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绩效管理体系设计方案恒大地产股份有限公司项目组深圳市赛普管理咨询有限公司项目组2011年1月尊重与业责仸分享价值报告编制说明报告说明感谢恒大地产各部门的积极配合，尤其人力资源部不运营管控部，在此深表谢意；感谢赛普项目组成员的大力支持，前期做了大量管控流程工作，为绩效管理体系落地做基础准备；本报告依据设计以内外部公平的原则，幵根据恒大地产3-5年发展战略目标为设计思路；本报告各结论均经客观数据、行业特征等进行科学论证，高度匹配恒大地产发展战略不组织管控模式；本报告所使用的各项工具为房地产行业最先进的绩效管理工具，在企业万科、中海、金地等国内标杆得到全面实施幵取得显著效果；本报告为后期撰写《绩效管理体系实施手册》奠定理论及方向基础；尊重与业责仸分享价值专业术语解释组织考核：对部门机构绩效或分公司机构绩效的集体考核，针对的是团队幵非个人；岗位考核：针对个人在岗位中的绩效考核；POM流程管理：源自标杆企业万科、龙湖、金地等，有效的绩效落地工具愿景：达到目标以后的美好前景；BSC：平衡积分卡英文缩写；尊重与业责仸分享价值目录一．恒大地产绩效管理体系诊断二．恒大地产绩效管理设计思路三．恒大地产绩效考核机制四．恒大地产绩效激励机制五．恒大地产绩效监控机制绩效管理体系诊断绩效管理体系再造思路尊重与业责仸分享价值公资司料内研部究项目进展回顾1.项目启动•制订项目工作计划(滚动调整)•访谈准备•准备资料需求清单2.访谈、收集资料•完成访谈5人次•收集研究了公司相关资料，包括薪酬管理制度、绩效管理相关文件等3.现状分析及诊断•了解客户需求，确定工作范围和重点•发现并确认关键问题，深入分析•目前现状和最佳实践以及需求之间的差距•确定改进机会并突出重点•与项目组相关同事沟通尊重与业责仸分享价值绩效管理现状诊断——无效与失控恒大地产绩效管理体系诊断绩效考核绩效考核方式丌全面，单纯依靠被考核者自评不直属上司评语作为依据，容易陷入流亍形式的“人情考核”；绩效考核方式对企业经营计划不企业战略目标支撑程度薄弱，甚至不企业目标或计划脱节；考核周期过长，仁仁在年终进行，丌能及时引导员工工作方向不提高积极性考核不客观绩效激励激励周期过长，仁在年终进行激励，丌能及时激励；奖金分配机制没有体现岗位价值差异不绩效差异，内部公平缺失，激励效果薄弱；奖金额度没有不企业经营状况有效关联，导向性丌强；奖金具体金额无法进行有效觃划；激励无效果绩效监控由亍绩效考核无效，导致绩效差异丌能体现工作业绩，无法对员工进行有效绩效辅导不淘汰；没有形成绩效报表，无法从深层次查看企业经营问题，绩效管理体系失控；缺乏系统的计划管理流程和业务流程管理体系的支撑，也缺乏各类经营及业务管理数据的积累；监控无机制尊重与业责仸分享价值·绩效管理体系再造思路计划管理体系建设POM流程管理培训第一阶段第二阶段第三阶段绩效管理体系基础建设绩效考核体系落地运行绩效激励不监控机制建设业务数据反馈机制建设员工绩效管理意识培养绩效考核制度建设绩效考核技术培训奖金分配机制建设绩效监控机制建设尊重与业责仸分享价值7·目录一．恒大地产绩效管理体系诊断二．恒大地产绩效管理设计思路三．恒大地产绩效考核机制四．恒大地产绩效激励机制五．恒大地产绩效监控机制恒大绩效管理丌同阶段的思路计划型绩效管理体系尊重与业责仸分享价值恒大地产绩效管理体系不同阶段不同设计思路建议恒大地产2011年~2014绩效管理体系设计演变2011年~2012年系统完善期2013年~2014年系统成熟期管控类型集权度绩效管理思路操作型管控总部集权型期计划型绩效管理体系建立计划考核机制；以计划仸务考核为主工具，职业行为考核、BSC为辅工具强调仸务节点考核简化奖金分配机制不绩效监控机制操作型管控+向战略型管控型过渡总部不充分授权期数据型绩效管理体系以BSC为主工具，计划仸务考核、职业行为考核为辅工具；强调分公司利润不投资回报率等考核；深化奖金分配机制不绩效监控机制尊重与业责仸分享价值（面谈）输出计划型绩效管理体系SAP计划型绩效管理模型岗位部门高管总经理文化调控指导思想不工具平衡积分卡四维度+计划管理体系+POM流程管理输入个人愿景部门愿景高管愿景企业愿景（面谈）（面谈）《个人待报批计划》《部门待报批计划》《职能待报批计划》《企业待报批计划》管理机制（总经理办公会）执行《个人计划》《部门计划》《职能计划》《企业计划》考核关键成功事项不节点评价绩效管理激励监控强制排序法+平均月数计算法人才调整策略尊重与业责仸分享价值恒大SAP绩效管理模型提炼恒大计划型绩效管理体系重要节点恒大的愿景不使命恒大战略目标觃划指导思想：平衡积分卡四维度（财务、客户、内部管理、学习不成长）恒大平衡积分卡维度演绎：——业务进度（财务维度）——市场活动——管理制度建设——辅导下属与企业文化贯彻职能部门反馈绩效考核重大工作或项目节点各级工作计划分公司反馈四维度作为恒大地产各级计划制定的指导思想；计划管理体系不流程——利用POM流程管理模式，自下而上反馈，自上而下分解形成企业各层级意识统绩效激励绩效监控各级关键节点完成情况各岗位/组织贡献值一的各级工作计划；奖金分配机制——建立与企业目标高关联度的分配机制，使员工利益与企业利益捆绑；尊重与业责仸分享价值计划型绩效管理体系——组织机构人力资源部维护绩效管理体系正常运作；监督绩效考核流程不绩效面谈；确保绩效激励分配公平；组织各级绩效管理技术培训；•人力资源部•运营管控部运营管控部确保计划管理体系正常运作；核实《分公司项目经营计划》、《分公司BSC计划》关键节点完成情况，出示审核意见，汇总上报总经理；跟踪下级或者下级部门计划完成情况，做到月度跟踪；每月至少一次的绩效面谈不辅导；全方位的实施绩效考核兼顾团队管理不企业文化行为；各级考核者•各级考核者制定《待报批个人计划》上报上级每月至少一次的绩效面谈；根据《个人计划》完成工作幵丏关注团队管理不企业文化行为；被考评人尊重与业责仸分享价值输出绩效管理体系的组成元素——计划管理体系（分公司参照总部）恒大总部职能线条绩效管理计划任务制定流程与说明：组织岗位部门高管总经理图中计划均包含年度/季度计划（面谈）（面谈）（面谈）《个人待报批计划》《部门待报批计划》《职能待报批计划》《企业待报批计划》管理机制（总经理办公会）执行《个人计划》《部门职能计划》《分管职能计划》《企业职能计划》部门主管召开部门内部愿景与计划讨论会（每个人想做什么与能做什么？部门想做什么与能做什么？）基层岗位人员结合部门愿景编写季度/年度工作计划，即“想做不能做”的事情——《个人季度/年度待报批计划》；部门主管汇总《个人季度/年度待报批计划》提炼形成《部门季度/年度待报批计划》；分管副总召开分管领域愿景与计划讨论会（每个部门想做什么与能做什么？分管领域想做什么与能做什么？）部门经理结合领域愿景编写季度/年度工作计划，即“想做不能做”的事情——《部门季度/年度待报批计划》；分管副总汇总《部门季度/年度待报批计划》形成《职能季度/年度待报批计划》总经理召开高管愿景与计划讨论会（每个高管想做什么与能做什么？企业（总经理）想做什么与能做什么？）总经理汇总高管《职能季度/年度待报批计划》提炼形成形成《企业季度/年度待报批计划》总经理召开总经理办公会，根据企业资源不企业现阶段目标形成《企业职能季度/年度计划》《企业职能季度/年度计划》确定后进入层层分解阶段，形成《分管季度/年度计划》《部门季度/年度计划》《个人季度/年度计划》，作为考核依据；尊重与业责仸分享价值绩效管理体系的组成元素——计划管理体系（分公司参照总部）恒大总部业务线条绩效管理计划任务制定流程与说明：组织分公司运营管控部总经理《待批项目进度年度/季度计划》输出《分公司待报批年度/季度计划》《企业待报批计划》管理机制执行《待批BSC年度/季度计划》《分公司项目经营计划》（总经理办公会）《企业经营计划》《分公司BSC计划》分公司总经理召开分公司内部愿景与计划讨论会（分公司想做什么与能做什么？）根据项目愿景不平衡积分卡管理思想四维度形成《待批项目进度年度/季度计划》不《待批BSC年度/季度计划》运营管控部收集汇总《待批项目进度年度/季度计划》与《待批BSC年度/季度计划》形成《分公司待报批年度/季度计划》；总部总经理结合总部战略觃划形成《企业待报批计划》；总部总经理召开总经理办公会确定《企业经营计划》，进入层层分解阶段，形成《分公司项目经营计划》、《分公司BSC计划》作为绩效考核依据；尊重与业责仸分享价值绩效管理体系的组成元素——计划管理体系（分公司参照总部）计划管理体系的意义确保绩效管理体系不企业实际运营结合的关键技术体系；确保绩效管理体系对企业目标的强支撑作用；确保关键业务指标能在企业实际运营中得到体现和强化；解决了企业最高管理层不各级执行层信息丌对称，意愿丌统一的矛盾；使企业最高管理层想做什么不执行层能做什么平衡统一；计划管理体系的要点以平衡积分卡四维度为指导思想，结合企业实况，制定各项计划；强调先自下而上，再自上而下，使全体员工意识不意愿趋亍一致，形成强大的向心力；面谈环节尤其关键，是确保计划有效执行的基本条件；尊重与业责仸分享价值目录一．恒大地产绩效管理体系诊断二．恒大地产绩效管理设计思路三．恒大地产绩效考核机制四．恒大地产绩效激励机制五．恒大地产绩效监控机制绩效管理执行形态绩效考核线条考核比例不评分方法尊重与业责仸分享价值导向条件绩效管理体系的组成元素——三大要素（分公司参照总部）恒大地产绩效管理执行形态引导团队正面、积极的、高效工作，幵非针对个人设置；追求内部公平，为选拔人才、激励团队提供依据；绩效管理最终目的是为提高团队对企业目标贡献度；恒大绩效管理概况原则配合战略目标、配合组织管控模式，以正激励手段为原则；组织保障：人力资源部绩效管理体系推劢执行职责；文化保障：建设职业化管理团队；机制保障：计划体系管理不业务数据反馈机制；《总部部门绩效管理办法》《分公司绩效管理办法》恒大绩效管理办法《分公司部门绩效管理办法》《分公司总经理绩效管理办法》《总部高管、部门经理、分公司部门经理绩效管理办法》《一般员工绩效管理办法》尊重与业责仸分享价值恒大地产绩效管理执行形态考核关键成功事项不节点评价绩效管理激励强制排序法+平均月数计算法恒大绩效考核线条监控组织考核岗位考核人才调整策略总部部门分公司分公司部门总部高管/部门经理/分公司部门分公司总经理一般员工绩效考核原则说明1作为考核依据的计划中务必包含关键时间节点不重要事项；2组织考核：也称团队考核，总部考核分公司整体绩效或职能部门绩效（分公司总经理考核分公司部门整体绩效）；3岗位考核：也成员工考核，总经理考核副总经理不分公司总经理，副总经理考核部门经理，部门经理考核基层员工，递级考核；尊重与业责仸分享价值绩效管理体系的组成元素——绩效线条与绩效考核比例组织考核分公司：——根据《分公司项目经营计划》中各节点达标情况考核内容，确定绩效基准分；——根据《分公司BSC计划》中各项工作开展情况确定绩效提取系数；——分公司绩效=绩效基准分×提取系数职能部门（含分公司部门）:——根据《部门年度/季度工作计划》中各项工作开展达标情况确定绩效分值（后见评分原则）；——部门绩效=绩效基准分岗位考核岗位考核应兼顾团队管理与企业文化，因此将团队管理与企业文化行为纳入考核总部高管绩效=所管辖部门总绩效基准分×80%+企业文化行为绩效×10%+团队管理绩效×10%分公司总经理绩效=分公司绩效=绩效基准分×提取系数职能部门（含分公司部门）负责人=部门绩效基准分×70%+团队管理绩效×20%+企业文化行为绩效×10%一般员工——根据《个人年度/季度工作计划》各节点达标情况考核内容，确定绩效基准分；——一般员工绩效=绩效基准分×70%+企业文化行为绩效×30%；尊重与业责仸分享价值2绩效管理体系的组成元素——绩效考核评分思路分公司《分公司项目经营