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XX水泥股份有限公司XX水泥厂经济责任制方案2目录一、总则二、经济责任制的形式三、经济责任制的考核四、经济责任制的核算五、经济责任制的计奖办法六、各分厂经济责任书附件:一、年生产考核计划二、年质量等级标准考核办法三、工序质量事故和工作质量处罚细则四、经济责任制考核价格标准五、经济责任制电耗计算办法六、经济责任制其它有关规定七、专项奖励考核办法3一、总则1、本方案的设立，是以责、权、利相统一为原则，根据公司下达的企业年度生产经营目标，分解设立企业内部责任体系，同时赋予各实施单位相应的管理权力，最后根据各单位责任指标的完成情况进行合理奖惩；2、各实施单位应服从于企业的统一决策，统一领导，按照分级管理与归口管理相结合的原则，真正把对企业承担的经济责任落到实处；3、本方案对所属五个分厂（机电分厂剥离后按公司建制运行）、及有关处室定立,各单位应根据单位内部的实际情况，分别制定实施细则，逐级分解落实到个人，与本方案相适应；4、经济责任制的计奖应贯彻“按劳分配、效益优先、兼顾公平”的原则，各实施单位应加强内部分配的民主管理，增强奖金分配的透明度与公开性，做到专款专用。二、经济责任制的形式1、对分厂主要采取承包经济责任制的做法,主要承包指标有产量、质量、成本、外劳力费用，能源消耗等，同时规定其它确保责任项目，以保证上下工序间生产的衔接及物料的合理储备。在此基础上，制定相应的考核措施，月末或季末根据指标及确保责任项目的完成情况，给予奖惩；42、处室采取百分制考核的形式，主要考核内容有:专业指标、基本任务、基础工作、协作关系等四项。三、经济责任制的考核经济责任制实行的考核模式是:从上到下目标控制,从下到上逐级确保，横向归口考核加强协作,形成全厂矩阵结构立体交叉的考核网络。处室经济责任制的考核:1、专业指标，生产技术指标主要由生产处负责考核汇总，价值量指标由财务处负责考核汇总，质量指标由化验室负责考核汇总，其它专业指标由各专业部门或责任承担部门考核汇总，各种考核指标的考核承担单位，均应在每月五日前将上月指标的完成情况如实报给企管办；2、协作关系的考核，在部门经济责任制条文中有明文规定的经常性静态协作关系，由业务上要求协作的部门考核协作方；在部门经济责任制中未做明文规定的动态协作关系(指由厂务会、调度会上下达的需要几个单位协同完成的任务引出的协作关系)，会后由要求协作的单位提出，填写协作通知单，一式两份报协作单位认可和企管办备案。协作期限到后，根据单位协作任务完成的及时性，工作质量的好坏予以考核评定。分厂经济责任制的考核1、责任指标的考核，生产指标由生产处负责考核汇总，质量指标由化验室考核汇总，价值量指标由财务处考核汇总，5能源消耗指标由技术处考核汇总，其它指标由各专业职能部门负责；2、管理工作的考核，各专业管理工作由各专业部门按单项管理奖的要求进行检查考核，主要内容包括:规范化及生产现场管理、安全生产、重点工序质量控制、综合治理工作等五项；3、协作关系的考核，生产单位之间协作关系的考核，主要由生产单位之间相互进行、生产处、化验室监督、反馈，机电分厂与其它生产单位之间的协作关系，由机动处负责考核。四、经济责任制的核算1、各种物料的生产量、外购大宗材料的进库量，主要原燃材料的消耗量、有条件使用计量器具计量的数值应尽量使用计量器具计出数，目前尚无法计量的则以生产处调整平衡后的数据作为考核核算依据；2、生产单位的成本核算中主要原燃材料、自制半成品、水、电等均以实际发生量计入，与公司成本核算的要求保持一致；3、核算过程中生产费用的归集与分配均以当期实际发生量为准，部分费用当期发生长期受益的，可在其后的几个月中分摊；4、实行费用总额控制的单位，其费用指标年初一次性核定完后，年内一般不予变动，但遇价格调整或原核定使用范围6扩大后需调整的，应说明原因,经分管公司领导签字同意,财务处核实后，方可变动或剔除考核；5、每月各生产单位的成本发生量由单位成本员按本规定负责归集，月后4日前报财务处，经财务处审核无误后，财务处应于5日前将成本及其它费用的发生情况报企管办6、财务处负责组织与指导全公司各核算单位的经济核算工作，每年12月底前负责测算，修订次年的核算指标与费用定额。五、经济责任制的计奖办法分厂部分:1、超产奖⑴提奖条件:生产单位应按生产作业计划组织生产，服从生产调度人员指挥，保证完成全年目标产量；⑵提奖办法:超产奖的提取以月产量考核计划为基数，超出部分作为超产奖计奖产量，每月根据计奖单价计算出单位应得奖金额；月份产量未能超过基数时，欠产部分按同等单价扣奖，等外品不计超产奖；⑶实施单位:矿山分厂、熟料分厂、制成分厂,其它单位则与前三个分厂人均提奖数挂钩。2、质量奖7⑴提奖条件:生产单位生产的产品、半成品质量应高于质量考核等级标准的最低要求(三等品)，在作业时服从质量调度人员指挥，产品质量等级高，尽量杜绝等外品的生产；⑵提奖办法:产品、半成品按质量指标要求，划分成一、二、三、等外品四档，每档分别对应质量系数为:1.2、0.6、0.4、-0.2，每旬根据产品质量高低即可得出旬质量系数，月内三旬质量系数的产量加权平均即可得出月综合质量系数(θ)，θ乘以月产品质量奖人均基数提奖额和单位定员就是当月应得质量奖总额；⑶实施单位:矿山分厂、熟料分厂、制成分厂、供料分厂。机电分厂则与四个分厂的人均质量奖挂钩。3、节约奖分为成本节约奖和能源节约奖两项，成本节约奖按月核算，能源节约奖按季核算。⑴提奖条件:各实施单位应贯彻“双增双节”的方针，努力降低各种原燃材料消耗和费用开支，月单位产品成本或季度能源消耗指标低于考核要求，方能按规定的提奖比率予以提奖；⑵提奖办法:根据生产单位当月成本的发生情况计算出单位产品成本与考核成本相比较，节约或超支均按同等比率予以奖惩；能源节约奖分季结算，按节、超的百分率予以奖惩；⑶实施单位:成本节约奖、能源节约奖在矿山分厂、熟料分厂、制成分厂、供料分厂实行。处室部分:81、围绕各单位的目标责任内容制订考核要求，实行百分制考核；2、挂钩计奖，月各单位的考核结果直接与矿山、供料、熟料、制成四个分厂的月平均得奖水平挂钩浮动；3、计奖公式：月考核实得分单位月奖金＝单位计奖系数和×──────×四个分厂人90均得奖额4、处室各类人员的计奖系数：公司级、厂级领导:2.0正处级领导：1.5其他中层领导：1.3车辆驾驶员(不含摩托车驾驶员)、化验室检验工人：1.0生产调度、质量调度(三班倒人员):0.95处室管理人员、技术人员、教员(含幼教)、医务人员、俱乐部图书管理员、广播员、施工员、消防员、后勤处锅炉工、维修工、政治处差转台、电影放映员、粉尘测定工:0.9打字员、收发员(厂部)、话务员、描图工、库工、地磅工、冷冻房、炸药库警卫、电影院工作人员、舞厅服务员:0.85。门卫、勤杂服务人员:0.80。9六、分厂经济责任书矿山分厂经济责任书一、主要责任内容按生产作业计划均衡组织生产，确保年石灰石目标产量完成；正确处理好资源利用与质量控制的关系，按质量标准要求进行开采搭配；搞好生产各环节的经济核算，不断降低各种能源消耗和成本费用；强化生产现场基础管理，完善劳动规范化，不断提高管理水平。二、责任指标1、年石灰石目标产量118万吨，计划考核产量：内供石94.4万吨；2、石灰石生产单位成本5.15元／吨(不包括工资及福利费、运输费、折旧费、采准剥离费、外部转入、新破锤头费)；年排土量超过32万吨，超出部分按1.8元／t核减成本;鹧鸪山矿建期间产石按1.8元／吨核增成本。3、石灰石一等品率80％；4、石灰石生产电耗2.8kWh/吨(外供石每吨核增0.64kWh)；5、设备完好率90％，季重大设备事故及责任事故≤1起。6、月环保设施(7台收尘器)达标率≥90％。10三、工作质量与协作关系1、石灰石储量，内供8000t/日；2、矿车月平均装载量≥14吨/趟，单车装载量≤16吨/趟；3、排土单车装载量≥14吨/趟4、采矿“三率”:回采率≥94.0％，贫化率(CaO)4—11％，回收率≥99％；5、开采面矿车道及时清理整平，道上无大的凹坑或凸起；6、计量管理:计量数据及有关报表完整、及时报送，数据真实可靠；计量设施的使用、维护、保养按有关制度执行，禁止违规操作或人为损坏设施；按要求协助完成计量器具的检修、标定任务。7、其它要求详见《工序质量事故与工作质量处罚细则》四、考核与奖惩1、石灰石超过考核计划部分产量按1.38元/吨计奖；2、月产品质量奖人均基数提奖额:85元/人(按当月实有计奖人数提奖)3、成本奖：1）当月实际成本小于等于考核成本指标时，按100元／人及单位年初核定人数计发成本基本奖，另按成本节约额及提奖比例25％计提成本节约奖；2）当月实际成本大于考核成本时，停发当月成本奖；113）发生成本超支后，其后续月份成本节支时，应先行弥补前期成本超支额后，方可计提成本基本奖和节约奖；4）在同一考核年度内，前期因成本超支被停发的奖金，在后期连续累计成本达标时可予补还，若在同年度内未能达标，则前期停发的奖金将完全否决。4、电耗指标季平均每降低或提高1Kwh,奖或罚0.035元；5、设备完好率每降1％扣100元，重大设备事故及责任事故每超一起扣100～500元；6、环保设施达标率每降低1％扣奖50元。7、石灰石储存量指标未达要求，每次扣奖50—200元(由生产处考核);适当控制矿车装载量,月单车超装部分不计超产奖;排土抽测单车装载量14吨／趟，当月排土量按实测量计；采矿“三率”未达要求每项(次)扣奖50—200元(由技术处考核)；开采面矿车道未及时清理，影响矿车运行，每次扣奖50—100元(由生产处考核);计量管理违规，每项(次)扣单位奖金50～1000元，造成设施损坏另按损失的50～100％赔偿(由技术处考核)。12供料分厂经济责任书一、主要责任内容:按生产作业计划均衡组织大宗原燃材料进厂和各种物料的供烘任务，确保企业全年目标任务完成；加强粘土进厂的质量控制和物料烘干的质量控制，满足下道工序生产要求；搞好内部各分系统的经济核算，不断降低各种能源消耗和成本费用；强化生产现基础管理，完善劳动规范化，提高管理水平。二、责任指标1、年烘干物料总量30.15万吨，粘土进厂目标产量25.9万吨，计划考核产量20.7万吨；2、分厂产品一等品率≥70％；3、烘干物料电耗3.5kWh／t，煤耗18kg/t；4、设备完好率90％，季重大设备事故及责任事故≤1起；5、物料生产及劳务单位考核成本(元/吨):烘干:5.04行车:0.33粘土:1.98装卸:0.97专用线:0.14原料:0.36以上成本项目中均不含工资、运费、专用线中维修费摊销、勘察费摊销、折旧费。6、月环保设施(8台收尘器)达标率≥90％。三、工作质量与协作关系1、确保窑磨生产不断料、下料口不堵料；132、按时完成进厂大宗原燃材料和外供石装卸任务。3、粘土车月平均装载量≥11吨／趟，每车装载量≤13吨／趟；4、粘土矿开采回采率≥95％，采矿贫化率≤5％；5、计量管理:计量数据及有关报表完整、及时报送，数据真实可靠；计量设施的使用、维护、保养按有关制度执行，禁止违规操作或人为损坏设施；按要求协助完成计量器具的检修、标定任务；6、其它要求详见《工序质量事故与工作质量处罚细则》四、考核与奖惩:1、超产奖按三个生产分厂超产奖人均值的100％计奖；2、月质量奖人均基数提奖额:85元/人(按当月实有计奖人数提奖)；3、成本奖：1）当月实际成本小于等于考核成本指标时，按100元／人及单位年初核定人数计发成本基本奖，另按成本节约额及提奖比例50％计提成本节约奖；2）当月实际成本大于考核成本时，停发当月成本奖；3）发生成本超支后，其后续月份成本节支时，应先行弥补前期成本超支额后，方可计提成本基本奖和节约奖；4）在同一考核年度内，前期因成本超支被停发的奖金，在后期连续累计成本达标时可予补还，若在同年度内未能达标，则前期停发的奖金将完全否决。4、电耗指标季平均每降低或提高1Kwh，奖或罚0.055元；145、煤耗指标季平均每降低或提高1000kg，奖或罚6