水务公司薪酬和绩效管理方案

0报告目录岗位配置和职位评估薪酬体系和薪酬测算绩效管理方案1鞍山水司的组织调整为投资运营型结构，以加强总部控制力，落实基层单位的执行力党委办公室投资企划部人力资源部财务部采购中心客服运营中心生产技术中心5个水厂工程子公司维修分公司物业子公司10个营业所腾敖营业所党委书记副总经理财务总监副总经理总经理人力资源总监工会主席副总经理副总经理二级泵站总经理办公室开发区所2组织结构调整，强调管理职能的集中，同时又保持产销分离的管理模式精简总部机构，职能管理集中减少业务管理层级，保持产销分离管理模式1.设立总经理办公室、投资企划部、人力资源部、财务部等职能管理部门，进行集中管理2.党、工、团合并成为一个党委办公室3.设采购中心，总体负责公司的所有采购工作1.取消原二级公司、供水公司等二级管理机构2.合并原技术处、调度中心、水质处、工程处，组建为生产技术中心，全面负责供水方案的设计、建设和生产运行3.将水厂、二级泵站、维修公司纳入生产技术中心管理4.以客服中心和营业处组建客服运营中心，全面负责营收和客户服务工作，下设12个营业所3鞍山水务主业的岗位配置调整为1432个，并划分五大职位序列单位原有岗位数调整后岗位数岗位增减数量干部工人合计管理序列专业序列操作序列辅助序列销售服务序列合计公司总部1111362475038833915225-22营业所7885192954217152451676-253水厂44458502230268310322-105二泵21720075维修公司2513415912711450138-21合计25815791837141485542274661436-405岗位配置调整的几个重点：•总部岗位配置以管理需要考虑，取消二级管理机构；•原四班制工作制度，改为三班制，对水厂运转、巡井等岗位重新进行了核定；•民用户抄收人员按照2500户配置一人，维修工按1000户配置一人•门卫、厨师、保洁等辅助岗位划入物业公司分流去向人数1工程公司2202物业公司793待岗106人员分流建议4采用国际职位评估系统，对鞍山水司调整后的各个岗位进行了职位评估特点优势局限根据公司通常的价值标准对岗位进行排序(如:重要性、工作复杂性等）根据工作内容进行分类和定级，再将岗位放入不同的类别和级别将标准岗位与市场数据建立等级体系，非标准岗位参照放入系统选择普遍使用的因素和权重，对岗位进行每个因素的衡量和打分根据公司的特点选择衡量因素，定义每个因素的级别和分数点•简单•易维护•易解释•易修改•适用于工作序列•与岗位市场价值紧密相关•可信度高•比较不同组织，不同职能间的岗位价值•与市场价值有关•比较不同职能部门间的岗位•客观、连续性•潜在的偏见•可能过分强调某一特定的因素•不常见的岗位被“强迫”分类•潜在的偏见•非标准岗位的放入需要解释•市场数据缺乏或变动很大时会带来困难•不稳定•稍欠灵活•管理复杂•需通过研究确定因素•管理和实施复杂简单复杂排序法职位分类法市场定价法标准因素计分法定制因素计分法国际职位评估系统5国际职位评估系统（IPE），从四个因素、十个维度对岗位进行评估，其中影响因素的权重最大贡献影响性质组织规模5705115101301026010影响沟通创新知识性质架构程度复杂性团队宽度深度6在职位评估中，强调岗位级别取决于岗位价值，有别于传统意义上的“行政级别”评估后总经理总监经理岗位级别汇报关系岗位价值职级确定原则：•强调职位贡献，而不是头衔，打破官本位、拓宽职业发展空间评估前职务63625857565554521234567891234567897通过职位评估，可以看到鞍山水司的职级重心分布在41～44级32286148731990198011211142322165000702004041424344454647484950515253545556575859606162636465鞍山水司岗位等级分布图8报告目录岗位配置和职位评估结果薪酬体系和薪酬测算绩效管理方案9根据鞍山水司的业务特点，将鞍山水司的薪酬结构设置为4个部分：基本工资、绩效奖金、福利和年度兑现奖基本工资绩效奖金福利年度兑现奖计算依据•兑现指标完成情况•组织绩效•个人绩效•职位重要性•个人绩效•浮动比例•公司规定标准•体现地区差异性、劳动强度差异性等主要特点•法定福利—强制性•补充福利—个性化•基本年薪平均到每月支付•实际收入与业绩关联•体现薪酬激励性•与团队绩效相关联•以销售收入、产销差及超额利润等指标完成情况为分配基准整体薪酬•职位价值与贡献•任职能力•市场薪酬行情作用激励、吸引保障•绩效月奖包括计件（计时）奖和固定奖金•年底兑现奖和绩效奖都是根据基数乘以KPI值得到固定收入保障导向变动收入业绩导向年收入规划10福利分为法定福利和补充福利二个部分基本工资绩效奖金福利年度兑现奖•法定福利—强制性，按照相关法规交纳，包括社保、入托费等等•补充福利，根据需要设立，制定相关制度•原有的手机费补贴、交通补贴、书报费、洗理费等取消，统一纳入基本工资•高官车补单独考虑整体薪酬固定收入保障导向变动收入业绩导向序号福利种类享受员工发放标准一法定福利全体员工按相关法规二补充福利1郊区补贴在郊区工作员工按不同地区确定标准2出差补贴出差员工按出差天数3特殊工种补贴特殊工种员工高危、有毒、高体力劳动等工作，制定相应的补贴标准11年度兑现奖是以单位整体绩效为依据的激励项，体现团队年度总体任务完成情况基本工资绩效奖金福利年度兑现奖•年度兑现奖，是在制定年度经营计划和预算时同步制定的年度超额奖金•建议年度兑现奖总额不超过500万元•以单位的年度目标超额完成部分对应金额的40%为单位年度兑现奖总额•单位总体KPI达到80分，可以进行兑现奖分配•分配比例为：•单位经营团队10％•单位其它员工90％•公司高管团队参照整体平均水平设定•个人KPI达到60分可以参加兑现奖分配，所得兑现奖＝个人应得数×KPI等分整体薪酬固定收入保障导向变动收入业绩导向部门计算指标综合办公室公司利润投资企划部公司利润人力资源部公司利润财务部公司利润采购中心采购总成本生产技术中心产销差率客服运营中心销售收入营业所销售收入维修公司总成本水厂单位制水成本二级泵站总费用各部门兑现奖计算指标12基本工资和绩效奖金构成了员工的年收入基本工资绩效奖金福利年度兑现奖整体薪酬固定收入保障导向变动收入业绩导向年收入规划•年收入包括基本工资和绩效奖金两个部分组成•基本工资按照岗位等级的不同，占年收入总额的固定比例，按月发放•绩效奖金跟业绩考核挂钩•绩效奖金的发放形式有计件奖和固定奖金二种模式岗位名称计奖指标起奖点单价微机收款员收款笔数6000件0.4/件工商抄收员抄收用水量机关抄收员抄收用水量民用抄收员抄收用户数1700户0.65元/户维修工维修工时管道工维修工时管道抢修工维修工时司机公里数100KM0.2/KM可采用计件奖的岗位备注：在实施新的薪酬体系之前，鞍山水司需要进一步对上述工种的工作量进行统计分析，以确定上述工种的起奖点和奖金单价13各职级年收入规划的薪酬标准职级参数年薪酬标准月薪酬标准级差带宽A1A2A3A4A5A1A2A3A4A56512%60%92,736112,608132,480152,352172,2247,7289,38411,04012,69614,3526412%60%82,824100,572118,320136,068153,8166,9028,3819,86011,33912,8186312%60%73,92089,760105,600121,440137,2806,1607,4808,80010,12011,4406212%60%66,02480,17294,320108,468122,6165,5026,6817,8609,03910,2186112%60%58,96871,60484,24096,876109,5124,9145,9677,0208,0739,1266010%55%54,46264,79175,12085,44995,7784,5395,3996,2607,1217,9825910%55%49,59058,99568,40077,80587,2104,1334,9165,7006,4847,2685810%55%45,06653,61362,16070,70779,2543,7564,4685,1805,8926,6055710%55%40,97748,74956,52064,29272,0633,4154,0624,7105,3586,0055610%55%37,23644,29851,36058,42265,4843,1033,6924,2804,8695,457559%50%35,01040,84546,68052,51558,3502,9183,4043,8904,3764,863549%50%32,13037,48542,84048,19553,5502,6783,1243,5704,0164,463539%50%29,43034,33539,24044,14549,0502,4532,8613,2703,6794,088529%50%27,00031,50036,00040,50045,0002,2502,6253,0003,3753,750519%50%24,84028,98033,12037,26041,4002,0702,4152,7603,1053,450508%45%23,52926,94530,36033,77637,1911,9612,2452,5302,8153,099498%45%21,76224,92128,08031,23934,3981,8142,0772,3402,6032,867488%45%20,18123,11126,04028,97031,8991,6821,9262,1702,4142,658478%45%18,69321,40724,12026,83429,5471,5581,7842,0102,2362,462468%45%17,29819,80922,32024,83127,3421,4421,6511,8602,0692,279457%40%16,51218,57620,64022,70424,7681,3761,5481,7201,8922,064447%40%15,45617,38819,32021,25223,1841,2881,4491,6101,7711,932437%40%14,40016,20018,00019,80021,6001,2001,3501,5001,6501,800426%40%13,44015,12016,80018,48020,1601,1201,2601,4001,5401,680416%40%12,76814,36415,96017,55619,1521,0641,1971,3301,4631,596400%40%12,00013,50015,00016,50018,0001,0001,1251,2501,3751,50014可以看到，鞍山水司的薪酬曲线相对比较平缓，薪酬等级差异较小656463626160595857565554535251504948474645444342414015在组织变革和薪酬方案实施时，应对每个上岗的员工在本职级中进行薪酬对位入级职级带宽A5A3A1A2A4经验丰富,有机会可考虑提拔有经验，业绩优异能力达到岗位要求有潜力，需要更多开发新任职者个人薪资在结构中的位置注：一般应综合考虑员工的胜任能力、业绩表现、从业经验等因素。16根据序列及职等的划分，建议各个职位序列采用如下的浮动工资比例岗位固定工资绩效工资管理序列专业技术序列辅助序列操作序列销售服务序列高管团队40％60％部门（副）经理、二级单位负责人50％50％部门职员、二级单位部门负责人规划员、总帐会计、会计、法务审计员、工程管理员所有销售服务序列人员60%40%二级单位科员出纳、统计等其它专业