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。55.企业应对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台账，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。51.企业应按照《特种设备安全监察条例》管理规定，对特种设备进行规范管理。12.企业应建立特种设备台账和档案。195.3特种设备3.特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，企业应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记注册。0.54.企业应对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行一次检查，并保存记录。0.55.企业应对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录。0.56.企业应在特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。企业应将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。17.企业特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废，并向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。0.5*5.4工艺安全1.企业操作人员应掌握工艺安全信息32.企业应保证相关设备设施运行安全可靠、完整。43.企业应对工艺过程进行风险分析：34.企业生产装置开车前应组织