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亚华宾佳乐乳业有限公司组织管理模式策划案设计单位：长沙安盛企业管理顾问有限公司471总经理岗位考核表姓名职务考核时间考核项目分值比例（%）评价标准及计算公式自评（0.3）（0.3）董事长评0.4合计董事会评监事会评平均主指标净资产收益率401、董事会核定的资产收益。2、净资产收益率(A)=×100%(1)核定净利润=利润总额×67%(2)平均净资产=(3)期初净资产为审计核实的上年度末净资产。(4)期末净资产=期初净资产+利润总额。销售收入完成率301、董事会核定的销售收入2、销售收入完成率(B)=×100%(1)销售收入额指开出发票商品并入帐的收入（含税）。辅指标应收帐款周转天数151、董事会核定的应收款周转天数。2、应收帐款周转天数(C)=×100%(1)平均应收款=新产品市场比率151、董事会核定的新产品市场比率。2、新产品市场比率(D)=×100%3、新产品是指新研制，开发的全新产品。4、新产品销售收入的统计时段为：从完成新产品第二笔定单起，之后二年内所形成的年度销售收入。核定净利润平均净资产期初净资产+期末净资产2本年实际销售金额本年计划销售金额360销售收入/平均应收款期初应收帐款+期未应收帐款2新产品销售收入销售总收入亚华宾佳乐乳业有限公司组织管理模式策划案设计单位：长沙安盛企业管理顾问有限公司472雷区激励考核执行-101、不按考核指标进行考核或有考核舞弊行为，扣10分/次。2、不严格按考核表考核扣2分/次。3、不接要求及时进行考核扣5分/次。卫生监督-10每发生一次卫生不合格扣2分产品质量-101、产品质量责任事故。2、一次合格率。(1)因产品质量责任造成事故的（媒体曝光、相关部门处罚等），后果较小扣2分，后果严重扣5分，后果特别严重扣10分。(2)一次合格率：主要产品出厂检验（试验）一次合格率，同比每下降1%扣5分。关键工序一次合格率，同比每下降1%扣5分，总部重点（配合）工作-101、重点工作必须按时、按质、按量完成。2、顾全大局，配合总部公司职能部门工作。(1)重点工作每少完成一项，扣5分。(2)配合总部公司职能部门，每被投诉一次扣5分。职工权益维护-101、足额提取绩效挂钩结算工资及相关费用。(1)员工人均工资为负增长时，每减少1%，扣5分。(2)未足额提取绩效挂钩结算工资及相关费用，每减少1%，扣2分。企业制度管理-101、企业制度不完善，扣5分2、企业制度执行不力，扣5分工作计划性管理-101、无企业战略发展计划扣10分2、无企业整体预算计划扣10分3、无企业月度工作任务进度计划，扣2分/项亚华宾佳乐乳业有限公司组织管理模式策划案设计单位：长沙安盛企业管理顾问有限公司473雷区激励精神文明建设-101、班子团结有力，企业有凝聚力。2、企业综合治安管理好。3、认真执行计划生育政策和规定。4、积极发掘，宣传企业先进人物与事迹，注意企业文化建设。(1)领导班子成员不团结，影响工作，或班子成员发生严重违法、违纪的，每件扣10分。(2)企业每出现严重治安问题一次，扣5分(3)企业出现违反计划生育政策和规定的问题，每次扣10分。安全生产-201、人员工伤事故。2、重大火灾，爆炸事故。(1)企业发生员工伤亡事故，死亡1人以上的扣20分，重伤3人以上的扣10人，其余工伤事故每人次扣2分。(2)发生重大火灾，爆炸事故扣20分，一般事故每次扣5分。企业制度管理-101、企业制度不完善扣5分。2、企业制度制造不力扣5分。月计划性管理-10无企业战略发展计划扣10分。无企业各整体预算计划扣10分。无企业各部门月度工作任务进度计划扣2分/次。合计董事长董事会监事会亚华宾佳乐乳业有限公司组织管理模式策划案设计单位：长沙安盛企业管理顾问有限公司474生产副总岗位考核表姓名职务考核时间考核项目分值比例（%）评价标准及计算公式自评（0.3）同级评（0.3）直接上级评0.4合计营销副总行政副总财务总监平均主指标新产品开发率201、总经理核定的新产品开发率。新产品开发率（B）=×100%2、自产品定型批量生产第二笔定单起，之后一个年度的产品为新品。内部利润完成率301、总经理核定的销售收入。2、内部利润完成率(C)=××100%生产计划完成率201、总经理核定的生产计划。2、生产计划完成率=×100%辅指标生产工艺改进率101、总经理核定的生产工艺改进率。生产工艺改进率(D)=×100%销售收入完成率201、总经理核定的销售收入。2、销售收入完成率(A)=×100%3、销售收入额指开出发票商品并入帐的收入（含税）新开发的产品品种产品品种数本年实际内部利润完成额本年计划内部利润完成额实际完成产量计划完成产量改进工艺生产的产品数量全部产品数量本年实际销售收入本年计划销售收入亚华宾佳乐乳业有限公司组织管理模式策划案设计单位：长沙安盛企业管理顾问有限公司475雷区激励安全生产-201、人员工伤事故。2、重大火灾，爆炸事故。(1)企业发生员工伤亡事故，死亡1人以上的扣20分，重伤3人以上的扣10人，其余工伤事故每人次扣2分。(2)发生重大火灾，爆炸事故扣20分，一般事故每次扣5分。雷区激励产品质量-201、产品质量责任事故。2、一次合格率。(1)因产品质量责任造成事故的（媒体曝光、相关部门处罚等），后果较小扣4分，后果严重扣10分，后果特别严重扣20分，直至追究其它责任。(2)一次合格率：主要产品出厂检验（试验）一次合格率，同比每下降1%扣10分。关键工序一次合格率，同比每下降1%扣10分，总部重点（配合）工作-101、重点工作必须按时、按质、按量完成。2、顾全大局，配合总部公司职能部门工作。(1)重点工作每少完成一项，扣5分。(2)配合总部公司职能部门，每被投诉一次扣5分。考核执行-101、不按考核指标进行考核或有考核舞弊行为，扣10分/次。2、不严格按考核表考核扣2分/次。不接要求及时进行考核扣5分/次。卫生监督-10每发生一次卫生不合格扣2分部门协作力-101、因部门协作程度不够造成部门投诉的扣1分/次。2、因部门冲突造成严重后果，影响正常生产经营的扣5分/次，直至追究其它责任。附加分劳动生产率10劳动生产率(F)=劳动增长率=×100%劳动增长率与同期相比每上升5%加1分合计总经理营销副总行政副总财务总监人力资源部生产总产值生产中心全部工人或职工平均数本期的劳动生产率-基期劳动生产率基期劳动生产率亚华宾佳乐乳业有限公司组织管理模式策划案设计单位：长沙安盛企业管理顾问有限公司476营销副总岗位考核表姓名职务考核时间考核项目分值比例（%）评价标准及计算公式自评（0.3）同级评（0.3）直接上级评0.4合计生产副总行政副总财务总监平均主指标销售收入完成率301、总经理核定的销售收入。2、销售收入完成率(A)=×100%3、销售收入额指开出发票商品并入帐的收入（含税）销售利润完成率301、总经理核定的利润指标。2、销售利润完成率(B)=×100%辅指标新产品市场比率151、总经理核定的新产品市场比率。2、新产品市场比率(C)=×100%3、新产品是指新研制，开发的全新产品。4、新产品销售收入的统计时段为：从完成新产品第二笔定单起，之后二年内所形成的年度销售收入。应收帐款周转天数151、总经理核定的应收帐款周转天数。2、应收帐款周转天数(D)=×100%平均应收帐款=本年实际销售收入本年计划销售收入本年实际利润完成额本年计划利润完成额360销售收入/平均应收帐款期初应收帐款+期末应收帐款2新产品销售收入销售总收入亚华宾佳乐乳业有限公司组织管理模式策划案设计单位：长沙安盛企业管理顾问有限公司477网络开发率101、总经理核定的网络开发计划。2、网络开发完成率（E）=×100%3、每月实现一个回款金额≥万元的新客户为网点开发成功。雷区激励考核执行-101、不按考核指标进行考核或有考核舞弊行为，扣10分/次。2、不严格按考核表考核扣2分/次。3、不接要求及时进行考核扣5分/次。卫生监督-10每发生一次卫生不合格扣2分工作计划性管理-101、缺乏年度营销战略计划扣10分。2、缺乏季度营销工作计划扣5分/次。3、缺乏月度营销工作计划扣2分/次。总部重点（配合）工作-101、重点工作必须按时、按质、按量完成。2、顾全大局，配合总部公司职能部门工作。(1)重点工作每少完成一项，扣5分。(2)配合总部公司职能部门，每被投诉一次扣5分。曝光-101、消协、质检、检测、工商、新闻等部门曝光罚款的5万元以上扣10分，2万元以上扣5分/次，2万元以下扣2分/次。部门协作力-101、因部门协作程度不够造成部门投诉的扣1分/次。2、因部门冲突造成严重后果，影响正常生产经营的扣5分/次，直至追究其它责任。安全事故管理-101、人身伤亡事故。2、重大财经事故。(1)人身伤亡事故，死亡一人扣10分，重伤2人以上扣5分，其余扣每人2分/次。(2)重大财经事故，损失大于10万元扣10分，直至追究个人责任。大于5万元小于10万元扣5分，小于5万元扣2分。合计总经理生产副总行政副总财务总监人力资源部实际开发网点数计划开发网点数亚华宾佳乐乳业有限公司组织管理模式策划案设计单位：长沙安盛企业管理顾问有限公司478行政副总岗位考核表姓名职务考核时间考核项目分值比例（%）评价标准及计算公式自评（0.3）同级评（0.3）直接上级评0.4合计营销副总生产副总财务总监平均主指标全员劳动生产率401、总经理核定的劳动生产率。(1)全员劳动生产率（A）=(2)工业总产值=报告期可对外销售的产品价值+报告期不计算产品销售收入的产品值价。(3)年度可对外销售的产品价值=年度产品销售收入+（期未产成品成本-期初产品成本）(4)年度职工平均人数=辅指标销售收入完成率201、董事会核定的产品销售收入。销售收入(B)=×100%(1)销售收入额指开出发票商品并入帐的收入（含税）销售利润完成率201、董事会核定的产品销售利润率。销售利润完成率（C）=×100%(1)净利润=利润总额×67%培训计划完成率201、总经理核定的年度人均计划培训课时员工培训计划完成率=×100%工业总产值全部职工平均人数每月职工人数之和12本年实际销售收入额本年计划销售收入额本年实际销售利润本年计划销售利润实际完成的人均培训课时计划完成的人均培训课时亚华宾佳乐乳业有限公司组织管理模式策划案设计单位：长沙安盛企业管理顾问有限公司479雷区激励工作计划性管理-101、缺乏年度行政工作计划扣10分（含人力资源、行政、保安）。2、缺乏季度行政计划扣5分。3、缺乏月度行政工作计划扣2分。考核执行-101、不按考核指标进行考核或有考核舞弊行为，扣10分/次。2、不严格按考核表考核扣2分/次。3、不接要求及时进行考核扣5分/次。卫生监督-10每发生一次卫生不合格扣2分集团重点（配合）工作-101、重点工作必须按时、按质、按量完成。2、顾全大局，配合集团公司职能部门工作。(1)重点工作每少完成一项，扣5分。(2)配合集团公司职能部门，每被投诉一次扣5分。安全保卫-201、重大火灾、盗窃事故。2、完好的生产、经营治安环境。3、人员工伤事故。(1)企业发生员工伤亡事故，死亡1人以上的扣20分，重伤3人以上的扣10人，其余工伤事故每人次扣2分。(2)发生重大火灾，爆炸事故扣20分，一般事故每次扣5分，直至追究其它责任。重点危机事件处理-201、重大的生产经营事故。2、不可抗力的其它意外事故。(1)无重大危机事件预备应对方案扣5分。(2)在1天内未组织成立专项小组及时控制事态发生扣10分。3、在1天以后每延迟一天组织成立专项小组处理危机事件扣10分，并直至追究个人其它责任。部门协作力-201、因部门协作程度不够造成部门投诉的扣1分/次。2、因部门冲突造成严重后果，影响正常生产经营的扣5分/次，直至追究其它责任。附加分201、每引进一各硕士加5分/人。2、每引进一名博士加10分/人。3、每引进一名高级职称人才加5分/人。合计总经理生产副总营销副总财务总监人力资源部亚华宾佳乐乳业有限公司组织管理模式策划案设计单位：长沙安盛企业管理顾问有限公司480财务