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和君创业研究咨询有限公司第1页和君创业H&J奇正集团公司考核指标体系此报告仅供内、外部客户内部使用。未经和君创业公司的书面许可，其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制和君创业研究咨询有限公司和君创业研究咨询有限公司第2页和君创业H&J一、奇正集团KPI指标体系•KPI（KeyPerformanceIndex）指标体系，主要是针对各部门（流程）工作绩效、符合当前战略的关键考核指标体系。•按考核部门确定的2002年考核指标汇总如下：和君创业研究咨询有限公司第3页和君创业H&JKPI指标应用汇总表一部门指标名称1、营销公司1.1销售目标完成率1.2销售费用率1.3货款回收计划完成率1.4ARS战略成熟网点率1.5办事处综合分析报告1.6市场占有率1.7广告投放有效率2、极地公司2.1销售目标完成率2.2净利润率2.3营销模板完成通过和君创业研究咨询有限公司第4页和君创业H&JKPI指标应用汇总表二部门指标名称3、总工办3.1申请立项通过率3.2项目及时完成率3.3产品市场化技术手册完成率3.4产品技术资料、项目档案完整率3.5药浴治疗经营管理模式建立4、供应部4.1采购活动标准化率4.2采购计划及时达成率4.4供应商交货一次合格率4.5采购价格指数4.6物料、供应商信息采集报告计划完成率和君创业研究咨询有限公司第5页和君创业H&JKPI指标应用汇总表三部门指标名称5、生产部5.1产品一次合格率5.2设备完好率5.3生产计划及时完成率5.4原料库存周转率6、人力资源部6.1员工内部流动率6.2人员需求达成率6.3培训计划达成率6.4要职要员考察计划完成率6.5员工职业生涯规划完成率和君创业研究咨询有限公司第6页和君创业H&JKPI指标应用汇总表四部门指标名称7、财务部7.1财务数据及时、准确反馈率7.2计划预算控制完成率7.3非生产资金运用收益率7.4财务分析报告完成率7.5会计业务电子化率7.6结算延迟天数8、质管部8.1产品抽检比例8.2辅料最终合格率8.3质量反馈及时率和君创业研究咨询有限公司第7页和君创业H&JKPI指标应用汇总表五部门指标名称9、办公室9.1公司催办查办事件执行率9.2管理制度汇编计划完成率9.3档案管理达标率9.4接待活动标准化率10、审计部10.1审计计划完成率10.2审计报告通过率10.3审计规范制度建立和君创业研究咨询有限公司第8页和君创业H&JKPI指标应用汇总表六部门指标名称11、董事长办11.1会议规范执行率11.2董事长催办查办事件执行率12、企业事务部12.1文化宣传任务计划完成率12.2公共危机处理方案制定计划完成率12.3国际合作项目计划完成率12.4重大公关项目完成率13、法务部13.1假冒产品情况调查报告完成率及问题解决13.2合同法律条款失误率和君创业研究咨询有限公司第9页和君创业H&JKPI指标应用汇总表七部门指标名称14、实验室14.1实验项目计划完成率14.2实验报告通过率15、网络中心15.1网页更新频数15.2局域网功能建设完成率15.3软、硬件及时维护率15.4喷绘设备使用计划完成率和君创业研究咨询有限公司第10页和君创业H&JKPI指标应用汇总表八部门指标名称16、林芝厂16.1一次交货合格率16.2预算超支比率16.3生产计划及时完成率16.4接待规范流程建立17、佛阁厂17.1净利润率17.2一次交货合格率17.3单位成本降低率17.4生产计划及时完成率17.5接待规范流程建立和君创业研究咨询有限公司第11页和君创业H&JKPI指标应用汇总表九部门指标名称18、米林基地18.1药材种植计划完成率18.2合格药材收获率18.3费用超支比率18.4实验报告通过率19、拉萨办19.1接待规范流程建立19.2重大项目计划完成率和君创业研究咨询有限公司第12页和君创业H&J二、各部门KPI指标说明1、营销公司指标•销售目标完成率•销售费用率•货款回收计划完成率•ARS战略成熟网点率•办事处综合分析报告•市场占有率•广告投放有效率和君创业研究咨询有限公司第13页和君创业H&J1.1销售目标完成率指标名称销售目标完成率指标定义指年度销售目标经分解后形成季度销售目标的实际达成比例。设立目的考核营销部门在销售目标方面与实际情况的对比。销售目标可以用金额作单位，该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。计算公式销售目标完成率＝实际销售发货额÷目标销售额×100%相关说明·销售业绩以销售发货额统计。·该指标可作为每日管理工具由营销公司每日自行累计。各类产品分别进行统计。·每季、每年指标可作管理及考核指标。数据收集营销公司数据来源财务报表：由财务部门提供数据核对财务部统计周期每季一次统计方式数据和趋势图和君创业研究咨询有限公司第14页和君创业H&J1.2销售费用率指标名称销售费用率指标定义某一时期为市场拓展发生的销售费用支出占销售额的比例。设立目的考核营销公司关于市场开发和推广中的工作业绩。同时了解营销公司的市场开发投入产出比例。简单地说，就是每花一元钱，作多少生意。计算公式销售费用率=市场拓展销售费用÷销售额×100%相关说明·费用总计包括房租金、工资、差旅、交通费、广促费用、折扣等·销售额应以合同金额为准，在管理运用上，可按营业区作统计分析。数据收集营销公司数据来源营销公司的销售统计和财务资料数据核对财务部统计周期每季一次统计方式数据和趋势图和君创业研究咨询有限公司第15页和君创业H&J1.3货款回收计划完成率指标名称货款回收计划完成率指标定义指在一定时期内货款回收金额与销售收入金额之比。设立目的考核营销公司货款回收的管理和业绩。回收的货款包括正常的货款和以往的呆账、坏账。计算公式货款回收计划完成率＝货款回款金额÷计划回款金额×100%相关说明•按财务规定的付款进度进行统计。•该指标由营销公司每日自行累计，季度以财务报表为准。数据收集营销公司、财务部数据来源营销公司的货款统计和财务资料数据核对财务部统计周期每季一次统计方式数据和趋势图和君创业研究咨询有限公司第16页和君创业H&J1.4ARS战略成熟网点率指标名称ARS战略成熟网点率指标定义在考核期内，经ARS战略推进小组评估合格的成熟网点占总网点的比例。设立目的考核营销公司的销售质量和掌控终端的能力，即进行内部管理提升和提高人员素质。计算公式ARS战略成熟网点率＝ARS战略成熟网点÷总网点数×100%相关说明•成熟网点由ARS战略推进小组验收确定。数据收集营销公司数据来源营销公司数据核对ARS战略推进小组统计周期每季一次统计方式数据和趋势图和君创业研究咨询有限公司第17页和君创业H&J1.5办事处综合分析报告指标名称办事处综合分析报告完成率指标定义指在一定时期内营销公司根据各下级单位（大区和办事处）管辖范围内营销情况作出的综合分析报告。设立目的考核营销公司对下级单位的信息掌控能力，以便于营销公司能根据市场变化及时做出反应。计算公式办事处综合分析报告完成率＝实际报送分析报告数量÷计划报送分析报告数量×100%相关说明•报告需及时送交董事长办。（每月一次）•营销公司每月一次的分析报告要附两周一次的大区报告和每周一次的办事处报告。数据收集营销公司数据来源营销公司资料数据核对统计周期每季一次统计方式数据和分析报告薪酬委员会和君创业研究咨询有限公司第18页和君创业H&J1.6市场占有率指标名称市场占有率指标定义某一时期内产品在一定地理区域（根据市场分割）的占有比例，是针对竞争对手而言的。设立目的通过了解每年在各地区产品市场中所拥有的份额情况，来反映市场开发中各类产品在市场情况，同时也间接了解竞争对手市场占有情况。市场占有率＝年度产品销售量(额)÷国内年度同类产品销售量(额)×100%计算公式相关说明·产品种类为按元,统计数据收集周期每年一次。根据年度销售，确定与上一年同期对比。·资料正确性的确认有一定困难度，建议只作管理参考用。数据收集营销公司数据来源市场调查、政府公告数据核对统计周期每年或半年一次统计方式数据和趋势图薪酬委员会和君创业研究咨询有限公司第19页和君创业H&J1.7广告投放有效率指标名称广告投放有效率指标定义指在一定时期内广告投放市场对销售的促进力度,即每投入一分钱产生多大的效益。设立目的考核营销公司对市场和目标顾客的掌握深度，使之所作广告真正发挥最大效用。计算公式广告投放有效率＝广告费用增长率÷销售收入增长率×100％相关说明•广告投放应有前期的市场调查和针对市场实际情况作出的相应计划。数据收集营销公司数据来源营销公司资料数据核对统计周期每季一次统计方式数据和分析报告薪酬委员会和君创业研究咨询有限公司第20页和君创业H&J2、极地公司指标•销售目标完成率•净利润率•营销模板完成通过•营销方案计划执行情况和君创业研究咨询有限公司第21页和君创业H&J2.1销售目标完成率指标名称销售目标完成率指标定义指年度销售目标经分解后形成季度销售目标的实际完成比例。设立目的考核极地公司在销售方面目标与实际情况的对比。销售目标可以用金额作单位，该指标是反映极地公司市场开发力度的一个重要指标。计算公式销售目标完成率＝实际销售发货额÷目标销售额×100%相关说明·销售业绩以销售发货额统计。·该指标可作为每日管理工具由营销每日自行累计。各类产品分别进行统计。·每季、每年指标可作管理及考核指标。数据收集极地公司数据来源财务报表：由财务部门提供数据核对财务部统计周期每季一次统计方式数据和趋势图和君创业研究咨询有限公司第22页和君创业H&J2.2净利润率指标名称净利润率指标定义某一时期净利润占销售额的比例。设立目的考核极地公司的盈利能力。计算公式净利润率=净利润÷销售额×100%相关说明净利润指上税后的利润数据收集极地公司数据来源财务报表：由财务部门提供数据核对财务部统计周期每季一次统计方式数据和趋势图和君创业研究咨询有限公司第23页和君创业H&J2.3营销模板完成通过指标名称营销模板完成通过指标定义指在一定时期内极地公司建立起一整套的营销模式。设立目的考核极地公司初创期间营销模式的建立，为以后各网点的快速复制提供样板，同时避免犯以往公司重复的错误。计算公式相关说明•报告需及时送交董事长办。•由管委会对该模式直接评价打分数据收集极地公司数据来源极地公司资料数据核对统计周期每季一次统计方式数据和分析报告薪酬委员会、营销公司和君创业研究咨询有限公司第24页和君创业H&J2.4营销方案计划执行情况指标名称营销方案计划执行情况指标定义指在一定时期内极地公司根据自行设计并通过的方案进行营销活动的执行情况。设立目的考核极地公司的计划及行动能力。计算公式相关说明•方案需及时送交董事长办。•执行情况的评价方式由管理委员会确定数据收集极地公司数据来源极地公司数据核对统计周期每季一次统计方式数据和分析报告薪酬委员会和君创业研究咨询有限公司第25页和君创业H&J3、总工办指标•申请立项通过率•项目及时完成率•产品市场化技术手册完成率•产品技术资料、档案完整率•药浴治疗经营管理模式建立和君创业研究咨询有限公司第26页和君创业H&J3.1申请立项通过率指标名称申请立项通过率指标定义考核期内，研发部门产品、项目等申请立项通过的比例。设立目的考察研发中心产品立项质量情况。计算公式申请立项通过率＝产品立项通过数÷立项总数×100%相关说明·该指标可以由研发小组或个人进行统计。·总工办以季、半年、年提出研发立项计划。计划通过率要高于历史数据。数据收集总工办数据来源总工办数据核对薪酬委员会统计周期每半年、每年一次统计方式数据和趋势图和君创业研究咨询有限公司第27页和君创业H&J3.2项目及时完成率指标名称项目及时完成率指标定义某一时期研发部门立项产品实际完成量与计划完成量的比例。设立目的考核总工办的项目及时完成情况。计算公式项目及时完成率＝实际完成量÷计划完成量×100%相关说明·计划完成量根据研发部门季滚动计划计算。·当期未完成项目，递延下期计算。数据收集总工办数据来源总工办数据核对薪酬委员会统计周期每半年、每年一次统计方式数据和趋势图和君创业研究咨询有限公司第28页