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公司有限公司2011年绩效考核方案1.目的为了提升公司管理效益，充分调动广大员工的积极性，实现公司下达的各项目标，通过日常性和周期性工作的过程管理，月度考核基准值和年度目标挑战值完成的结果管理，以及绩效考核中碰到的问题进行解决，并对重大问题形成课题进行攻关以改善管理，实现绩效基准的提升和企业体质的强化，特制定本绩效考核方案。2.考核范围考核对象：公司全部员工3.机构设置公司绩效考核机构由董事长亲自主导，进行运作。3.1考核机构：绩效考核小组3.2组长：董事长3.3副组长：董事长助理3.4干事：行政部经理、人事主管3.5小组成员：各部门经理、副经理3.6成员责任：负责公司绩效考核政策修订、考核项目调整，申诉调查、鉴定，考核巡检等工作。4.责任单位4.1行政部收集各考核数据并检查、核算考核各项成绩；4.2行政部提交考核成绩，董事长助理进行审核；4.3董事长批准；4.4批准后考核成绩由行政部反馈到各部门。4.5数据提供单位及审核人情况如下：序号项目考核数据提供单位审核1利润率财务部2销售达成率财务部3资金回笼率财务部4返修率项目部5采购准期率项目部6项目产品按期完成率项目部7人员招聘达成率行政部8人员招聘合格率行政部5.月度管制项目的基准值、下限值、权重的设定5.1按照上一年度工作绩效的结果重新设定本年月度绩效管制项目；5.2按照上一年月度绩效考核数据核算的均值作为本年度的月度绩效考核的基准值；5.3按照当月度的基准值的60%为绩效下限值。5.42011年月度绩效考核管制项目、权重、下限值与基准值：6.月度管制项目定义6.1利润达成率：是指当月利润总额占销售总额的百分比；利润率达成率计算公式：【月利润总额÷月销售总额×100%】；得分计算公式：【实际利润达成率÷利润达成率基准值】×权重。6.2销售达成率：是指当月实际销售金额占当年前期未完成销售金额与当月计划完成销售金额之和的百分比，销售额以已经签订合同并列入生产计划的项目金额为准；计算公式：【月实际销售金额÷(当年前期未完成销售金额+本月计划完成销售金额)×100%】；得分计算公式：【实际销售达成率÷销售达成率基准值】×权重。6.3资金回笼率：是指当月实际回收帐款占前三个月未收帐款及当月计划应收帐款之和的百分比；资金回笼率计算公式：【月实收帐款÷（前三个月未收帐款+本月应收帐款）×100%】；得分计算公式：【实际资金回笼率÷资金回笼率基准值】×权重。序号管制项目权重（%）下限值基准值1利润达成率1010.8%17%2销售达成率1057%95%3资金回笼率1054%90%4返修率1548%80%5采购准期率1559.4%99%6项目产品按期完成率2058.8%98%7人员招聘达成率1042%70%8人员招聘合格率1042%70%6.4返修率：是指当月模具数与标准修模次数（3次）的积占当月模具实际修模总次数的百分比；返修率计算公式：【(月模具数×标准修模次数)÷∑月实际修模次数×100%】；得分计算公式：【实际返修率÷返修率基准值】×权重。6.5采购准期率：是指当月实际按期完成的采购入库数与计划采购入库数之比；采购准期率计算公式：【月实际入库量÷月计划入库量×100%】；得分计算公式：【实际采购准期率÷采购准期率基准值】×权重。6.6项目产品按期完成率：是指当月按时完成时间节点数与应完成时间节点数之比；按期完成率计算公式：【月实际完成节点数÷月应完成节点数×100%】；得分计算公式：【实际按期完成率÷按期完成率基准值】×权重。6.7人员招聘达成率：是指当月实际完成的招聘人数与计划招聘人数之比；招聘达成率计算公式：【当月实际招聘人数÷当月计划招聘人数×100%】；得分计算公式：【实际招聘达成率完成率÷招聘达成率基准值】×权重。6.8人员招聘合格率：是指当月转正员工数与当月试用到期员工总数之比。招聘合格率计算公式：【当月实际转正人数÷当月试用到期人数×100%】；得分计算公式：【实际招聘合格率完成率÷招聘合格率基准值】×权重。7.年度管制项目的权重与目标值的设定7.1按照上一年度绩效考核的结果重新设定本年度管制项目；7.2按照上一年度管制项目与目标达成的结果与本年度的公司预期发展制定本年度的目标值；7.32011年度绩效考核管制项目、权重与目标值：序号管制项目权重（%）年度目标值1利润达成率1018%2销售达成率1098%3资金回笼率1092%4返修率1585%5采购准期率1599.2%6项目产品按期完成率2099%7人员招聘达成率1085%8人员招聘合格率1075%8.年度管制项目定义8.1利润达成率：是指当年利润总额占销售总额的百分比；利润率达成率计算公式：【利润总额÷销售总额×100%】；得分计算公式：【实际利润达成率÷利润达成率目标值】×权重。8.2销售达成率：是指当年实际销售金额占当年计划完成销售金额的百分比，销售额以已经签订合同并列入生产计划的项目金额为准；计算公式：【当年实际销售金额÷当年计划完成销售金额×100%】；得分计算公式：【实际销售达成率÷销售达成率目标】×权重。8.3资金回笼率：是指当年实际回收帐款占去年末三个月未收帐款及本年应收帐款之和的百分比；资金回笼率计算公式：【实收帐款÷（去年末三个月未收帐款+本年应收帐款）×100%】；得分计算公式：【实际资金回笼率÷资金回笼率目标值】×权重。8.4返修率：是指当年模具总数与修模标准次数（3次）的积占当年模具实际修模总次数的百分比；返修率计算公式：【(年模具总数×标准修模次数)÷∑年实际修模次数×100%】；得分计算公式：【返修率目标值÷实际返修率】×权重。8.5采购准期率：是指当年实际按期完成的采购入库数与计划采购入库数之比；采购准期率计算公式：【年实际入库量÷年应入库量×100%】；得分计算公式：【实际采购准期率÷采购准期率目标值】×权重。8.6项目产品按期完成率：是指当年按时完成时间节点数与应完成时间节点数之比；按期完成率计算公式：【年实际完成节点数÷年应完成节点数×100%】；得分计算公式：【实际按期完成率÷按期完成率目标值】×权重。8.7人员招聘达成率：是指当年实际完成的招聘人数与计划招聘人数之比；招聘达成率计算公式：【当年实际招聘人数÷当年计划招聘人数×100%】；得分计算公式：【实际招聘达成率完成率÷招聘达成率目标值】×权重。8.8人员招聘合格率：是指当年按期转正员工数与当年试用到期员工总数之比。招聘合格率计算公式：【当年按期转正人数÷当年试用到期人数×100%】；得分计算公式：【实际招聘合格率完成率÷招聘合格率目标值】×权重。9.发展方向9.1为了绩效考核公正、公平的开展，考核小组根据公司各项主要指标逐步形成数据反馈体系，收集公司下达的各项指标的达成情况，汇总后上报公司董事长进行批准。9.2考核数据将为公司总体绩效管理发展提供参考依据。10.考核方式10.1年度考核：全年各管制项目实际完成得分之和的百分比即为当年的目标达成率。再根据目标达成率，并结合年度利润完成情况核算员工年度奖金。10.2月度考核：当月各管制项目的实际完成得分数之和的百分比即为当月考核分数。再根据考核分数，并结合员工岗位系数核算员工当月绩效奖金。11.考核结果运用11.1月度考核与月度奖金挂钩。11.1.12011年每点为金额50元。11.1.2员工职级分类及各职级别月度绩效奖金分配如下表（每点为金额50元）：每点金额=50；假定绩效考核分数为80分级别系数人数奖金基数考绩分数奖金总数董事长、总经理级7235080%560副总经理级63300720经理、副经理级592501800主任级44200640主管级3.5191752660班组长级3551506600作业员3级21241009920作业员2级1.524751440作业员1级162502480合计2682011.2年度考核与年终奖金挂钩：11.2.1年终奖金总额＝公司依运营结果按利润的一定比例提取（具体提取办法与比例每年初另行制定）。11.2.2年终奖金计算11.2.2.1个人点数=当年年资×级别系数；11.2.2.2当年年资：为当年在职的日数÷365；11.2.2.3总点数=全体员工个人点数之和；11.2.2.4每个点数之金额=可分配金额÷总点数；11.2.2.5可分配金额=年终奖金总额；11.2.2.6年终奖金总额=当年利润×当年年度奖金提取比例×当年目标达成率；11.2.2.7个人奖金金额=个人点数每个点数之金额。11.2.3年终奖金金额分配分三步进行，第一步全体员工分配奖金总额的70%，第二步给班组长以上各级管理人员再分配奖金总额的20%，第三步对特别人员最后分配奖金总额的10%。11.2.4放发时点：春节前发放50%，春节后发放50%。3000元以内春节前一次性发清。11.2.5适用范围：结算日前到职之所有正式员工，不包含临时工。11.2.6放发限制：试用期、发放前离职人员不予发放。12.指标调整12.1经考评小组讨论同意，组长核准，可对非共同项目（指标、权重等）进行调整，否则调整无效。12.2经考评小组讨论同意，组长核准，可对公司指标（如资金回笼指标）进行调整，否则调整无效。13.本办法经董事长批准后生效执行。