安全质量标准化单项考核表

15_安全质量标准化单项考核得分结果5.1工业广场表5-1工业广场安全质量标准化标准及考核得分表（40分）项目项目内容及标准标准分检查方法评分办法扣分原因得分（一）矿区环境卫生（16分）1．生活、生产和办公区域应做到整洁卫生，无杂物堆积。4现场检查生活、生产和办公区域不整洁、不卫生此项不得分。2．生活和办公区域的地面应固化，做到不扬尘，下雨不淤积泥水。4无固化此项不得分，虽固化但不符合要求扣2分。3．生活和办公区域应植树种草。4无绿化此项不得分，绿化面积不够占地面积20%扣2分。4．矿区道路完好畅通，主要路面应进行必要的固化。4道路不固化、不完好此项不得分。（二）办公室和生活设施（24分）1．必须有的办公场所（调度室和值班室、会议室、矿长室、技术室等）应进行必要的装修并配备办公桌椅及办公用品等。4实地检查缺少一项扣2分，不符合要求扣1分。2．煤矿必须装备工业视频系统，应具备产量等计量统计、动目标监视和大屏幕显示等功能。4无工业系统不得分，系统不完善扣2分。3．职工宿舍，应建在安静的区域，并应有采暖设施，进行必要的装修，做到整洁卫生。4无装修扣2分，不卫生扣2分，宿舍不安静扣2分，无采暖设施扣2分。4．职工食堂应进行必要的装修，做到整洁卫生，食品品种丰富、价格合理。4无装修扣2分，不卫生扣2分，价格不合理扣1分。5．浴室应进行必要的装修，面积应与矿井规模相适应，按最大班人数每人不少于1.2m2。4无浴室此项不得分，每一项不符合要求扣2分。6．厕所保持清洁卫生。4无厕所不得分，不卫生扣2分。合计25.2软件管理表5-2软件管理安全质量标准化标准及考核得分表（100分）项目项目内容及标准标准分检查方法评分办法扣分原因得分（一）安全管理机构和人员资质（20分）1．设置安全生产管理机构，配足安全管理人员5检查机构和人员配置无安全管理机构本项不得分；安全管理人员每缺一人扣1分，本项分数扣完为止。2．矿长取得矿长资格证和安全资格证，分管生产、安全、机电的副矿长及总工程师、副总工程师和其他安全管理人员取得安全资格证。5检查资格证书矿长无证为取消标准化评审资格；生产、安全、机电副矿长、总工程师、副总工程师每1人无资格证扣2分，其他安全管理人员每1人无资格证扣1分。本项分数扣完为止。3．特种作业人员（瓦斯检查员、放炮员、安检员、电钳工、提升绞车司机、采煤机司机等）必须取得操作资格证。10检查证件发现1人无证上岗的此项不得分，每发现1人未持证上岗的扣2分。4．必须有安全技术教育培训计划；生产作业人员按规定接受安全教育培训并考试合格。安全教育培训情况和考核结果存档。10查看计划、培训档案及考试记录、查看培训合格证。无培训计划扣5分；发现生产作业人员未经培训1人扣1分；培训考核不存档扣5分。5．按规定设立矿山救护队，或与就近（行车距离不超过30min）的有资质的救护队签订救护协议。10查看协议无救护队又未签订协议本项不得分。（二）安全制度（10分）1．各级领导、职能机构、岗位人员、安全生产责任制；2．安全质量检查及跟踪处理制度；3．安全办公会议制度；4．安全目标管理及奖惩制度；5．事故隐患排查治理制度；6．安全技术审批制度；7．安全教育培训制度；8．设备器材检查维修制度；9．爆破器材使用管理制度；10．入井检身和上下井人员清点制度。10逐项检查各种制度1、2条有缺陷本项不得分；3-10条每缺1项扣2分。3项目项目内容及标准标准分检查方法评分办法扣分原因得分（三）图纸（10分）1．矿井地质和水文地质图；2．井上下对照图；3．巷道布置图；4．采掘工程平面图；5．通风系统图；6．井下运输系统图；7．矿井监测装备布置图；8．排水、防尘、防火注浆、压风、充填等管路系统图；9．井下通讯系统图；10．井上下供配电系统图和井下电器设备布置图；11．井下避灾路线图。10查看图纸井上下对照图、采掘工程平面图、通风系统图三种图纸每缺1种或发现图纸与实际不符的本项不得分，内容不全或填绘不及时1处扣1分；其他图纸每缺1种扣2分。（四）操作和作业规程（10分）各种操作规程齐全；作业规程必须符合《煤矿安全规程》的规定，与工作地点实际情况相符，并经矿长和技术负责人批准。施工及地质条件变化时有补充措施，内容齐全，图文清晰，审批、执行手续完备，有考核和签名。10逐项检查作业规程缺少1种本项不得分，操作规程每少1种扣2分，内容不符合要求1处扣1分。（五）安全措施（30分）1．按规定使用有煤矿安全标志的矿用产品。6按规定检查标志发现一处设备无煤矿安全标志本项不得分。2．配备安全监测、监控系统（包括人员定位跟踪检测系统），设备、设施齐全，并能正常运行；井下各类标志牌清晰、准确、齐全。10抽查安全监控系统运行不正常的该项不得分；标志牌不齐全扣2分。3．按规定提取和使用安全技术措施专项费用。4查计划及专项资金账目未提取不得分；提取不足或者未按规定使用扣3分。4．年度灾害预防处理计划贯彻落实情况和事故应急救援预案演练情况记录。5逐项检查无记录不得分，记录不全扣2分；没落实不得分；未落实一项扣2分。5．定期向职工发放劳动保护用品。5查发放记录、向作业人员询问未按照规定发放本项不得分。合计45.3通风系统表5-3通风系统安全质量标准化标准及考核得分表（150分）项目项目内容及标准标准分检查方法评分办法扣分原因得分（一）通风系统（60分）1．矿井必须有完整的独立的通风系统；矿井改变通风系统时（包括一翼或一个采区）必须履行报批手续；矿井有效风量及漏风率符合《煤矿安全规程》规定。16查阅矿井通风系统图和有关资料通风系统不合理为取消标准化评审资格；改变通风系统无报批手续或者有效风量不符合该项不得分。2．巷道贯通前必须按《煤矿安全规程》的规定，制定安全措施。5抽查及查阅资料无措施不得分。3．实行分区通风，通风系统中没有不符合《煤矿安全规程》规定的串联通风、扩散通风、采空区通风。（非长壁采煤法，残采回收煤柱，地质构造复杂块段采煤法经县级以上煤矿主管部门批准不在此限）。10现场检查。核对记录有一处不合格不得分。4．矿井、采区通风能力满足生产需求。采掘工作面和硐室的供风量要符合《煤矿安全规程》的规定；矿井内各地点风速符合《煤矿安全规程》的规定。7现场实测核对测风报表有一处不合格不得分。5．矿井必须安装2套同等能力的主要通风机，且符合《煤矿安全规程》121条的规定。5现场检查有关资料不合格不得分。6．回风巷失修率不高于7%；严重失修率不高于3%；主要进、回风巷道实际断面不能小于设计断面的2/3，满足通风、运输、行人畅通和安全的要求。5现场检查，查阅巷道检查记录及维修月报记录不合格一处扣2分。7．矿井主要通风机的反风设施按《煤矿安全规程》规定定期检查，并能在10min内改变巷道中的风流方向，反风量不小于正常风量的40%；每年进行一次反风演习，有反风演习报告。5查阅记录和演习报告反风设施、反风量及反风演习有一项不符合要的，该项不得分。8．矿井主通风机周边封闭严密不漏风，吸风口装防护网，防止吸入异物，外部漏风每年至少要测定一次，5查阅记录现场检查矿井外部漏风率不符合规定的不得分。5项目项目内容及标准标准分检查方法评分办法扣分原因得分外部漏风率无提升设备时不能超过5%，有提升设备时不得超过15%。9．矿井每月分上、中、下旬进行全面测风；测风地点为矿井总进风道、总回风道和分区进风道、回风道及采掘工作面巷道。测风结果要填写测风台帐及测风牌板。2查测风台帐或井下测风牌板有一处不合格不得分。（二）通风设施（60分）1．永久设施：风门、密闭、风窗、风桥0（1）墙体用不可燃材料建筑，严密不漏风（手触无感觉、耳听无声音）墙体平整；无裂缝（雷管线不能插入）、重缝和空缝。4逐项检查实测实量有一处不合格不得分。（2）风桥断面不小于原巷道断面的五分之四，成流线型，坡度小于30°，两端接口严密，风桥材料用不燃物构筑，四周见实帮、实底，要填实、结实。4逐项检查实测实量有一处不合格不得分。（3）密闭周边必须掏槽。4实测实量有一处不合格不得分。（4）设施周围5m范围内巷道支护良好，无杂物、积水、淤泥。4现场检查有一处不合格不得分。（5）密闭要设反水池或反水管；密闭前无瓦斯积聚；要设栅栏（符合扩散通风标准，可不设栅栏）、警标、检查管理牌版4现场检查有一处不合格不得分。（6）风门不少于两组，通车风门间距不小于一列车长度，人行风门间距不小于5m，进回风巷道之间的风门至少设两组正、反风门，风门能自动关闭，有闭锁装置，风门不能同时敞开。4现场检查不合格不得分。（7）门框要沿边包口，有衬垫，四周接触严密（以不透光为准，通车风门底坎除外），门扇平整不漏风，门4现场检查不合格不得分。6项目项目内容及标准标准分检查方法评分办法扣分原因得分扇与门框不歪扭着，调节风窗调节位置要设在门墙上方，并能调节。2．临时设施：临时风门、临时密闭0（1）临时密闭要设在顶、帮良好处，见硬底、硬帮、与煤岩体接实。2现场检查不合格不得分。（2）设施周围5m范围内巷道支护良好，无片帮、冒顶，无杂物、积水、淤泥。2现场检查不合格不得分。（3）设施周围接触严密。木板设施要鱼鳞搭接，表面要用灰、泥满抹或勾缝。2现场检查不合格不得分。（4）临时密闭不漏风，密闭前要设栅栏、警标（符合扩散通风标准可不设栅栏）。2现场检查不合格不得分。3．测风站矿井每一进风和回风井都要建立永久测风站，测风站标准如下：（1）建在进、回风井（平硐、斜井）口30m以里。（2）测风站长度4m，测风站前后各10米范围内巷道无分支、无拐弯。（3）测风站所在4m巷道应砌墙，抹顶成光滑断面。（4）特殊情况可以只在巷道两侧各砌1.3m高的墙。（5）测风站两端抹成流线型，以降低阻力。立井在井底车场适宜位置建立测风站。4现场检查不合格一项扣1分。（三）局1．局部通风机的安装和使用要符合《煤矿安全规程》规定，保证正常运转，不发生循环风，一台风扇不能同时向两个作业的掘进工作面供风。5逐台检查局部通风机安装、使用不符合规定的，该项不得分。2．局部通风机的设备要齐全，吸风口有风罩和整流器，高压部位（包括电缆接线盒）有衬垫（不漏风），通风机必须吊挂或者垫高，离地面高度大于0.3m；5.5kW以上局部通风机必须设置消音器。5逐台检查有一处不符合标准扣2分。7项目项目内容及标准标准分检查方法评分办法扣分原因得分部通风（30分）3．局部风机要安排专人进行管理，并实行挂牌管理，不得出现无计划停风，有计划停风的必须有专项通风安全措施。5逐台检查不设专人管理不得分；牌板内容不全扣3分；无计划停风不得分。4．风筒末端到工作面的距离和出风口风量符合作业规程规定。并保证工作面和回风流中的瓦斯含量不超限，巷道中的风速符合《煤矿安全规程》规定。5现场检查发现一处不合格不得分。5．使用阻燃风筒；风筒接头严密（手距接头处0.1m处感觉不到漏风），无破口（末端20m除外）。无反接头，风筒接口要反压边。硬质风筒接头加垫，上紧螺丝。5现场检查使用非阻燃风筒该项不得分；其它发现一处不合格扣3分。6．风筒吊挂平直，逢环必挂。5现场检查发现一处不合格扣3分。7．风筒拐弯处要设弯头或缓慢拐弯，不准拐死弯，异径风筒接头要使用过渡节，先大后小，不准花接。5现场检查发现一处不合格扣3分。8．压入式局部通风机应安放在进风巷道中，距回风侧大于10m；两台局部通风机同时向一个掘进工作面供风，必须同时与工作面电源联锁，当任何一台发生故障停止运转时，必须立即切断工作面电源。5现场检查发现一处不合格扣3分。9．低瓦斯矿井掘进工作面局部通风机供电采用选择性漏电保护或采掘供电分开；瓦斯喷出区域和高、突矿井掘进面局部通风机供电采用“三专两闭锁”、“双风机、双电源”，能自动切换，并与安全监控系统联网，每天都有专人检查。10现场检查发现一处不合格不得分。合计85.4瓦斯治理表5-4瓦斯治理安全质量标准化标准及考核得分表（70分）项目项目内容及标准标准分检查方法评分办法扣分原因得分瓦斯管理（70分）1．采掘工作面和其他工作面地点做到无瓦斯超限作业，无瓦斯积聚。允许浓度见《煤矿安全规程》138、139条的规定。20