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中国电信山东分公司打造低碳时代的物联网智慧社区提升中国电信ICT核心竞争力山东公司德州蔚来城项目汇报中国电信山东分公司2010年3月中国电信山东分公司目录背景介绍效益分析产品概述创新&亮点进度与支撑需求中国电信山东分公司项目介绍蔚来城——智慧庄园+低碳之城位于山东德州，太阳能行业领航者皇明集团投17亿元巨资打造的低碳节能建筑地产项目；被列为国内首批建筑节能示范小区；被建设部、财政部列入我国第一批可再生能源示范工程项目；太阳能建筑领域的典范之作。目标低碳生活典范“智慧庄园”典范全球关注焦点中国电信山东分公司低碳经济、物联网技术是当前社会经济发展的热点，符合国家宏观产业政策社会背景物联网市场是互联网的30倍物联网将成为中国电信引领工业与信息化产业融合的重大契机。蔚来城项目涉及到智能家居、智能环保、智能楼宇等多项物联网应用。低碳经济当前已在国内大中城市逐步铺开，预计需要2到3年的时间会逐步形成低碳地产的行业标准与产品建造体系.此项目信息化标准将可能被住建部、科技部列入十二五规划标准，我们电信公司将拥有此标准的绝大部分知识产权。2010年9月，山东德州，第四届世界太阳城大会国家领导参加、全球300个城市，政府主管部门、众多媒体云集，影响巨大。全球瞩目，中国电信可作为唯一综合信息化服务合作商，是企业形象展示的良好平台。信息化助力低碳经济和物联网应用样板示范效应，提升中国电信综合信息化应用的品牌，扩大市场空间。中国电信山东分公司智慧城市智慧社区智慧地球智能建筑占新建建筑的比例，美国为70%，日本为60%，而中国,2006年仅为10%左右，2012年有望提升至33%左右。32.61%智能建筑市场份将保持超过20%的年增长率预计2012年将超过860亿元。861.0亿25.76%智慧社区是未来信息化建设的重要基础单元，已经进入行业快速增长阶段，市场空间巨大.比如目前皇明集团已在西安、南京、青岛、武汉四个城市购置了土地，将参照蔚来城的信息化模式进行建设。市场前景*数据来源：国家统计局统计年鉴、建筑业协会智能建筑专业委员会中国电信山东分公司1.符合国家产业政策的业务方向2.瞄准潜力巨大的市场空间3.打造差异化的企业核心竞争力蔚来城项目是中国电信全方位、深层次切入高端社区综合信息化服务的绝佳机会。•影响广泛的展示平台—-世界太阳城大会•形成具有自主知识产权、可灵活复制的解决方案，实现三大创新•低碳生活、物联网技术、智慧社区等大量前沿理念三大创新，加速电信转型技术创新商业模式创新运营创新123中国电信山东分公司目录背景介绍效益分析产品概述创新&亮点进度与支撑需求应用场景产品简介中国电信山东分公司8天翼钥匙智慧身份管理系统智慧家居管理系统智慧商务系统可视对讲门禁、停车场管理系统天翼秘书智能家居系统号百商务系统社区商务“天翼智慧系统”可以让业主在蔚来城享受最先进的信息生活便利以“翼机通”为核心延伸各项应用远程可视遥控器中国电信山东分公司智能家居模块实现技术架构•控制触摸屏•利用网络/手机远程控制ü灯光控制——开关控制、调光控制、场景控制、远程控制、手机控制ü电动窗帘控制——启动定时等功能ü家庭影院控制ü其它控制——空调等中国电信山东分公司目录项目背景项目可行性研究产品概述项目创新与亮点进度与支撑需求应用场景产品简介中国电信山东分公司场景演示（业主）电梯到指定楼层通过触摸屏买东西看IPTV下楼散步和背景音乐控制缴费提醒用笔记本遥控窗帘关闭下班在车上开空调通过全球眼了解家中情况进车库灯光引导系统中国电信山东分公司园区能耗监测服务家庭园区安防联动社区商务公共区域维护管理主动维修监测多功能物业服务可为物业管理提供电子商务平台、家庭和园区安防联动、园区能耗监测、主动维修检测、公共区域维护管理等服务。场景演示（物业）中国电信山东分公司一键救助当业主需要时可按此键，物业即可在监控系统中指导并指派人员上门服务被动求助服务功能主动求助服务功能举例：老人进入厨房厨房感应系统进行记录1小时没有出来（业主设定）系统向业主发送警报短信业主使用家庭望远镜（移动全球眼）亮点服务功能案例窗帘控制空调控制灯光控制家庭望远镜……中国电信山东分公司目录背景介绍效益分析产品概述创新&亮点进度与支撑需求运营模式创新技术与商业模式创新中国电信山东分公司打造低碳时代的物联网智慧庄园，提升中国电信ICT核心竞争力。技术创新低碳生活•家庭能耗监测•园区能源管理•太阳能空调•地源热泵群控•恒温恒湿物联感知•天翼钥匙•智慧安全保障•智能家居•停车场智能导引智慧服务•智慧中央管理平台•号百社区商务体系•能耗监测服务体系•智慧物业服务体系基于TCP/IP的统一技术标准电信“小网管”中国电信山东分公司开发商物业公司业主系统集成商、设备商等中国电信缴纳设备、平台服务费。提供设备、平台，打造低碳、智慧小区提供各种使用终端及相应业务、服务。缴纳各种业务使用费、通信费等。采收相应设备、平台及服务并进行集成。提供设备、平台及相应服务。缴纳平台建设维护费、代收业主平台使用及通信费等。提供公共平台及管理、维护等。智能化应用独立运营，信息化应用合作运营。商业模式创新中国电信山东分公司目录背景介绍效益分析产品概述创新&亮点进度与支撑需求运营模式创新技术与商业模式创新中国电信山东分公司运营模式的转变开发商主导电信主导开发商强势，三大运管商想尽办法进入社区进行管线建设，但建成后会遇到几大痛点：•开发商房子销售业绩怎样不确定？•房子卖出后是否有人住不确定？•业主是否安装固话或宽带不确定？导致电信投资何时能产生收益不确定电信由被动变为主动，带来如下好处：•电信帮助建设，投资费用可由开发商先行买单，电信无需关心房子销售情况。•电信投资设备出租给开发商收固定租金，对收益预期较为稳定•蓝海战略，与竞争对手形成差异，抢占更多高端用户市场运营模式创新中国电信系统集成商开发商软件开发商设备集成商带来好处：•升华企业价值•凸显品牌形象•楼盘含金卖点•引领低碳时尚•差异化竞争关键系统：能耗监测系统基于物联网安防系统电子商务系统信息网络系统助力模式转变建设阶段中国电信山东分公司产品策略创新聚焦业主需求，确定深度定制包装产品组合创新：将手机变成钥匙、可视遥控器、家庭望远镜（全球眼）等业务组合成为房子不可或缺的一部分。信息服务综合化：卖给开发商的产品，是综合信息化的服务。•与全球眼服务结合，带动信息化业务的推广和发展。通过社区信息化深度合作，建立和保持与有条件社区良好和长期的合作关系，不断开发和完善社区信息化应用产品，带动C网用户的发展。•组合营销，捆绑增值业务，用社区信息化应用带动增值业务发展（如IPTV/号百），同时反过来也可以利用增值业务对社区信息化应用进行有效的捆绑。聚焦开发商、物业需求，深度定制包装中国电信山东分公司集成类收费：设备分期建设与回收。信息类收费：根据功能点收费。基础包套餐类别绿色家园健康家园智慧家园套餐ARPU（元）100140160其中：一卡通功能费(每户2个）101010其中：信息点服务费（每户控制3个点）101010其中：媒体网关服务费（II型）506060其中：增值业务费(号百）51015其中：IPTV业务费02525其中：天翼产品收入折扣执行套餐8折252540可选包全球眼业务50/2050/2050/20WLAN园区（可考虑赠送）3元/小时3元/小时3元/小时套餐资费设计•在基础通信服务的基础上，整合基础信息化服务产品组合，形成区隔。•服务于基础需求的业主用户•在基础服务包的基础上，添加全部增值信息化服务产品组合，形成区隔。•服务于追求完美信息化生活或信息需求旺盛的业主用户基础业务包可选业务包价格设计理念绿色家园套餐健康家园套餐智慧家园套餐价格策略创新中国电信山东分公司业主电信物业公司•提供终端、增值业务及用户使用平台。•为小区周边用户提供号百平台及相关业务。•向用户提供公共设施服务。•向用户提供基于个性化应用的平台维护及通信业务。•政企客户角色：每月支付平台维护费。•渠道角色：发展用户，每月收取用户平台使用费及通信费。缴纳物业费、平台使用费及通信费。渠道策略创新政企代理渠道在业务推广期，可将物业发展为电信间接销售服务渠道，促进业务用户的发展和服务质量。围绕物业展开业务运营，与物业深度合作，互相依赖，合作共赢。可使物业免费提供机房、电源、基站空间等。中国电信山东分公司服务策略创新全面提升产品差异化服务质量。电信“小网管”可颠覆传统社区信息化设备维护模式，变业主报修后被动维护为主动发现问题进行维护。对客户维修服务不再是针对线路、终端等传统资源，而是对服务过程的维护。电信维护服务队伍常驻社区与物业形成融合的关系，断绝竞争对手的进入机会。中国电信山东分公司目录背景介绍效益分析产品概述创新&亮点进度与支撑需求社会效益经济效益中国电信山东分公司一期投资：全额投资包括卫星电视系统、综合管路设计、网络投资、中央集成管理系统、中心机房，其余各项均按50%进度核算投资，共计1705.1万；二期投资为748.05万。经济效益：投资结构分析表一卡通系统中国电信山东分公司表1收入预测表年份201020112012201320142015集成费用108010801080240240240综合信息化费用107.10214.20321.30428.40428.40428.40合计（万元）1187.11294.21401.3668.4668.4668.4注：系统平台投资第一年投资按照直线法平均摊销，摊销年限为3年，假设预计残为0系统平台投资第二年投资按照加速折旧（双倍余额）摊销，摊销年限为2年网络投资成本按照直线法平均摊销，摊销年限为2年，假设预计产值为0经济效益：收入与成本预测表按照项目6年的投资运营期，其中建设期1年，运营期5年进行经济效益评估。表2成本费用表年份201020112012201320142015系统平台投资摊销474.78848.805848.805000网络投资成本摊销140.37140.370000平台与网络维护成本8.6517.325.95211.59211.59211.59终端成本24.524.524.524.524.524.5代理代办费用202020202020合计668.31050.975919.255256.09256.09256.09中国电信山东分公司经济效益：损益表从图表中可以看出项目在投资建设期各年毛利率都为正数，第4年-6年毛率趋向稳定。毛利润（万）518.8243.225482.045412.31412.31412.3101002003004005006002010年2011年2012年2013年2014年2015年表3损益表年份2010年2011年2012年2013年2014年2015年业务收入1187.11294.21401.3668.4668.4668.4总成本668.31050.975919.255256.09256.09256.09毛利润518.8243.225482.045412.31412.31412.31中国电信山东分公司-516.05-31.71299.151711.462123.772536.08-1000-5000500100015002000250030002010年2011年2012年2013年2014年2015年经济效益：现金流量表表4现金流量表年份201020112012201320142015一、现金流入1187.11294.21401.3668.4668.4668.41、业务收入1187.11294.21401.3668.4668.4668.4二、现金流出1758.23809.8570.45256.09256.09256.091、系统平台投资1424.34748.0500002、网络投资成本280.74000003、维护成本8.6517.325.95211.59211.59211.594、终端成本24.524.524.524.524.524.55、代理代办费用202020202020三、净现金流量-571.