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杭州侨资纸业有限公司作业指导书文件编号：qiaozi/QI-质-01发行版本：A0实施日期：2007年3月15日修改日期：修改实施日期：页数：8质量奖惩制度编制人审核人批准人质量奖惩制度杭州侨资纸业有限公司作业指导书文件编号：qiaozi/QI-质-01发行版本：A0实施日期：2007年3月15日修改日期：修改实施日期：页数：8质量奖惩制度目录序号标题目录页次一质量事件分级原则……………………………………1二质量事件分级……………………………………2三质量责任人……………………………………3四质量责任追究原则……………………………………4五质量奖励内容……………………………………5六质量处罚内容……………………………………6七质量问题分类细则……………………………………7~8八质量奖惩实施程序……………………………………9杭州侨资纸业有限公司作业指导书文件编号：qiaozi/QI-质-01发行版本：A0实施日期：2007年3月15日修改日期：修改实施日期：页号：1/8质量奖惩制度为加强公司质量管理，培育全员质量意识，提高护理佳企业的产品质量、过程质量和体系质量，为质量奖惩的实施提供依据，特建立本制度。一.质量事件分级原则本公司质量事件分级按：1.产品、过程或服务中发生的不合格的严重程度；2.产品、过程或服务不合格对公司造成的损失的大小；3.产品、过程或服务不合格对顾客造成的损失的大小。杭州侨资纸业有限公司作业指导书文件编号：qiaozi/QI-质-01发行版本：A0实施日期：2007年3月15日修改日期：修改实施日期：页号：2/8质量奖惩制度二.质量事件分级本公司质量事件按性质分为质量事故和质量问题两大类。其中质量事故分为严重质量事故、一般质量事故、轻微质量事故三级，未构成质量事故的则按其严重程度分为A、B两类质量问题。1.严重质量事故a)经核实已造成二级品（三级品）或废品数量在500片以上的；b)经核实已造成产品返工的数量在500片以上的；（不包括单纯因包材打码错误或封口封箱不合格）；c)经核实已造成直接损失5000元以上；2.一般质量事故a)经核实已造成二级品（三级品）或废品的数量在100—500片以内的；b)经核实已造成产品返工的数量在100—500片的；（不包括单纯因包材打码错误或封口封箱不合格）；c)经核实已造成直接损失500—5000元的；3.轻微质量事故a)经核实已造成二级品的（三级品）或废品数量在100片以内的；b)经核实已造成产品返工的数量在100片以内的；c)经核实已造成直接损失100—500元的；d)因包装箱打码或封箱等不合格50只以上，或包装袋喷码或封口不合格的在500只以上导致返工的；4.A类质量问题a)造成的损失尚未构成质量事故；b)经核实存在质量不合格，影响顾客的正常使用，影响公司名誉的；c)严重阻碍企业质量管理工作的；d)符合本制度第七条相关规定的。5.B类质量问题a)造成的损失尚未构成质量事故；b)经核实存在质量缺陷，但对产品适用性和顾客健康不会造成明显影响的；c)阻碍或不利于企业质量管理工作的；d)符合本制度第七条相关规定的。杭州侨资纸业有限公司作业指导书文件编号：qiaozi/QI-质-01发行版本：A0实施日期：2007年3月15日修改日期：修改实施日期：页号：3/8质量奖惩制度三.质量责任人质量责任人分为：a)直接责任人：指因自己失职而直接导致事故的当事人；b)连带责任人：指事故非由自身直接造成，但对事故的发生或扩大负有连带责任的人；c)分管责任人：指主任和品管员；d)主管责任人：指各部门主管。以上责任人分类包括了一般情况下所有责任人范围，但在某具体质量事件中可能只有或只追究其中部分责任人责任，同时，直接责任人可能会是分管或主管责任人，视具体情况而定。杭州侨资纸业有限公司作业指导书文件编号：qiaozi/QI-质-01发行版本：A0实施日期：2007年3月15日修改日期：修改实施日期：页号：4/8质量奖惩制度四.质量责任追究原则1.后一道工序过错或疏忽导致质量事故（含质量问题）且事故与前一道工序无关，则责任由后一道工序承担；2.若前一道工序造成事故（含质量问题）但未发觉，后一道工序及时发觉并采取措施避免了事故进一步扩大，则前道工序负全责，后一道工序不承担责任并可视情况给予嘉奖（属本岗位应尽职责的除外）；3.若前一道工序造成事故（含质量问题）但未发觉，后一道工序未发觉而造成事故进一步扩大，直到其它工序发觉为止，则从事故发生工序直至事故发觉工序前的所有工序均要承担相应责任。杭州侨资纸业有限公司作业指导书文件编号：qiaozi/QI-质-01发行版本：A0实施日期：2007年3月15日修改日期：修改实施日期：页号：5/8质量奖惩制度五.质量奖励内容序奖励事项相关人员奖励内容备注1避免严重质量事故发生当事人嘉奖/奖金100元详见本表说明。2避免一般质量事故发生当事人通报表扬/奖金50元3避免轻微质量事故发生当事人奖金30元4工厂级质量考试第一名通报表扬/奖金50元第二名通报表扬/奖金30元第三名通报表扬/奖金20元5科室级质量考试第一名质量加分5分由各科室主管提报、质量部经理核实后实施。6全年无投诉及严重或一般质量事故的班组机长（组长）100元操作工（组员）50元/人7（季度/全年）无严重及一般质量事故质量部/生产部经理100/400按第八条第4款之c)规定实施。车间主任及品管员100/400元8其它应予以奖励的质量行为当事人100元及以下、100~500元、500元以上分别由质量经理、厂长、董事长批准按第八条第1款相关规定实施说明1.各级事故指尚未发生但若未经当事人发现则必然发生的；或是事故已在厂内造成但产品尚未出厂被发现而避免了出厂的产品质量隐患或不合格；2.当事人所避免的事故须是与本岗位或工序职责无直接责任的，即非自身工作失职造成；3.经公司组织质量部部门核实认可的；4.同时依据本文第六条对造成不合格或隐患的责任人提报处罚。杭州侨资纸业有限公司作业指导书文件编号：qiaozi/QI-质-01发行版本：A0实施日期：2007年3月15日修改日期：修改实施日期：页号：6/8质量奖惩制度六.质量处罚内容序事故分级责任人处罚行政处罚经济处罚1严重质量事故直接责任人辞退/记大过罚金300元2连带责任人记大过/记过/警告罚金100元3分管责任人记过罚金50元4主管责任人记过罚金50元5一般质量事故直接责任人记大过/记过罚金200元6连带责任人记过/警告罚金50元7分管责任人记过/警告罚金50元8主管责任人警告罚金50元9轻微质量事故直接责任人记过/警告罚金100元10连带责任人警告罚金50元11分管责任人/罚金50元12A类质量问题直接责任人内部查实扣10分，市场投诉扣30分。13连带责任人内部查实扣5分，市场投诉扣20分。14分管责任人内部查实扣3分，市场投诉扣10分。15B类质量问题直接责任人内部查实扣5分，市场投诉扣20分。16连带责任人内部查实扣3分，市场投诉扣10分。17分管责任人内部查实扣2分，市场投诉扣5分。备注1）本表仅按事故严重程度确定了各类事件处罚范围，具体处罚方式在本制度第七条《质量问题分类细则》中按常规质量问题罗列，若量上已构成质量事故，则按质量事故处罚条款实施处罚；2）《细则》中所列不祥或未提及的，可按本表相似条款实施处罚；3）具体质量事故或质量问题中可视情况只追究直接责任人责任；4）若属于顾客投诉引起的，处罚时可超过本表规定处罚范围。杭州侨资纸业有限公司作业指导书文件编号：qiaozi/QI-质-01发行版本：A0实施日期：2007年3月15日修改日期：修改实施日期：页号：7/8质量奖惩制度七.质量问题分类细则分类序内容直接责任人连带责任人分管责任人主管责任人其它说明A类1因制造造成产品严重脏污、胶团、杂质等该工段操作工装包工（只对小包外观上的负责）车间主任生产部经理2因包装造成产品严重脏污包装人员/带班主任生产部经理3蝇虫、头发、材料接头等影响卫生健康的异物进入产品由制造引起该工段操作工机长带班主任生产部经理。4由包装引起包装人员组长带班主任生产部经理5由原料引起材料厂家//供应部经理6由品管引起品管员//质量部经理7装包方式错误装包人员装箱人员车间主任生产部经理8产品少片或多片该装包工封口工带班主任生产部经理9产品少包或多包装箱工/带班主任生产部经理10包装袋或包装箱用错该装包/箱工组长带班主任生产部经理11原料库错发材料并导致生产出不合格品仓管员仓管组长机台操作工带班主任储运部经理12操作工自己用错原辅材料导致生产出不合格品该工段操作工机长车间主任生产部经理13因仓库管理不善，导致原辅材料及成品无法使用仓管员仓管组长/计划部经理14进货检验把关不严造成批量不合格原料投用进货检验员//质量部经理15发放未经检验或经检验判不合格的物料到生产现场仓管员仓管组长/储运部经理16公司级质量考试不合格者不合格人员中最后一名扣10分；其它不合格人员扣5分///17存在质量问题，品管提示后生产人员拒不执行品管意见并与品管员发生争执当事人///18缺少（无）SPA、胶贴、像筋、弹性腰围、导流层、离型纸等材料该工位操作工机长车间主任生产部经理19各工位没有调到位，造成不合格品。该工位操作工机长车间主任生产部经理20原材料到库后，仓库员在30分钟内未通知检验员仓库保管员储运部经理杭州侨资纸业有限公司作业指导书文件编号：qiaozi/QI-质-01发行版本：A0实施日期：2007年3月15日修改日期：修改实施日期：页号：8/8质量奖惩制度B类序内容直接责任人连带责任人分管责任人主管责任人其它说明21装卸货物时操作不规范导致材料及产品受损或污染装卸工//储运部经理/22包装封口开口、不牢、错位等封口工///5包以下扣2分；6~20包扣5分；21包以上扣10分。23装箱方式不符合标准装箱工///24外箱盖码错误或缺少装箱工///25喷码日期错误或缺少喷码员///26包装现场单片/单包产品掉地上包装工///单片或单包产品掉地上每片或每包扣2分。27包装台脏污该包装台人员///含油污、茶杯、衣物及非相关物品28仓库/现场物料摆放凌乱，无标识或标识与物品不符仓管员/领料员/仓管组长/主任储运部经理/生产部经理29未按先进先出的原则发放原材料及产品仓管员//储运部经理30其它符合第二条第5款的当事人///品管员提报、质量部经理批准说明1.以上均是对尚未构成质量事故的质量问题进行分类，一旦构成质量事故则按事故进行处罚；2.少量产品质量问题由生产人员负责，品管员及带班主任只对轻微及轻微以上质量事故负责（涉及品管员及带班主任失职的除外）；3.以上对发现者予以奖励的内容均不含品管员及带班主任，同时质量问题由品管员或带班主任在厂内部发现的则其本人不受处罚，上表所列对品管员及带班主任进行的处罚是指在内部由其他部门人员发现或外部顾客投诉反馈的并在数量上已构成轻微及轻微以上质量事故；4.现场问题责任人由品管员确定，品管员不能确定的由带班主任确定；投诉质量问题责任人由生产经理负责确定；5.品管员及现场主任，生产、质量部经理隐瞒不报的，一经发现按直接责任人处理；6.若班组内无严格分工，责任不能具体落实到某人或某岗位时，则由该组成员共同承担（另有规定的除外）。杭州侨资纸业有限公司作业指导书文件编号：qiaozi/QI-质-01发行版本：A0实施日期：2007年3月15日修改日期：修改实施日期：页号：9/8质量奖惩制度八、质量奖惩实施程序1.人员职责：a)A、B类质量问题、轻微质量事故相关人员质量奖惩由品管员提报、质量部经理批准；b)一般及严重质量事故相关人员质量奖惩由质量部经理提报、总经理批准。2.考核形式：a)个人质量奖惩记录作为年终个人绩效考核和各类先进评定的依据之一；b)以现金形式考核的直接计入当月个人工资；以质量加分/扣分考核的，每1分分值作为个人工资绩效考核部分的1个百分点计入当月个人工资。3.提报方式：4.提报时间：