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1目录总则………………………………………………………第一章各部门负责人月度考核办法第二章商厦各部门各岗位月度考核办法第三章物业各部门各岗位月度考核办法2总则一、考评目的根据公司发展目标及商业地产运营理念，为充分调动员工主动性和积极性，引导经营管理行为，提高公司经营绩效和竞争力，现结合《华宇集团绩效考核制度》制定本办法。二、指导思想1．运用关键绩效指标考核模式，强调商业地产经营理念下的投资收益，重视综合管理水平和服务水平的不断提升。2.实行工资+月度绩效奖金+年终绩效奖金薪酬模式，绩效奖金与经营成果挂钩考核发放，鼓励员工完成绩效目标，提升公司整体经营绩效和持续发展能力。三、考核原则1．导向性原则：考核指标围绕战略目标设定，引导员工经营管理行为，在实现短期经营目标的同时，提升单位持续发展能力，促进战略目标实现。2．激励性原则：考核指标设定充分考虑各部门的职能和工作重点，强调指标的可操作性和可控性，发挥绩效考核的激励作用。3．简易性原则：在实现绩效管理效果的前提下，采用关键绩效指标的方法，提取不同纬度的关键指标，简化考核。四、考核管理（一）适用范围本方案适用于执行工资+月度绩效奖金+年终绩效奖金薪酬模式3的公司中级（含）以下员工的绩效管理。（二）考核体系1．行政人事部牵头组织，并制订《2012年精品商厦绩效考核办法》经总经理审核批准后，组织落实。2.考核结果细化到公司每一位员工。3.总经理对各部门负责人进行考核。4．各部门负责人对本部门各岗位人员进行考核。5.所有考核结果报行政人事部作为当月绩效奖金制作依据并留存备案。6.奖金发放额度分配：中管、普管及员工日常绩效按月度发放。中管日常绩效考核奖金发放额度为：奖金基数的40％；普管和员工日常绩效考核发放额度为：奖金基数的60％。职级日常绩效年终绩效中管（按月度发放）40％60％普管(按月度发放)60％40％员工（按月度发放）60％40％（三）绩效周期及结果运用为强调管理效益，加强过程管理，本方案设日常考核及年度考核绩效周期。其中日常考核设定中管及以下人员为月度考核周期。一．日常考核1、月度考核：4（1）月度考核采用关键绩效指标方法制订各部门负责人绩效考核办法及各部门内部各岗位考核办法，每月公布各部门各岗位人员考核得分。（2）月度考核结果，按照“月度考核、月度兑现”的原则，考核结果与月度绩效奖金线性挂钩计算后，于月度发放绩效奖金时兑现。（3）适用人员：中管及以下员工二、年度考核：（1）年度绩效考核执行公司制定的年终奖金发放办法；（2）适用人员：中管、普管及员工三、日常绩效考核结果同时也做为公司对部门负责人职务升迁降及工资调整的主要依据。（1）连续三个月完成销售任务，给予部门经理工资上调一级的奖励。（2）全年连续三个月个人考核得分低于80分，予以部门经理工资下调一级的处理。（3）全年连续四个月部门考核得分低于80分，予以部门经理降级处理。（四）部门类别划分1.经营部门：经营一、二部、市场推广部、物业部52.服务部门：行政人事部、财务部、工程部、保卫部、客服部（五）绩效奖金基数类别绩效奖金基数中管（经营部门）相当于四个月工资中管（服务部门）相当于三个月工资普管及员工相当于一个月工资（六）日常绩效奖金计算办法1、中管：月度奖金计算公式：个人奖金发放额=奖金基数*40%/12*个人月度考核得分/1002、普管及员工：月度奖金计算公式：个人奖金发放额=奖金基数*60%/12*个人月度考核得分/106第一章各部门负责人月度考核办法（一）1.商厦考核指标指标类型部门考核项目行政人事部经营一部经营二部市场推广部客服部财务部指标来源备注经济指标毛利额507070605050财务部销售收入其他业务收入10商务卡销售10费用控制55营销费用控制25招商任务1515行政人事部联盟商户开发10客服部会员消费占比5客服/财务部会员卡拓展10客服/财务部会员活动组织10客服/经营部重点工作完成205555行政人事部360度考核101020各部门后附考核表其他指标分管领导满意度5555分管领导总经理满意度555555总经理总分100100100100100100不包含附加项分值附加项奖惩行政人事部后附考核细则72.物业考核指标指标类型部门考核项目物业部工程部保卫部指标来源备注经济指标物业费70财务部其他业务收入1070停车费费用控制106010重点工作完成102010行政人事部其他指标分管领导满意度555分管领导总经理满意度555总经理总分100100100不包含附加项分值附加项奖惩行政人事部后附考核细则（二）考核流程1．每月3日（含）日前，相关部门将考核数据报送给行政人事部。2．每月6日（含）日前，行政人事部计算各部门负责人考核结果，并公布,各部门计算部门内每一位普管及员工考核得分，经本人确认后，每月6日（含）报送行政人事部。3.每月10-12日（含）前行政人事部计算并发放中管及以下人员月度绩效奖金。（三）考核指标口径及计算方法A.商厦考核指标1．毛利额计算办法：指标得分=实际值/计划值*权重2.销售收入计算办法：指标得分=实际值/计划值*权重3．其他业务收入计算办法：指标得分=实际值/计划值*权重4.商务卡的销售计算办法：指标得分=实际值/计划值*权重5．费用控制计算办法：指标得分=【1-（实际值-计划值）/计划值】*权重6、营销费用控制指标得分=【1-（实际值-计划值）/计划值】*权重7、招商任务包括合同续签情况（5分）、品牌招商完成情况（5）、空铺率情况（5分）。1）合同续签情况指标得分=实际续签数量/应续签数量*权重2）品牌招商完成情况指标得分：品牌按时开业得满分；仅完成签约按50%计分；否则得分为0。93）空铺率情况计算办法：指标得分=实际招商面积/总空厅面积*权重8、联盟商户开发计算办法：指标得分=实际值/计划值*权重9、会员消费占比计算办法：指标得分=实际值/计划值*权重10、会员卡拓展计算办法：指标得分=实际值/计划值*权重11.会员活动组织计算办法：指标得分=实际值/计划值*权重B.物业考核指标1．物业费计算办法：指标得分=实际值/计划值*权重2.其他业务收入计算办法：指标得分=实际值/计划值*权重3.停车费计算办法：指标得分=实际值/计划值*权重4．费用控制计算办法：指标得分=【1-（实际值-计划值）/计划值】*权重以上指标均设定120%上限。C.商厦与物业相同考核指标1.重点工作完成情况：每月2日（含）前行政人事部汇总并上报总经理各部门重点工作完成情况，总经理给予评分。102.部门360度考核被考核部门：行政人事部分值考核项目得分情况说明得分评分部门0.5材料物资采购是否及时到位及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止客服部0.5人员招聘是否及时及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止客服部0.5材料物资采购是否及时到位及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止工程部0.5请示报告及各种单据是否及时转批及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止工程部0.5工资发放是否及时及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止工程部0.5公司各类文件的下发是否及时及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止物业部0.5材料物资采购是否及时到位及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止物业部0.5工资发放是否及时及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止物业部0.5材料物资采购是否及时到位及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止保卫部0.5工资发放是否及时及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止保卫部0.5启封场值夜班人员是否及时到位，与保卫部主管积极配合作好启封场工作及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止保卫部0.5材料物资采购是否及时到位及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止市场推广部0.5部分营销活动的配合工作是否到位及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止市场推广部0.5公司各类文件的下发是否及时，归档是否完整及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止经营一、二部0.5供货商信息、商品信息维护及时准确及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止经营一、二部110.5商品信息、供货商信息、人员代码录入准确、及时，保证前台正常入机及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止财务部0.5及时补充短缺人员以保证银台的正常收银及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止财务部0.5公司各类文件是否及时下发和传达，签批资料及时转及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止财务部被考核部门：客服部分值考核项目得分情况说明得分评分部门1VIP积分返利活动及其他与收银有关的VIP活动方案至少提前一日下发，保证结算中心及时培训收银员活动方案及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止财务部1VIP过期卡、异常卡及时通知会员，以免在收银台无法正常使用及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止财务部0.5费用及时报账及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止财务部1.5各类报表报送是否及时及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止行政人事部0.5启封场值夜班人员是否及时到位，与保卫部主管积极配合作好启封场工作及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止保卫部0.5营销活动的配合工作及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止市场推广部0.5品牌图纸审核情况及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止经营一、二部0.5客服人员是否能熟悉了解商厦品牌并正确引领顾客消费；及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止经营一、二部0.5是否与楼层主管积极配合，每月对VIP章程进行例行培训；每月为会员提供的服务项目进行讲解；及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止经营一、二部1.0各品牌适时活动的熟知情况及各品牌积分返利标准的熟知及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止经营一、二部被考核部门：财务部分值考核项目得分情况说明得分评分部门1网络维护及维修是否及时到位及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止客服部1及时指导、处理财务报账手续及凭证及时完成得满分，否则每有一次不到客服部12位，扣0.5分，直至扣完为止1网络维护及维修是否及时到位及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止行政人事部1各类报表报送是否及时及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止行政人事部1日常报销是否按各项规定流程及时办理及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止保卫部1启封场值夜班人员是否及时到位，与保卫部主管积极配合作好启封场工作及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止保卫部1网络维护及维修是否及时到位及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止市场推广部1及时指导、处理财务报账手续及凭证及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止市场推广部1日常报销是否按各项规定流程及时办理及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止工程部1合同签订、续签、转发及时及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止工程部1网络维护及维修是否及时到位及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止经营一、二部1日常报销是否按各项规定流程及时办理及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止经营一、二部1收银员业务指导及管理是否到位准确无误得满分，否则每有一次错误，