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对监理单位的检查考核控制作业指引编号：NBVK/WI/PR037版号：A/0页码：第1页共4页对监理单位的检查考核控制作业指引编制日期审核日期批准日期流程要素流程目标：流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗位工程及采购管理部流程涉及职位数目修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人对监理单位的检查考核控制作业指引编号：NBVK/WI/PR037版号：A/0页码：第2页共4页对监理单位的检查考核工程及采购管理部工程及采购管理部支持性文件监理单位编制检查计划检查结果汇总确定检查时间接受检查考核知会检查结果评价不合格项整改检查结果公布上墙核实检查结果整改确认检查表、整改记录归档不合格不合格合格合格项目工程管理评估体系管理程序项目实施阶段工程管理程序对监理单位的检查考核控制作业指引编号：NBVK/WI/PR037版号：A/0页码：第3页共4页1.目的通过检查考核，掌握监理单位管理现状和对工程的控制程度，找出偏差和产生原因，为在建工程能够得到有效控制提供依据。2.适用范围适用于对所有本公司在建开发项目的监理单位的检查考核。3.职责3.1.工程及采购部3.1.1.负责每月一次对监理单位的检查考核；3.1.2.编制检查计划，确定检查时间，并通知被检查监理单位；3.1.3.每月检查结果公布并通知被检查监理单位；3.1.4.负责监督监理单位对检查意见的落实；3.1.5.检查表归档并上报工程管理部；3.1.6.监督每月检查情况；3.1.7.收集检查表并核实检查内容。3.2.监理单位3.2.1.接受每月检查考核；3.2.2.按照检查结果确定整改落实并实施；4.工作程序4.1.编制检查计划，确定检查时间4.1.1.工程及采购管理部每月下旬编制检查计划并确定具体的检查考核时间，检查考核时间在每月25日前。4.1.2.工程及采购管理部提前一天通知被检查的监理单位。4.2.对监理单位的检查考核内容4.2.1.对在建工程监理单位的检查考核分监理组织、监理资料、技术管理和现场监督管理四个部分。4.2.2.监理的考核占20分，对监理单位的组织机构、办公设施及制度进行检查考核，确定是否符合国家规定和合同要求。4.2.3.监理资料的考核占20分，对监理单位必须编制或持有资料的实际情况进行检查考核，确定是否符合国家规定和合同要求。对监理单位的检查考核控制作业指引编号：NBVK/WI/PR037版号：A/0页码：第4页共4页4.2.4.技术管理的考核占20分，针对监理单位对参与在建工程各单位的技术质量管理的检查记录进行检查考核，确定是否符合国家规定和合同要求。4.2.5.现场监督管理的考核占40分，针对在建工程和所在施工现场的实际状况进行检查，同时抽查监理的检查记录，确定监理单位是否能够按国家规定和合同要求对在建工程的质量、进度、安全文明施工进行控制。4.3.检查汇总，问题整改4.3.1.工程及采购管理部在检查的当天对检查记录进行汇总，并将检查考核的结果通知被检查监理单位。4.3.2.监理单位对不合格项进行确认后制定整改措施和整改时间表并知会工程及采购管理部。4.3.3.工程及采购管理部最终确定整改完成。4.4.对监理单位的检查记录和整改记录由工程及采购管理部归档保存，并将每月的检查记录抄报公司总经理办公室。5.相关记录5.1.NBVK/QR/PR068《在建工程建设监理工作质量评分检查表》