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品管部程序文件编制：文件编码QA—01—A/1质量奖惩程序审核：批准：施行日期：第1页共12页11．目的1．１为了提高公司产品质量，激励公司员工提高质量意识。2.范围2．１公司所有与质量有关的过程及人员，本程序适用于各部门下的各个岗位人员。3．定义３．１质量：一组固有特性满足要求的程度，“要求”是指“明示的、通常隐含的或必须履行的需要或期望”，质量不仅是指产品质量，也可以是某项活动或过程的工作质量，还可以是质量管理体系运行的质量。4．职责４．１各部门负责人负责本部门人员的考核及评分，并报请主管人（厂长或总经理）的批准。５．方法５．１每月各部门自行进行考核，并将每月考核结果递交人力资源部。６．程序６．１各部门自行制定本部门各岗位的考核细则，如在评分时发生疑义或难以决断的情况下，比如本程序不包括或未明确规定等的事情时，可以由事情的负责部门提请各相关部门，包括厂长或总经理组成小组，进行评审并做出处理结果,如出现本程序不明的地方,本程序最终解释权由管理层决定。６．２考核依据:（以下按部门及岗位分别列出）6.2.1生产部考虑方法岗位1：包装工内容描述罚款金额1，在生产过程中出现整板或整箱有缺陷产品，而缺陷内容包装工应该发现但未发现（由公司其他人员发现）。2，包装工不按操作规程进行操作。3，客户投诉数量在10个以内（投诉内容与包装工有关）。10元1，在生产过程中出现2板以上3板以下或５箱以上１5箱以下有缺陷产品，而缺陷内容与包装工有关，但包装工未能及时发现（由公司其他人员发现）。2，包装工违规操作，但经教育后不愿改进。3，客户投诉数量在10个~1板或１０个～1箱（投诉内容与包装工有关）。30元1，在生产过程中出现3板以上或20箱以上有缺陷产品，而缺陷内容与包装工有关，但包装工未能及时发现（由公司其他人员发现）。60元品管部程序文件编制：文件编码QA—01—A/1质量奖惩程序审核：批准：施行日期：第2页共12页22，包装工违反操作规程，并造成不良后果。3，客户投诉数量在1板~3板（包括3板或20箱）或1箱~20箱之间（投诉内容与包装工有关）。1，客户投诉数量在3板或20箱以上（投诉内容与包装工有关）。130元岗位2：技术员:内容描述罚款金额1，在生产过程中出现整板或整箱有缺陷产品，而缺陷内容技术员应该发现但未发现（由公司其他人员发现）。2，技术员不按操作规程进行操作。3，客户投诉数量在10个以内（投诉内容与技术员有关）。10元1，在生产过程中出现２板以上3板以下或5箱以上１5箱以下有缺陷产品，而缺陷内容与技术员有关，但技术员未能及时发现（由公司其他人员发现）。2，技术员违规操作，但经教育后不愿改进。3，客户投诉数量在10个~1板或１０个～1箱之间（投诉内容与技术员有关）。30元1，在生产过程中出现3板以上或2０箱以上有缺陷产品，而缺陷内容与技术员有关，但技术员未能及时发现（由公司其他人员发现）。2，技术员违反操作规程，并造成不良后果。3，客户投诉数量在1板~3板或1箱~20箱（包括3板或20箱）之间（投诉内容与技术员有关）。60元1，客户投诉数量在3板或20箱以上（投诉内容与技术员有关）。2，技术员严重违反操作规程而造成设备停产、严重损坏或导致人员伤害。130元品管部程序文件编制：文件编码QA—01—A/1质量奖惩程序审核：批准：施行日期：第3页共12页3岗位3：班长岗位4：清洁工内容描述罚款金额1，未能按要求完成当日1项以内的清洁工作和填写相关记录。2，违反公司规章制度。10元1，未能按要求完成当日1~3项清洁工作。2，违反公司规章制度，经教育后不愿改进。30元1，未能按要求完成当日3~5项清洁工作。2，不服从当班负责人的工作安排。60元1，由于清洁工作不到位而对公司形象造成不良影响。2，工作期间不认真，躲在无人的地方偷懒而被其他人员发现。130元岗位5：生产副主任内容描述罚款金额内容描述罚款金额1，各种报表和记录填写不完善。2，班组人员违反公司规章制度，虽然看见但不制止。3，现场管理不善，车间脏、乱、差。10元1，在生产过程中未能有效监控生产，造成大量浪费。2，重要生产安排未能及时传达给下一班或相关人员。3，未能有效对班组人员进行培训。30元1，现场生产安排失误，造成生产延误，无法满足客户需要。2，生产过程中当班产生5板或30箱以上的批量次品。3，对于安排的工作不能够积极、主动的完成，而造成不良影响。60元1，客户投诉数量在3板或20箱以上（投诉内容与包装工有关）。2，由于安排不当而造成设备停产、严重损坏或导致人员伤害。130元品管部程序文件编制：文件编码QA—01—A/1质量奖惩程序审核：批准：施行日期：第4页共12页41，当月生产目标未能完成，而又无法做出合理解释。2，未能及时完成生产统计工作。3，车间管理不善，车间脏、乱、差。10元1，上月生产目标未能完成，而又未制定改善措施计划。2，对于下属的工作安排不够明确而对生产产生影响。30元1，未能及时推行和实施改善措施，而由于相同的因素造成生产目标的连续不达标。2，由于安排不当，而造成生产计划的延误，造成无法正常供货。60元1，客户出现批量投诉，而对此问题又从未制定过预防措施或制定明确的操作规程。2，由于安排不当或培训不力而出现重大设备故障、人员伤害或财产损失3，瓶子因自身的质量有问题在公司内因本部门未发现而送货后导致客户书面投诉，生产部负有责任。130元6．2．2品管部考核方法：每月进行考核，个人每月质量奖＝各项得分之和（单位为元，下同）,各项得分的满分为130分，各项得分如出现负分情况，则按零分计算。岗位1：品管部负责人A．瓶子因自身的质量有问题在公司内未发现而送货后导致客户退货，同一送货批次中,有3板（4L）或20箱（1L）以上瓶子不合格，并且品管部负有直接责任，出现一次质量奖全扣。B．瓶子因自身的质量有问题在公司内因本部门未发现而送货后导致客户书面投诉，品管部负有责任，出现一次质量奖全扣。C．每年质量体系审核，如未能第一次审核时通过则扣除当月全部质量奖。岗位2：品管员班长:总得分数=A项得分+B项得分（注：如品管员班长以品管员身份代替其它品管员做随机产品抽检时出现质量问题，则品管员的规则亦适用）A.瓶子因自身的质量有问题在公司内未发现而送货后导致客户退货,同一送货批次中,有3板（4L）或20箱（1L）以上瓶子不合格，并且品管品管部程序文件编制：文件编码QA—01—A/1质量奖惩程序审核：批准：施行日期：第5页共12页5部负有责任，此项不得分。------满分100分B．规章制度的执行和工作的配合度。—----满分30分岗位3：品管员：总得分=A项得分+B项得分+C项得分A．漏检次数：指当班QC的所有机台的瓶子属于QC的检验项目，（如在节假日当班无QC，则由其它班次检验此瓶子的QC负责）在已经经过QC的检验后，由其它人员发现的不合格(具体情况见下面表格)。------满分90分情形计分方法连续生产过程中，出现1卡板（4L）以上或8箱（1L）瓶子以上的不合格。每出现一次扣20分，出现二次以上，每次扣30分。连续生产过程中，出现2卡板（4L）以上或15箱（1L）瓶子以上的不合格。每出现一次扣30分，出现二次以上，每次扣40分。因客户退货或投诉，连续生产过程中，出现2卡板（4L）以上或15箱（1L）瓶子以上的不合格，则其它扣分规则不适用，直接引用此项规则。本月质量奖全扣。在连续生产过程中,接班发现任一机台瓶子有错误,并且上一班有1卡板（4L）以上或8箱（1L）以上瓶子不合格,但上一班任何人员均未发现.每发现一次奖20分,发现2次以上,每次奖30分.B．规章制度的执行度：各种检验制度，要求的执行度。------满分20分C．工作分配、安排的配合度。------满分20分6．2．3以下为财务部质量奖考核方法：各项满分为130分,当总得分为负分时，则按零分计算，每月质量奖=总得分。岗位1：财务主任：（如果发生注明全部扣除质量奖，不适用此工式，以全部扣除为准）职责情形计分1.对凭证、财务各类报表进行审核送外的报表如果对方指出错误每出现一次扣10分，连续出现2次以上，每次扣50分2.对付款的管理如果由于工作失误导致重复付款；货款误付给其他厂商或拖延付款期限，导致严重后果每出现一次扣30分，出现2次以上，每次扣50分品管部程序文件编制：文件编码QA—01—A/1质量奖惩程序审核：批准：施行日期：第6页共12页63.保管财务、发票专用章印章丢失扣除当月全部质量奖4.负责个人所得税申报如果由于个人的原因造成申报延误扣除当月全部质量奖岗位2：成本文员：（如果发生注明全部扣除质量奖，不适用此工式，以全部扣除为准）职责情形计分A1.每月的成本核算成本计算错误每出现一次扣10分，出现2次以上，每次扣30分2.编制会计报表、财政报表、统计报表送外的报表如果对方指出错误每出现一次扣10分，出现2次以上，每次扣30分3.税务申报如果由于个人的原因造成申报延误扣除当月全部质量奖4.开具销售发票由于发票开具错误，当月因为此原因，无法收到客户货款每出现一次扣10分，出现2次以上，每次扣30分B工作配合度工作积极性酌情扣分，最多扣20分岗位3：出纳文员：（如果发生注明全部扣除质量奖，不适用此工式，以全部扣除为准）职责情形计分A1.现金的管理在保管中丢失现金或在支付过程中的差错导致现金账不平每出现一次扣50分，出现2次以上，扣除当月全部质量奖2.银行存款管理不能利用责权之便私设小金库，或伪造凭证擅自支付款项每出现一次，扣除当月全部质量奖3.付款银行付款票据上填写错误的金额或帐号等（由于采购部门提供的信息错误的除外）；擅自拖延付款期限，导致严重后果每出现一次扣10分，出现2次以上，每次扣50分4.负责保管整理、装订凭证发现原始凭证丢失每出现一次扣10分，出现2次以上，每次扣30分5.保管各类支票、汇票。发现票据丢失每出现一次扣10分，出现2次以上，每次扣30分B工作配合度工作积极性酌情减分，最多扣20分6．2．4计划/控制部考核方法:得分计算方法:各个工种按照以下规则分别计算各自的得分,各个分项的得分之和为130分,当此项得分为负分时，则在计算总得分时作为零分计算，负分不累计至下月。品管部程序文件编制：文件编码QA—01—A/1质量奖惩程序审核：批准：施行日期：第7页共12页7岗位1：计划/控制部高级主任总得分=A项得分+B项得分+C项得分+D项得分（如果发生注明全部扣除质量奖，不适用此工式，以全部扣除为准）A，生产计划安排--30分生产计划安排错误或不合理，导致无法供货给客户的，则全部扣除当月质量奖。（排除客户临时更改计划造成的或其它非计划人员所能控制的情况）若出现客户书面投诉有关计划部的，则全部扣除当月质量奖。B，物料计划安排及库存控制--35分成品/原料/色母/标签四种主要物资库存处于无控制状态，导致断货/断料的，则全部扣除当月质量奖。（排除客户需求的变化造成的等非本部门所能控制的情况造成的）原料/色母/标签库存监控失误，造成部门目标无法完成，本栏不得分。（排除客户需求的变化造成的等非本部门所能控制的情况造成的或没有合理解释的）C，数据、报告–35分提供给公司外部或高层管理的报告中一些重要数据出现错误或混乱，出现一次扣10分；影响管理层决策的，本栏不得分。提供给财务的每月仓库收发存报告中一些重要数据出错，影响财务分析的，出现一次扣10分。D，客户沟通及部门协调--30分岗位2：计划文员总得分=A项得分+B项得分+C项得分+D项得分+E项得分（如果发生注明全部扣除质量奖，不适用此工式，以全部扣除为准）A，合理恰当地安排生产计划--满分35分生产计划安排错误或不合理，造成不能按时交付给客户的，则全部扣除当月质量奖(不包括客户临时更改计划造成的或其它非计划员所能控制的情况)。成品库存控制未达到部门目标，月底库存Index高于标准:15%(0.05mth)没有合理原因解释说明的扣5分；28%(0.1mth)没有合理原因解释说明的扣10分。B，物料计划的编制与监控--满分35分因计划员失误导