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1安全质量标准化标准及考核评分表序号项目考核标准标准分检查评分办法检查得分一安全基础201管理机构及人员⑴各煤矿应配备矿长、安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长、总工程师等职位；⑵设置独立的安全管理部门；⑶应设置采、掘、机、通、运等生产及辅助单位；⑷每队下设成建制班级，每班必须配备班长和安全员。3①查资料：以文件明确机构及人员，机构不健全，扣1分；②每少配1人扣0.5分。2管理制度健全完善安全规章制度⑴安全生产责任制；⑵安全办公会议制度；⑶安全目标管理制度；⑷安全投入保障制度；⑸安全质量标准化管理制度；⑹安全教育与培训制制度；⑺安全隐患排查治理与报告制度；⑻安全隐患整改效果评价制度；⑼安全监督检查制度；⑽安全技术审批制度；⑾矿用设备器材使用管理制度；⑿煤矿主要灾害预防和管理制度；⒀事故应急救援制度；⒁事故报告与调查处理制度；⒂安全奖罚制度；⒃入井检自与出入井人员清点制度；⒄安全操作规程管理制度；⒅法定代表人和管理人员下井带班制度；⒆安全生产现场管理制度；⒇爆炸材料安全管理制度；（21）职业卫生健康管理制度。3缺一项扣1分，无记录扣分1分/1次。23记录台帐建立的安全生产基础记录和台帐⑴安全办公会议记录和台帐；⑵安全隐患排查治理记录和台帐；⑶安全生产培训记录、档案和台帐；⑷下井人员出进入井记录台帐；⑸安全费用提取与使用台帐；⑹矿井主要通风运转记录和台帐；⑺矿井测风记录和台帐；⑻瓦斯检查、监测记录和台帐；⑼机电设备设施管理台帐；⑽矿井防治水基础台帐；⑾矿井地质测量、储量管理台帐；⑿安全生调度记录台帐；⒀安全质量标准化动态检查记录和台帐；⒁伤亡及非伤亡事故统计台帐；⒂法定代表人和管理人员下井带班记录和台帐；⒃爆炸材料贮存与使用记录台帐；⒄职业卫生健康检查记录台帐；⒅“三违”帮助教育和人员处理记录台帐；⒆其他应当建立的记录台帐。2缺一项扣1分，无记录扣分1分/1次。4规程措施管理⑴建立健全各工种《操作规程》；⑵有作业规程和安全技术措施；⑶作业规程和安全技术措施必须是单头单面；⑷施工人员要学习措施，并考核签字。2①工程《操作规程》扣1分/1个；②抽查两个队正在施工或即将接替头面的作业规程和安全技术措施的贯彻情况，未贯彻，扣1分/个，缺学习和考试（考核）签字记录，扣0.1分/人。3序号项目考核标准标准分检查评分办法检查得分5安全会议和安全生产预警预报⑴编制安全工作年度、月度计划；⑵及时进行月度安全生产工作总结。①矿长每月至少持召开1次安全办公会和防重办公会，并形成会议记录，按“五定”原则（定项目、定措施、定资金、定责任人、定时间）认真落实整改安全方面的问题；②建立完善安全生产动态监控及预警预报体系，每月进行一次安全生产风险分析；③能对事故征兆及时发布预警信息，迅速落实防范和处置措施。3①未按月召开扣1分/次；非矿长主持召开扣0.5分/次；②未按“五定”原则整改落实安全方面的问题，1次扣1分；③无预警预报体系不得分；④在次月5日前，未进行月度安全生产风险分析，每缺一次扣0.5分。6安全例会矿长每周至少主持召开1次矿长安全办公会和防重办公会，研究与部署安全工作，形成会议纪要。1查资料（相关文件），未按周召开扣1分/次，非矿长主持召开扣0.5分/次。7贯彻落实对上级相关部门的监察监管指令和规定、安全会议决定、安全隐患整改通知书、事故通报、调度指令、规程措施等认真贯彻落实。2查资料，未贯彻或无记录可查，扣1分/次，应贯彻范围每差1人次扣0.1分，查资料，现场检查，规程措施未落实扣0.1分/项。8安全信息建立安全管理信息系统，安全隐患记录、查询、跟踪处理，结果反馈等过程跟踪管理计算机化、网络化。1现场检查，未建立信息系统不得分，信息系统不能正常运行扣0.5分，安全隐患登录时间延迟41个班，扣0.2分/次。9三违管理⑴建立“三违”人员处理登记台帐；⑵建立“三违”人员帮教记录台帐.3①缺“三违”人员处理登记如帐，不得分，漏登记扣0.1分/人次；②“三违”人员帮教记录扣1分，未进行帮教扣0.1分/人次二安全投入5⑴按规定提取安全费用，并专款专用；⑵煤矿每年用于安全的投入不得小于10～15元/吨。检查财务帐目，一项未完成扣2分。三调度管理101调度机构⑴建立健全调度机构；⑵配备调度人员；⑶保证调度工作的正常开展。2查现场未建立健全不得分，缺一项扣1分。2调度制度健全调度人员岗位责任制，内容具体，责任到位。1查现场不健全不得分，缺一项扣0.5分3设备配备⑴配备专业调度交换机；⑵具有转接、强插、监听、来电显示功能；⑶有市话固定座机；⑷井上、下通讯畅通，有录音电话。1查现场未配齐不得分，缺一项扣0.5分，通讯不畅通一处扣1分4调度指挥组织安全生产做到及时、有效地解决生产中出现的各种问题。2因调度解决不及时，指挥失误出现一次安全问题不得分5图牌板有图表、牌板、台帐、记录薄，记录齐全，保管完好。2查现场未建立不得分，缺一项扣0.5分。6调度记录调度汇报制度健全:⑴有当班(天)生产安全情况汇报及处理记录；⑵有安全隐患汇报及处理记录；⑶有接班汇报及处理记录；⑷有事故汇报及处理记录。2查现场未建立不得分，缺一项扣0.5分序号项目考核标准标准分检查评分办法检查得分四现场控制201矿领导下井带班⑴按规定建立健全矿级领导下井带班制度，明确每个领导每月下井带班个数，主要领导不得少于5个；⑵矿领导下井带班必须填写记录，并在井口或矿灯房（信息站）等地点进行逐日公示，接3①领导干部下井带班天数差1人次扣0.5分；②周未和夜间检查差1次扣1分，未建立周未和夜间检查记录扣2分；③矿领5受监督；⑶领导干部下井带班实行井下交接班，设置有井下交接班记录台帐；⑷建立领导下井带班档案管理制度，领导干部带班情况有专人负责整理和存档备查。导下井未亲自填写记录或未按规定进行公示扣0.5分/人次；④未实行井下交接班扣1分；⑤未建立下井带班管理档案制度扣0.5分。2现场安全检查⑴新开工的作业点，现场要经检查，符合安全条件后才能开工；⑵施工过程中，遇到安全隐患，危及安全时，要停止作业，撤出人员，须制定针对性技安措施，现场要有专人负责；⑶矿有关人员每周至少两次现场安全执法检查，发现有关隐患不整改，冒险蛮干，按相关的处罚处理；⑷停工作业点应有安全措施；⑸复工作业点要进行安全检查，具备安全条件才能复工。8开工时未检查，扣2分/1次；危及安全未停工撤人，扣2分/1次；无措施扣2分/1次；现场无专人负责，扣2分/次；现场执法检查，缺一次扣2分；有隐患不整改，冒险蛮干一次扣2分.3隐患排查管理⑴矿长每月至少组织1次由总工程师、生产副矿长、安全副矿长、有关部门负责人和技术人员参加的隐患排查；⑵安全副矿长每月至少组织2次由有关部门负责人和技术人员参加的隐患排查；⑶建立隐患排要、整改、登记、报告、销号闭环管理机制；⑷建立以安全生产专业人员为主导的隐患整改效果评价制度；⑸制定重大隐患治理方案，并挂牌跟踪整改销号。5查资料，未进行或无记录，该项不得分，未落实整改，每期扣0.1分，查资料：①每差一次安全大检查扣1分，隐患处理单未明确整改责任单位或责任人扣0.2分/条，复查责任人未按规定在隐患处理单上签字扣0.2分/张；②隐患处理不及时或未整改，扣0.5分/条（年度检查抽查1个月，季度检查抽查1周）。4地面对矸石山、炸药库、瓦斯罐等要害场所及地面工2查资料或现场检查，未组织检查6安全厂必须每月进行一次安全检查，并建立检查记录，及时落实隐患整改。扣1分/次，次；隐患整改未落实责任单位或责任人0.2分/条。5重点调度每月安全办公会确定重点调度内容，建立动态管理记录，重大隐患挂牌管理，安全事故汇报及时。2查资料，现场检查调度室，无重点监控调度内容不得分，每差一项扣0.2分，未重点调度扣0.5分/次,重大隐患调度室未挂牌管理扣1分,隐瞒事故不报不得分。五事故管理41伤亡事故建立《伤亡事故统计管理台帐》，对重伤及以上事故、多人受伤事故，按“四不放过”的原则进行追查处理，并建立追查处理记录。（按国务院令493号文规定执行）。2查《调度综合台帐》和《伤亡事故统计管理台帐》等资料，未建立《伤亡事故统计管理台帐》，无追查处理记录，该项不得分，记录不对口或漏记，错记扣0.1分/人次，未按“四不放过”的原则追查处理扣0.5分/件次。序号项目考核标准标准分检查评分办法检查得分2非伤亡事故⑴建立《非伤亡事故统计管理台帐》；⑵对煤与瓦斯突出、瓦斯煤尘燃烧（爆炸）、放炮伤人、火灾、电气“失爆”、斜井跑车（竖井附罐）等重大非伤亡事故和其它二类及以上非伤亡事故（按国务院令493号文规定执行）。2查《调度综合台帐》和《非伤亡事故统计管理台帐》等资料，未建立《非伤亡事故统计管理台帐》，无追查处理记录该项不得分；记录不对口或漏记，错记扣0.1分/人次，未按“四不放过”的原则追查处理，扣0.5分/件次，现场检查出现电气失爆，扣2分/处。六安全培训1071安全生产管理人员建立安全培训管理台帐，按规定取得相应有效的安全资格证。2查台帐，无台帐不得分，台帐与实际不符扣1分/人。2特殊工种建立特种作业人员培训管理台帐，取得上级安全培训机构颁发的资格证。3查台帐，无台帐不得分；台帐与实际不符扣1分/人，现场检查未持证上岗扣1分/人。3从业人员⑴企业必须依法签订用工合同；⑵新工人必须按规定进行上岗培训，并做到以老带新；⑶按规定进行全员安全培训；⑷建立新工人培训管理台帐和全员安全培训台帐。3查资料，无用工合同、无以老带新考核与奖惩管理办法扣1分；无以老带新扣0.2分/人，未严格考核奖惩扣0.2分/人，未按规定进行全员安全培训和考试，扣0.1分/人，未建立台帐扣2分。4日常安全学习区队至少每周组织一次不少于2小时的职工安全学习，并建立安全学习记录。2查记录，未组织学习不得分，无具体学习内容，扣1分/次，出勤率低于85%扣1分。七安全激励51安全结构工资有经批准的煤矿安全质量结构工资管理办法或安全奖励考核管理办法；安全、质量工资占总收入的比例：员工安全不低于20%、质量不低于20%，基层队管理人员安全不低于25%、质量不低于25%。3查记录。无管理办法、未明确比例，该项不得分；未严格执行或比例未达规定，扣1分/队、次。2安全处罚制定和执行：⑴制定矿井安全责任处罚管理制度；⑵制定安全生产事故责任追究制度；⑶各级管理人员实行安全风险抵押或安全保证金。2查资料：无制度不得分；未按制度执行扣1分。八齐抓共管61管理建立“六条线”齐抓共管机制。1查资料：无制度不得分，无考核8办法扣0.5分/次。2安全活动六条线每季至少组织一次安全活动。2查记录和资料：未按规定开展活动一次扣0.5分。3领导值班建立各级领导24小时调度值班制度，建立矿级干部24小时下井带班制度。3查资料：无制度不得分；缺值班下井带班记录每次扣0.5分，对上班移交问题未及时处理或安排0.5分。九职业病防治10序号项目考核标准标准分检查评分办法检查得分1建立健全职业病危害防治工作体系，应有专职机构，配备检测仪器设备和专（兼）职人员。不具备条件的煤矿可以委托具有职业病防治资质的医疗卫生技术服务机构为其提供服务。2无机构扣1分，无人员扣1分，有委托书不扣分。2建立健全职业病防治管理制度和预防措施，配备作业场所职业病危害防护设备与装置，认真落实现场防治呼吸性粉尘、噪声、有毒有害气体的措施，改善井下作业环境。2无制度、无设备扣1分。无措施扣1分。3煤矿企业应当及时、如实申报本单位作业场所职业病危害情况，并接受安全生产监督部门的监督管理。1查文件，缺则扣1分。4按照《煤矿职业安全卫生个体防护用品配备标准》（AQ105-2006）为职工免费配备必要的劳动保护用品。1未配备扣1.5，未配齐扣0.5。5按照国家有关规定，组织接触职业危害的职工上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，及时救治职业病患者。1未按规定执行，一项扣0.5分。96必须按照国家有关规定和《煤矿安全规程》规定，委托有职业病防治资质的职业医疗卫生技术服务机构对生产性粉尘、生产性毒物、有害物理因素等进行定期检测与评价，以监测促防治。1无委托书，或未监测扣1分。7煤矿企业对存在职业