绩效优化方案-V1

济南舜华园发展建设有限公司绩效优化方案此报告仅供客户内部使用。未经博思智联管理顾问公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制2002年5月BothwitzConsulting2方案背景博思智联管理顾问公司于2000年10月至2001年1月期间为舜华园进行了人力资源管理体系的设计。根据舜华园总结的绩效管理体系运行1年多的实践经验，博思智联对方案提出进一步优化的建议。BothwitzConsulting3目录一、原有绩效体系运行问题二、绩效优化方案BothwitzConsulting4原有绩效体系运行问题监控作用•繁琐，陷于日常的琐碎事物中，不能够抓住问题的核心激励作用•管理者的风格对考核分数有直接影响，不是统一的衡量尺度•干得好坏对工资的影响很小，影响员工积极性•分数的转换也很繁琐，不知道分数如何得来，缺乏透明度绩效改善•绩效管理体系流于形式，为了考核而考核，没有达到绩效沟通——绩效监控——绩效改善的作用BothwitzConsulting5目录一、原有绩效体系运行问题二、绩效优化方案1、KPI设计思路2、部门KPI3、考核实施优化BothwitzConsulting6公司2002目标公司管理措施“产品质量和服务年”资本扩张战略KPI设计思路_流程具体计划分解及KPI激励销售控制成本加强融资“工程质量承诺制”加强质量及进度控制构建战略导向的组织架构提高公司信息化水平强化人力资源管理凝练宣传企业文化销售佣金激励销售收入销售回款加大非人员推广力度非人员推广效率强化预算能力工程预决算准确率控制工程成本工程预算成本节约率采购节约成本节约率控制管理费用管理费用节余责任落实销售部销售部推广部、市场部预决算部预决算部工程管理部各部门BothwitzConsulting7KPI设计思路_流程公司2002目标“产品质量和服务年”资本扩张战略公司管理措施激励销售控制成本加强融资“工程质量承诺制”加强质量及进度控制构建战略导向的组织架构提高公司信息化水平强化人力资源管理凝练宣传企业文化具体计划分解及KPI提高资金使用效率资金使用效率资金周转率从客户的角度监督质量签约客户对服务质量投诉率工程质量投诉次数/每户·年提高服务意识投诉解决率客户满意度责任落实财务部客户服务部客户服务部工程管理部客户服务部所有部门BothwitzConsulting8KPI设计思路_流程具体计划分解及KPI提高设计质量设计变更成本/总造价其他ISO相关质量指标提高工程质量直接质量损失/年销售收入其他ISO相关质量指标提高预决算质量ISO相关质量指标控制工程进度工程计划完成率其他ISO相关质量指标公司2002目标“产品质量和服务年”资本扩张战略公司管理措施激励销售控制成本加强融资“工程质量承诺制”加强质量及进度控制构建战略导向的组织架构提高公司信息化水平强化人力资源管理凝练宣传企业文化责任落实开发设计部开发设计部工程管理部工程管理部预决算部工程管理部工程管理部BothwitzConsulting9KPI设计思路_流程具体计划分解及KPI减少管理层级，提高劳动生产率人均销售收入企业应用软件推广网上采购占总体采购的百分比应用软件培训小时/人·年加强网站宣传效果通过网站了解的来访客户占所有来访客户的百分比公司2002目标“产品质量和服务年”资本扩张战略公司管理措施激励销售控制成本加强融资“工程质量承诺制”加强质量及进度控制构建战略导向的组织架构提高公司信息化水平强化人力资源管理凝练宣传企业文化责任落实各部门信息应用部信息应用部信息应用部BothwitzConsulting10KPI设计思路_流程具体计划分解及KPI加大人才储备力度培训计划制订与需求满足招聘成功率建立合理的用人机制，调动员工积极性员工满意度鼓励创新员工建议采纳条数培养员工归属感人员流动率公司2002目标“产品质量和服务年”资本扩张战略公司管理措施激励销售控制成本加强融资“工程质量承诺制”加强质量及进度控制构建战略导向的组织架构提高公司信息化水平强化人力资源管理凝练宣传企业文化责任落实人力资源部人力资源部高层各部门人力资源部BothwitzConsulting11公司决策团队：明确公司远景规划及战略目标对指标及标准的设定提供指导意见中层经理团队：根据战略目标进行战术分解，确定行动计划中层经理提出指标及标准设定建议在过程中关注指标的达成对下属员工分配任务，并监控任务的完成员工：按照绩效要求完成本职工作反馈方案运行中存在的问题，并提出改善建议KPI设计思路_角色分工BothwitzConsulting12目录一、原有绩效体系运行问题二、绩效优化方案1、KPI设计流程2、部门KPI3、考核实施优化BothwitzConsulting13部门KPI_销售部KPI考核周期——季度KPI建议权重KPI建议权重数码港公寓销售收入40%会所租赁回款10%公寓销售回款15%预算费用执行率15%会所租赁收入10%客户满意度10%部分指标说明：预算费用执行率：（实际费用-预算费用）/预算费用*100%客户满意度：特指销售环节的客户满意度BothwitzConsulting14季度年度KPI建议权重KPI建议权重销售收入20%季度指标综合70%费用预算执行率30%非人员推广效率30%市场调查报告质量30%可行性分析报告质量30%部分指标说明：费用预算执行率：（实际费用-预算费用）/预算费用*100%非人员推广效率：推广费用与销售收入的比值，考察推广活动带来的收益季度指标综合：季度考核结果的综合部门KPI_市场部KPIBothwitzConsulting15考核周期——季度KPI建议权重销售收入30%费用预算执行率30%推广活动策划、组织质量30%广告、公关活动访问率30%部分指标说明：推广活动策划、组织质量：根据客户反馈意见和实际效果评价，为定性指标广告、公关活动访问率：部门KPI_推广部KPIBothwitzConsulting16考核周期——季度KPI建议权重设计进度完成30%费用预算执行率30%设计质量损失40%设计重大质量事故基准部分指标说明：设计进度完成：项目整体进度进行分解，涉及图纸设计及报批报建；前提为不出现重大不可控变化设计质量损失：因设计问题造成的材料和工时浪费设计重大质量事故：经济损失在10万元以上的质量事故基准指标是指监控性指标，如果发生此项得分为零，并占50%权重部门KPI_开发设计部BothwitzConsulting17季度年度KPI建议权重KPI建议权重施工图预算误差率40%季度指标综合70%费用预算执行率30%工程采购成本控制30%预决算编制及成本分析及时性30%工程决算误差率基准项目投资控制计划目标误差率基准部分指标说明：预决算编制及时性：排除重大不可控因素，在计划的时间内完成预决编制及成本分析工作工程采购成本控制：(实际采购成本-目标采购成本)/目标采购成本（包括弱电设备）施工图预算误差率/工程决算误差率：参照ISO文件部门KPI_预（决）算部BothwitzConsulting18考核周期——季度KPI建议权重KPI建议权重客户投诉解决率20%房产证办理时效性20%费用预算执行率20%客户满意度20%签约客户售后服务质量投诉率20%部分指标说明：客户投诉解决率：包括施工环节、销售环节和售后服务环节的投诉房产证办理时效性：按照ISO9000的规定的时间内办理房产证客户满意度：指入住客户的总体满意度部门KPI_客户服务部BothwitzConsulting19考核周期——季度KPI建议权重KPI建议权重工程预算执行率30%直接质量损失20%工程计划完成30%工程质量投诉次数/户·年20%相关ISO质量指标基准部分指标说明：工程计划完成：指在可控的范围之内，分解的工程施工进度完成情况直接质量损失：施工过程中返工返修造成的材料费和工时费工程质量投诉次数/户·年：特指入住一年内的用户相关ISO质量指标：ISO文件工程质量部质量目标（a,b,c,d,f,h,I,,j,k,I,m,n,o,p,q,r,s,t)部门KPI_工程项目部BothwitzConsulting20考核周期——季度KPI建议权重费用预算执行率30%对外接待工作20%内部客户满意度50%重大安全事故基准部分指标说明：内部客户满意度：公司其他部门对行政部关于后勤服务的满意度重大安全事故：包括重大交通/失窃/消防/卫生事故部门KPI_行政部BothwitzConsulting21考核周期——季度KPI建议权重KPI建议权重费用预算执行率20%人员自然流动率10%招聘成功率15%内部客户满意度30%《舜华园NEWS》读者满意度15%培训计划制订与需求满足10%部分指标说明：招聘成功率：试用期员工合格率部门KPI_人力资源部BothwitzConsulting22季度年度KPI建议权重KPI建议权重费用预算执行率20%季度绩效平均70%网络故障中断小时数20%信息技术投入/运营费用15%网站更新及时准确15%工程弱电采购成本控制15%应用软件培训小时/人·季度15%内部客户满意度30%部分指标说明：工程弱电设备采购成本控制：(实际采购成本-目标采购成本)/目标采购成本部门KPI_信息应用部BothwitzConsulting23考核周期——季度KPI建议权重费用预算控制40%费用预算执行率25%资金使用效率20%财务分析报表完善、准确度15%资金收付误差率基准部分指标说明：费用预算控制：指公司管理费用（总经理特批不在内）的控制资金使用效率：当期现金占用量/当期销售收入资金收付误差率按照ISO的标准确定部门KPI_财务部BothwitzConsulting24季度年度KPI建议权重KPI建议权重部门KPI_资产管理部BothwitzConsulting25KPI建议权重费用预算执行率30%工程款拨付及时准确40%由于工程采购合同条款不当造成的损失30%项目投资控制计划目标误差率基准部分指标说明：项目投资控制计划目标误差率：参照ISO文件部门KPI_计核部BothwitzConsulting26考核周期——季度KPI建议权重KPI建议权重费用预算执行率20%ISO体系贯彻30%文件档案的完善30%内部客户满意度20%部分指标说明：除费用预算执行率外，其他指标为定性指标部门KPI_ISO小组BothwitzConsulting27部门KPI建议采纳条数和人均销售额作为附加奖励指标，年终时一次兑现。具体奖励的方式由公司相关部门协商后确定BothwitzConsulting28目录一、原有绩效体系运行问题二、绩效优化方案1、KPI设计流程2、部门KPI3、考核实施优化中心、部门考核实施个人考核实施BothwitzConsulting29绩效目标确认评价信息收集考核评价分数整合确认绩效面谈中心、部门考核实施_流程BothwitzConsulting30中心、部门考核实施_角色分工绩效目标确认评价信息收集考核评价分数整合确认绩效面谈被考核者提出考核指标及标准的建议提供指标评价所需的信息确认考核结果，提出绩效改进计划相关部门提供指标评价所需的信息满意度评价考核者确认考核指标及具体的标准进行综合业绩评价与被考核者进行绩效面谈，提出绩效改进建议绩效管理委员会提出绩效指标及标准的原则性意见考核结果整体控制人力资源部汇总指标建议并提出专业意见组织、督促信息的收集，并进行汇总汇总考核结果，进行分数整合并反馈考核结果留存BothwitzConsulting31对每个指标的考核划分为5个等级——中心、部门考核实施_评价等级说明等级分数整合分数对应绩效工资A100（90~100]140%B80（70~90]120%C60（50~70]100%D40（35~50]70%E20（20~35]40%整合分数是指人力资源部整合后的综合绩效得分BothwitzConsulting32中心、部门考