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XX乳业有限公司考评及薪酬方案此报告仅供XX乳业有限公司内部使用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。来自中国最大的资料库下载此报告仅供恒康乳业有限公司内部使用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。2人力资源管理体系包括几个重要内容，本方案涵盖了业绩考评和奖励方面的内容本方案涵盖内容个人发展业绩与奖励分派人员到岗组织结构与工作设计招聘人力资源管理体系来自中国最大的资料库下载此报告仅供恒康乳业有限公司内部使用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。3目录•KPI考评体系•基于KPI的薪酬体系•KPI考评奖惩体系实施方案•重要岗位KPI考评标准来自中国最大的资料库下载此报告仅供恒康乳业有限公司内部使用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。4KPI业绩考评体系三大基本功能考核•定量地实现绩效考核•随时间进步的情况分析、计划•分析工作问题的工具•计划工作的重点汇报、指导•向上汇报的重点•向下指导的方向KPI业绩考评体系定义KPI业绩考评体系是一整套覆盖各项职能和各个层级的关键业绩指标管理系统，是从分析和计划、汇报和指导、考核等三个方面实现管理规范化，提高业务水平。来自中国最大的资料库下载此报告仅供恒康乳业有限公司内部使用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。5建立KPI业绩考评体系的工作将分为四部分•依据三个判断依据选择职位的关键业绩指标：–对公司价值/利润的影响程度–指标计算的可操作程度–该岗位对指标的可控程度•每年年初，高层管理人员和财务部门制订公司整体经营计划和财务预算，再由人力资源部门统一制订具体指标•年终根据关键业绩指标的表现对各位干部进行业绩考评和实施奖惩以指标为中心进行工作管理和业绩考评工作要点定期计算指标并制作报表制订经营计划与财务预算确定考核岗位的关键业绩指标•每个经营季度末，由人力资源部负责计算结果•将报表作为集团上下级讨论业绩的依据•召开高层经理决策会议，针对指标进行工作总结及计划来自中国最大的资料库下载此报告仅供恒康乳业有限公司内部使用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。6每年年初，管理高层制订公司年度整体经营计划，各部门制定相应工作计划和预算内容：负责人：具体内容：•整体经营计划•管理高层•资产回报、资产负债状况预估•整体收入、成本、费用、利润计划•新产品投资计划部门计划•销售部：•市场部：•加工厂•牛场•财务部：（详见计划体系文件）•销售计划•销售收入、费用、利润预算•品牌建设计划预算•产品市场推广计划预算•新产品市场分析计划预算•生产计划•生产成本、费用预算•技术改进、新产品研发等计划•鲜奶供应计划•牛场发展计划预算•产品销售收入、成本、费用、利润预算•各部门成本、费用、利润预算•资金预算来自中国最大的资料库下载此报告仅供恒康乳业有限公司内部使用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。7每季度由总经理主持召开高层决策会议，讨论各部门业绩表现及下季度工作计划沟通结果决策会议交流沟通收集业绩数据•人力资源部负责从财务、信息中心等有关部门取得KPI数据，并填写干部考核表相关部分•由直接上级与各经理进行个别交流•听取该经理的意见和对考核结果的陈述，充分了解本季度经营情况•由总经理主持召开高层经理决策会议，总结本季度的经营情况，并制定下季度工作的具体安排•各部门按照下季度工作目标与计划开展工作•由直接上级通知经理决策会议决定，并进行必要的沟通完成计划来自中国最大的资料库下载此报告仅供恒康乳业有限公司内部使用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。8人力资源部负责从财务、信息中心等部门取得季度KPI数据，填写KPI评分表指标权重资料来源各部门KPI评分表KPI综合评分得分目标值实际值姓名填表时间部门职务达标率来自中国最大的资料库下载此报告仅供恒康乳业有限公司内部使用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。9KPI综合评分依据各部门的具体KPI考核指标计算而得出举例54321人员招聘时效性与质量高效满足招聘需求，推荐人员完全胜任工作及时满足招聘需求，推荐人员比较胜任工作能够满足招聘需求，推荐人员符合要求偶尔不能满足招聘需求，推荐人员有时不太胜任工作经常不能满足招聘需求，或推荐人员经常完全不胜任工作30%各部门考核工作的及时性（与年初计划比）高效完成考核计划，质量优异及时完成考核计划，质量很好完成考核计划，质量良好延迟完成考核计划，或质量不理想不能完成考核计划，或有严重质量问题20%总经理培训工作提前完成计划，落实效果优异提前完成计划，落实效果良好提前完成计划，落实效果一般未完成计划，或落实效果不好严重落后于计划，或落实无效果20%各部门部门费用率低於目标20%以上低於目标5%达标超过目标5%超过目标20%以上10%财务部各部门满意度内部问卷调查得分为5分，各部门十分满意内部问卷调查得分为4分，各部门比较满意内部问卷调查得分为3分，各部门表示一般内部问卷调查得分为2分，各部门不太满意内部问卷调查得分为1分，各部门十分不满意20%各部门指标得分标准权重资料来源以权重反映各指标的相对重要性该职位可控指标，且可以反映业绩达到目标定为3分，为高业绩者留有空间来自中国最大的资料库下载此报告仅供恒康乳业有限公司内部使用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。10由直接上级与各经理单独进行交流交流沟通程序：•各经理汇报本季度工作要点和下季度工作目标•直接上级与各经理讨论KPI评分结果•各经理就考核结果提出意见和解释可能存在的问题•双方就考核结果达成共识目的：参加者：时间：•交流沟通初步的考核结果•给各经理提出意见和解释问题的机会•各经理直接上级•各经理•约1小时来自中国最大的资料库下载此报告仅供恒康乳业有限公司内部使用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。11总经理主持召开高层经理决策会议，总结本季度的经营情况，并制定下季度工作的具体安排目的：在KPI考核的基础上，对各部门本季度的工作业绩作全面总结和考核，并制定下季度的工作计划参加者：总经理、各位总监主持者：总经理会议时间：半天至一天高层经理决策会议议题：•总结本季度各部门工作成果•以KPI考核结果为基础，对各部门本经营期间的工作绩效进行全方面的总结•充分讨论各部门本经营期间工作，讨论本经营期间各部门间的协作，协调各部门间的矛盾•制定下季度各部门工作计划来自中国最大的资料库下载此报告仅供恒康乳业有限公司内部使用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。12制定计划后，由直接上级与各经理沟通下季度工作计划交流沟通程序：•直接上级向经理介绍下季度工作计划•回答经理可能提出的问题•双方就下季度计划及实现办法达成共识目的：参加者：时间：•下达下季度工作计划•进行必要的沟通•各经理直接上级•各经理•约半小时来自中国最大的资料库下载此报告仅供恒康乳业有限公司内部使用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。13各年年终，由总经理提案，董事会批准管理团队和各部门的年终奖惩方案实施奖惩方案沟通结果决定奖惩自我总结交流沟通收集业绩数据•人力资源部负责平均本年度各部门四个季度的KPI考核结果,并取得年度KPI指标数据，填写干部考核表相关部分•评估对象对本年工作进行小结，并对KPI考核中的问题进行解释•由直接上级与各部门经理进行个别交流•听取该部门经理的意见和对初步考核结果的陈述•并初步决定该部门的奖惩方案•由总经理主持召开高层经理决策会议，提案各部门的奖惩方案•由总经理单独提案各位总监的奖惩方案•总经理将奖惩提案报董事会批准•对各部门的奖惩下达到各部门，由部门经理再对下属员工进行奖惩•人力资源部记录并实施奖惩结果，撰写各部门经理本年度的考核报告，并存档•由直接上级通知部门经理奖惩方案，并进行必要的沟通来自中国最大的资料库下载此报告仅供恒康乳业有限公司内部使用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。14人力资源部负责平均各经理四个季度的KPI考核结果,并取得年度KPI指标数据，填写干部考核表相关部分指标权重资料来源经理人员KPI评分表KPI综合评分得分目标值实际值姓名填表时间部门职务达标率来自中国最大的资料库下载此报告仅供恒康乳业有限公司内部使用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。15KPI评分流程计算综合KPI得分参照评分标准进行打分统计实际完成情况期初制定目标标的•根据公司经营计划及各部门计划、预算取得各KPI指标的标的工作要点举例-销售额：2000万-目标：每月提交报告•取得实际完成情况的数据或资料，进行必要的调研、统计或计算-实际销售额：1900万-实际：经常延迟5天提交报告•参照评分标准进行打分，并填入相应表格中-KPI得分：2.5分-KPI得分：2分•将各项KPI得分加权平均，得出KPI综合评分来自中国最大的资料库下载此报告仅供恒康乳业有限公司内部使用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。16远超目标5超过目标4达到目标3远低目标1低於目标2可折算性KPI指标销售额计划完成率大于目标25%大于目标10%低于目标10%达标低于目标25%以上例1实际:超出目标20%KPI得分:20%-10%25%-10%+4=4.67例2实际:低于目标5%KPI得分:5%-0%10%-0%=2.503-可折算性指标尽量折算定性KPI指标例1实际:介于5分和4分之间KPI得分:4.5例2实际:介于2分和1分之间KPI得分:1.5评分标准产品开发完成率提前完成开发计划且质量超出原有规划，费用有赢余完成年初开发计划，质量超出原有规划，费用不超出按时、按质完成年初制定的开发计划，费用不超出严重落后于年初开发计划或费用超出20%未完成年初开发计划或费用超出20%远超目标5超过目标4达到目标3远低目标1低於目标2定性指标可以取整或半分评分标准KPI评分时可以尽量进行折算来自中国最大的资料库下载此报告仅供恒康乳业有限公司内部使用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。17KPI指标中关于服务满意度的考核结果，来自于对被考核人周围人员的调查户客下属被考核人上级相关部门：满意度综合评价来自中国最大的资料库下载此报告仅供恒康乳业有限公司内部使用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。18评估对象对本年工作进行小结，并对KPI考核中反映出的问题进行解释姓名部门职位就任本职位的时间工作总结：（工作成绩、对KPI考核结果的解释，以及对下年度工作和自我发展的规划。如本页不够，可用其他纸张）经理人员年终自我总结表本人签名：日期：来自中国最大的资料库下载此报告仅供恒康乳业有限公司内部使用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。19在决定奖惩之前，由直接上级与被考核人单独进行交流交流沟通程序：•被考核人汇报年终工作总结要点和下年度工作目标和自我发展规划•直接上级向被考核人通报KPI综合评分结果•被考核者就考核结果提出意见和解释可能存在的问题•双方就考核结果达成共识目的：参加者：时间：•交流沟通初步的考核结果•给被考核人提出意见和解释问题的机会•被考核人直接上级•被考核人•约1小时来自中国最大的资料库下载此报告仅供恒康乳业有限公司内部使用，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。20由人力资源部根据其年度KPI综合评分和基本工资水平确定年终奖水平，供总经理和高层决策会议审定年终奖计算公式:年终奖=月基本工资╳年终奖系数╳KPI综合评分年终奖系数确定表KPI综合评分经理类别总经理、生产总监、营销总监和牛场、生产部等业务部门财务总监和其他职能部门小于2.02.0至4.0大于4.010.5000.50.7在年终奖系数上依部门