项目主管岗位职责绩效考核（精编5篇）

项目主管岗位职责绩效考核（精编5篇）【导读引言】网友为您整理收集的“项目主管岗位职责绩效考核（精编5篇）”精编多篇优质文档，以供您学习参考，希望对您有所帮助，喜欢就下载吧！项目主管岗位职责1项目主管岗位职责贯彻执行国家和工程所在地政府部门的有关法律、法规和政策，执行企业的督项管理制度。二、向项目人员解释和说明项目合同、项目设计、项目进度及配套计划、协调程序等文件。三、做好施工准备，落实具体计划，形成切实可行的实施计划系统。四、协调好各方面的关系，预见问题，处理矛盾。五、建立高效率的通讯指挥系统。六、对分包工程的成本和场容、质量、进度、安全等进行监督管理、考核验收。七、注意在工作中开发人オ、培养人オ，提高项目部管理人员的工作能力。八、组织好项目生产调度会、经济活动分析会等关键性会议。九、组织制定项目经理部各类管理人员的职责权限和各项规章制度，做好与公司各职能部门的业务联系和经济往来，每月向公司报告工作。十、严格财经制度、加强财务、预算管理、推行项目内部承包责任制。十ー、完成领导交办其它的工作内容。宜昌汇恒渣土清运有限公司二零一八年三月六日测量员岗位职责一、紧密配合施工，坚持实事实是、认真负责的工作作风。二、測量前需了解设计意图，学习和校核图纸；了解施工部署，制定测量放线方案。三、会同建设单位一起对红线桩测量控制点进行实地校测。四、测量仪器的核定、校正。五、与设计、施工等方面密切配合，并事先做好充分的准备工作，制定切实可行的与施工同步的测量放线方案。六、须在整个施工的各个阶段和各主要部位做好放线、验线工作，并要在审查测量放线方案和指导检查测量放线工作等方面加强工作，避免返工。七、验线工作要主动。验线工作要从审核测量放线方案开始，在各主要阶段施工前，对测量放线工作提出预防性要求，真正做到防患于未然。八、准确地测设标高。九、负责垂直观测、沉降观测，并记录整理观测结果（数据和曲线图表）。十、负责及时整理完善基线复核、測量记录等测资料。宜昌汇恒渣土清运有限公司二零一八年三月六日公司财务制度为加强财管理，规范财务工作，根据国家有关财管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度，日常费用报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、汽油费、办公费、低值易耗品及品配件、业务招待费等。2、费用报销的一般规定：（1）报销人必须取得相应的合法票据，不得使用白条。购买何物品都须索要发票、小票或收据。（2）填写报销单时应注意写清日期、报销单位及部门。备注栏里写明个工程项目名称，督工程项目报销的费用分开填写报销单。（3）金额大小写必须完全一致（不得涂改），报销内容栏内简述费用。（4）报销3000元以上需提前一天通知财务以便备款。（5）报销单填写完之后首先拿部门主管审核签字，再会计审核，然后。总经理审批签字，最后到出纳那领款。（6）须预支的款项金额超过3000的也需提前报备，先到财务填写借支单，由部门主管签字再到出纳那领款，凭费用报销单冲抵借支，多退少补。一、完工单及加油核算流程1、对于外包的写明单位或个人名称，本公司的写明车牌号、品名第一栏写明工程项目名称。第二栏开始写清楚工作内容、单位、数量、单价、盒额。一张开完写上合计金额（大小写一致），备注栏内填写有需要特殊注明的事直。比如：未扣油费等完工单填写完后，下面开票人一定要有我公司负责此项目人签字，否则视无效，经办人也要签名。2、各项目完工单要及时送财务进行登记。以便工程结束后能及进汇总打印出对帐单。3、完工单一式三联，红联给经办人，白联存根联，蓝联为财务记帐联。项目完工后经办人结帐时需拿红联到财务部核实对帐清楚了方可结帐。4、车辆用油单据的开法：（1）对于我公司外进油，由送油公司开具送货单，单位写我公司名称，我方收到油后负责人必须在收货单位及经手人这里签字，并及时交由财务入库。（2）音车辆加油时公司负责人必须开具出库单。外调车辆写明单位或个人名称、日期、单位、数量、金额，经手人必须签字。一式三联，存根联由出货负责人留存，记帐联交财务，客户联交司机。（3）公司内部车辆加油写明车牌号、加油的日期、单位、数量、金额、经手人签字，负责统计人员一周将此单据交财旁量记汇总二、合同，印章和完工单的管理1．每个项目签订合同后需将合同交财室统一管理。项目完工后需按合同进行结欧的，再到财劳室领取合同2、公司所有印章都由财务室保管。合同章和公章需要领出的需到财务室登记备案，其他印章不得外借。有需要的到财室加印。3、完工单须到财务室记领用，按题序一本本开完，有开错的写上作废二字。领用人一本开完后将整本存根联（白联）交财务核销，再领用下一本。三，资金的窗理1．公司所有收支项交由出纳管理。出纳每天做好现金银行流水日记帐，每月月底与会计核对现金、银行帐，做到帐实相符、帐帐相符。财务部每月向总经理提供本月收支明细及汇总表。2．对于公司所有收入都应进入公司帐户，对于现金收入出纳须即时存入公司帐户，确保资金安全。3．对于需要开具发票的收款，需对方提供公司名称、纳税识别号、公司地址以及联系电话。并将项转入相应的公司银行帐户上。4、一个项目完工结款后，财务部须向总经理提供此项目收支明细及利润表。四、考勤管理1、员工每天上下班按时打卡，有事需向部门主管事先请假。部门主管每月5号之前将上月员工考勤扣款情况交由财务部。2、每月十五号发放员工工资或基本生活补贴。五、附则1、本制度由公司财务部负责制定、修改和补充2、本制度由公司财务部负贵解释3、本制度自颁发之日起执行二零一八年三月六日宜昌汇恒土清运有限公司后勤主管岗位职责、绩效考核2后勤主管岗位说明书一、岗位描述机构名称:综合部直接下级：厨师司机保卫卫生员撰写日期:2011-12-12薪酬等级：职位名称:后勤主管直接上级主管：综合部经理组织关系图总经理综合部经理行政人事主管后勤主管行政助理1人事助理1内勤兼资料管理保卫助理1后勤1司机2厨师2人任职资格中专学历专业职业资格岗位教育水平机电专业、企业管理相关专业工作经验专业知识十年以上工作经验。熟练掌握关专业基础知识和专业技能，熟悉后勤管理工作内容和程序。素质能力有高度的工作责任感和事业心，实事求是，热爱本职工作，遵纪守法，秉公办事，能够吃苦耐劳，有较强的管理协调能力。二、岗位职责1、帮助综合部经理建立完善公司车辆管理制度、卫生管理制度、食堂管理制度、保安管理制度、仓库管理制度；负责监督各项管理制度的执行落实情况，并负责考核；2、负责公司每日为总经理用车、副总经理用车以及各部门提供用车保障管理工作。3、负责公司卫生区域的划分和卫生检查考核工作。4、协助综合部经理协调公司外部联系，办理各项证件及法律事务协调等工作；5、负责公司食堂管理工作。6、负责公司水电保障以及电量抄送、核对工作。7、负责公司安全保卫管理工作。18、负责公司员工住宿安排工作。9、负责公司仓库管理工作。10、负责公司各部门办公设施设备的维修管理工作11、负责公司外来人员用餐接待工作。12、负责车辆费用、油耗、水电、食堂成本控制、统计工作。13、负责协助办理公司领导及客人机票、车票、宾馆房间等预订工作14、负责办公电话管理以及有关人员手机费用的交纳工作15、其他领导交付的工作。三、主要责任1、对公司后勤管理制度的建立、完善与执行等工作负责；2、对综合部后勤人员管理负责；3、对公司车辆、食堂、卫生、保卫管理负责；4、对公司办公设施设备维修管理负责四、主要权限1、对下属人员任用、晋升、考核、薪资、奖惩的人事建议权；2、对公司后勤内部人员岗位调整的建议权；3、对公司后勤保障、卫生、安全保卫费用申报的建议权；4、对上述各类费用的审核权；5、不合理绩效考核申诉权；五、工作量化序号工作内容质量标准1每日8:10按计划安排本部门日工作内容，作好临时工作的安排部署；具体、准确、不间断22每日对车辆的派遣，统计有申请、有记录3每日就餐人员的统计，食堂成本控制及时发现问题。有检查、有记录、巡视到位，及时发现问题。有检查、有记录、巡视到位，及时发现问题。有检查、有记录、4每日对保安人员的巡查5每日对各卫生区的检查6每日对水电巡查，保障有保障7每日根据各部办公设施设备维修申请，提供保障有记录，有保障巡视到位，及时发现问8每日两次工作现场巡视。检查后勤人员工作状况及各类规章制度执行情况等，发现问题，及时纠正。题。有检查、有记录、有考核准确无误9每日16:40前了解下属工作完成情况；10每日16:50前完成当天日工作小结，并拟定第二天工作计划；有分析、有计划11每日17：00后就第二天的工作对相关部门进行协调；有记录12每日17：30前，向上级领导回报当日重点工作完成情况。每周六制定部门本周工作计划，收集并审批下属人员工作计划，有回复、有记录并向13综合部经理提交工作计划。有计划、有记录形式不限、有计划、有每周四组织本部门人员进行业务学习与培训一次，时间不少于14时；1小重点、有落实、有培训记录部门周例会有记录15每周日组织召开一次部门会议，讲评安排工作，提出具体要求；16每周整理一次费用台帐，落实油耗费、生活费预算报销制度；每周检查审核一次安全管理、仓库管理、食堂管理、卫生管理、就餐详细、准确17人员管理、办公设施设备维修管理、车辆管理情况，及时纠正出现的有检查、有记录、有考核、问题；318每月28日编制后勤管理月工作计划，提交综合部经理审核通过；有月计划、无重大漏项无重大漏项、节约、无19每月28日编制后勤各类费用预算，提交综合部经理研究通过；严重超支有计划、有落实、有记20每月28日制定司机、厨师、保安培训计划，按计划落实培训内容；录调整内容祥实，工作计21每月15日对本月重点工作完成情况检查，调整下半月工作计划；划更合理有记录、有总结、有考核22每月27日前对后勤部各项工作进行全面检查与总结；23每月30日前对公司全部车辆油耗及车辆里程表统计有记录，有考核24每月30日前对食堂生活费进行成本核算并统计有记录，有总结25每月对公司安保安全无事故记录统计有记录，有总结26每月对仓库物资管理进行检查核对统计有记录，有总结27每月1-2日对所属人员进行一次业绩考评总结；有考评表与综合有年度工作计划和月度28每年组织一次后勤制度完善与编制工作（贯穿全年）；工作内容29每年12月25日前编制年度后勤部工作计划。计划包括：后勤保障、安全保卫、食堂、水电等各类费用预算等；30每年6月15日进行半年工作总结，制订下半年工作计划；总结全面，内容祥实总结全面、内容祥实，31每年元月中下旬进行年度工作总结，安排下年度工作计划；工作安排指导性强六、月度绩效标准类别权重考核内容分考核标准扣考评细则考核值就餐人员有登记、采购有计划、有明细和流12%水、物资管理无疏漏、食品物资无变质、生活调剂丰富、费用开支合理、外来业务人员12分分值达不到标准一项扣分，费用开伙食管理支不合理扣1分4用餐接待车辆派遣有申请、有单据，油耗公里有有划、车辆管理12%有申请、有记录，车辆维修有计划、有申请、有记录，车辆证件管理严格，办理各类手续及时，车辆清洁干净，司机管理严格；水电管理12%费用开支清楚、有单据、有记录、预算开支合理；达不到标准一项扣分，因管理12不善造成事故扣1-3分（视情况节而定）预算开支不合理扣1分，其它达不12到标准一项扣分达不到标准一项扣分出入库登记清晰，帐物相符，物品摆放整齐，仓库管理12%无腐烂变质12办公设施设备维修12%管理有计划、有申请、明确损坏部件、明确损坏原因，保安管理门卫管理12达不到标准一项扣分有制度、有检查、有通报人员、车辆出入管理严格、出43达不到标准一项扣1分入物质管理制度落实无丢失、被盗、失火、伤亡预算合理、全面、无重大疏漏落实预算项目、开支合理、无达不到标准一项次扣分保卫管理10%安全管理费用预算费用管理3312达不到标准一项扣1分达不到标准一项扣1分不落实预算一项次扣1分开支不合费用管理15%严重超支标准高，在时限内完成，汇报理一项次扣1分严重超支扣3分按工作项目内容达不到标准一次公司与领导安排的及时15扣1分。其它工作15%其它工作100合计100%5绩效考核岗位职责