调度安全质量标准化标准考核评分表

1调度安全质量标准化标准考核评分表年月日调度室检查得分等级项目质量检查标准标准分扣分原因实得分1.组织机构1.1机构设置设置齐全的、独立的调度室，正常开展调度工作得3分。机构设置不独立，不能独立开展调度工作扣1分。2.51.2人员配备配正副主任2人以上领导，少一人扣1分。配9名调度员，值班调度员每班不少于2人，少一人扣0.5分。2.51.3专业文化程度调度员具有高中文化程度，具有现场生产管理经验，有一人不到扣1分。1调度室专业技术人员占在籍人数40%以上，每下降5%扣1分。1小计72.调度装备2.1综合调度台具有录、放等功能1分，没有不得分，不能正常使用一项扣0.5分。1调度台配二台以上多功能程控电话，功能齐全，有专用长途线得1分，少一项扣0.5分，没有长途专线扣0.5分。程控电话没有来电显示、查询、记忆、录音、等功能各扣0.1分。1与公司领导设置直通专线电话得1分，没有不得分，不能正常使用扣0.5分。1调度交换机与矿主要领导、部门、作业地点直通电话畅通得2分，一部不通扣0.25分，少一部扣0.5分（强插可代替直通）。2配备大屏幕模拟显示系统得2分，没有不得分。技术性能落后扣1分；矿主提升、供电、排水、通风、运输、主要作业地点等设备仪器运转情况不能正常显示扣0.25分；调度日报、数据等主要经营情况，不能正常显示扣0.5分。22.2计算机系统有计算机使用管理制度，能正常使用得1分。无制度扣0.5分，有一台不能正常使用扣0.5分。12项目质量检查标准标准分扣分原因实得分2.调度装备2.2计算机系统配备CH4和CO等有害气体监测监控专用计算机得2分，不配备不得分，无超限报警功能扣0.5分。2实现与公司计算机服务器调度联网，形成局域网，实现数据网上传输得1分，没有不得分，不能正常传输扣0.5分。1生产经营指标及重要数据资料、报表等使用计算机管理，实现输入、显示、打印、存储，达动态管理得2分，有一项功能不能实现扣0.5分，打印机使用不正常扣0.5分。2配备网络计算机，能随时调阅国家有关安全信息得1分，否则不得分。不存放调度台、不能正常使用扣0.5分。12.3传真复印配备多功能传真机、复印机并能正常使用得3分，设备少一种扣1.5分，不安放调度台扣0.5分，使用技术性落后传真机扣0.5分，无使用管理制度、人员不会操作各扣0.5分。32.4备用电源配备备用电源，并能正常使用得1分，不配备不得分。使用不正常或使用时间达不到8小时扣0.5分。1小计183.调度汇报3.1安全生产汇报采掘队组在班中向矿调度室汇报，每班二次以上得1.5分，少一次扣0.25分(检查以矿调度台帐记录为准)。1.5向分管公司领导按时准确汇报得2分，日汇报少一次扣0.5分。矿值班调度员不熟悉井下安全生产情况，虚假汇报，发现一次扣1分，以公司企管部的日常考核记录为准。2按规定进行汇报，记录齐全得1.5分，不报或隐瞒影响生产、安全、外运工作中存在的问题和事故，一次扣0.5分。1.53.2综合生产汇报矿调度室每月2号前，上报上月综合生产分析，每周1上报周综合生产分析，打印后按时汇报得1分。用纸不规范、迟报一次各扣0.1分，不报一次扣0.25分。各项汇报内容具体，记录齐全，数字准确、真实、帐面整洁，发现一处问题扣0.1分。1结合实际，有参考价值得1分，内容不真实，不能反映当前安全生产状况，一次扣0.25分。1按规定内容和项目写出分析得1分。内容不全，少一项扣0.25分。13项目质量检查标准标准分扣分原因实得分3.3专题季节性汇报公司领导布置的专题调度汇报，汇报及时完整得1.5分。无计划、进展、结果汇报扣1分，汇报不及时、汇报内容不完整、不真实各扣0.25分，未存档扣0.1分。1.5矿调度室设立的专题调度，统一A4纸规格，记录规范认真得2分。内容不完整、用纸不规范、字迹潦草、一本多用等各扣0.5分，不存档扣0.2分，未及时汇报扣0.5分。2季节性专题汇报，汇报及时，内容完整得1.5分。无计划、进展、结果汇报各扣0.5分，汇报不及时、汇报内容不完整、不真实各扣0.25分，开工前不及时向有关公司领导报送计划材料扣0.5分，未存档扣0.1分。1.53.调度汇报3.4事故及突发性事件汇报死亡事故按规定汇报得2分。死亡两人以上事故，不立即汇报扣2分；死亡一人事故，超过3分钟，但不超1小时扣0.5分，超1小时扣1分；事故汇报不清，内容不全，一项扣0.25分；事故正在抢救情况随时汇报，延时30分钟汇报扣0.25分。2重大非伤亡事故按规定及时汇报得2分。不汇报扣2分，迟报扣0.5分，事故汇报不清，内容不全，一项扣0.25分。事故正在抢修，每30分钟汇报一次，延时30分钟汇报扣0.25分，特殊情况随时汇报。2突发性事件及时汇报得2分。不汇报扣2分，迟报扣0.5分，事故汇报不清，内容不全,一项扣0.25分。事故正在抢救，根据事态发展，随时汇报，延时汇报扣0.25分。检查以公司调度室的原始汇报记录为准。23.5衔接计划汇报按要求报送月生产作业计划得2分。不报一次扣0.5分，迟报一次扣0.5分，用纸不规范、表格不清一次各扣0.25分。以质量办考核记录为准。2小计214项目质量检查标准标准分扣分原因实得分4.调度管理4.1生产组织指挥逐月完成原煤产量得2分；逐月完成掘进总进尺得2分；逐月完成外运商品煤量得2分。月检查一项指标完不成扣0.5分，季检查一项累计指标完不成扣1分，年检查一项累计指标完不成扣2分。6组织搞好安全生产，无死亡、无重伤以上事故得2分。死亡一人扣2分；重伤一人扣1分；死亡二人扣2分，标准降一级；死亡三人取消评比资格。2定时召开调度会议落实解决问题得1分，不召开不得分，一个问题不落实扣0.25分，记录不全一项扣0.1分。14.2岗位责任制符合标准要求，健全各类人员岗位责任制得2分。检查少一份岗位责任制扣0.5分，内容不完整一项扣0.1分。人员责任范围变化未及时重新修定一份扣0.5分。打印不规范扣0.25分，未装订成册或整齐悬挂扣0.5分。24.3落实业务报案责任制依据调度人员职责范围建立各自业务保安责任制得2分。少一份扣0.5分，内容不完整一项扣0.1分，打印不规范扣0.25分，未装订成册或规范悬挂扣0.5分，变动后未及时修订扣0.5分。2做好重点工程项目调度工作得1分，建立重点工程项目调度台帐，并认真填写，遇特殊情况要有措施有落实得2分（设一本台帐分页分类记录统一A4纸规格）。短一项扣0.25分，没有工程进度记录扣0.25分，每项记录少一项内容扣0.1分。3传真电文按规定阅批、传递、记录、存档得1.5分。没有传真电文接受转发落实记录本扣0.5分，存档缺少一分传真扣0.25分，记录内容不全一项扣0.1分，未按时间顺序进行编号存档扣0.25分。1.55项目质量检查标准标准分扣分原因实得分事故抢险救灾应急预案按规定存放调度台并存档得1分。少一份应急预案扣0.5分，不存放调度台扣0.5分。调度人员掌握各类事故抢险救灾应急预案的指挥程序，标准化检查时抽查有一人不熟悉抢救指挥程序扣0.25分。14.4深入现场调度员人均下井完成10次得1.5分，有一人完不成扣0.25分。1.5建立下井记录本（A4纸规格），并规范填写和落实问题得1.5分。不按规定项目填写记录或填写不认真，发现一处扣0.25分，下井深入现场，发现有安全生产问题隐患，但无处理结果，一次扣0.5分。1.54.5生产经营情况建立清晰的产、销、存调度台帐得1.5分。填写不认真、不清楚或数据不准确，发现一项扣0.25分。1.5月末盘清库存煤量，存档上报有关公司领导得1.5分，一个月不盘点、不上报扣0.5分，上报数据不真实，一次扣0.25分。1.54.6业务培训矿调度室培训有年度规划，学习计划，并及时上报得1分。采用书面A4纸上报，不上报扣0.5分。1培训有内容、教案、笔记、成绩、卷子，培训结束后进行考试，及格率100%得2分，及格率下降5%，扣0.5分,未按时培训,扣0.25分。24.7图表牌板台帐记录本管理图表规范齐全，统一编号存档，存放调度台得2.5分。存档缺一份图纸扣0.5分，存放零乱扣0.25分；不在调度台存放扣1分。2.56项目质量检查标准标准分扣分原因实得分4.调度管理4.7图表牌板台帐记录本管理牌板正规化、规范化符合标准要求得2.5分。牌板未使用计算机管理扣1分。牌板主要内容：安全、生产、经营、库存指标少一项扣0.25分，主要数据及重点工程进展等不能正常显示一项扣0.5分；牌板未使用高清晰度大屏幕显示扣1分2.5建立健全综合调度台帐，齐全规范、记录准确，字迹工整得2分。未建立班、日综合台帐扣1分。生产、安全、进尺、经营等内容少一项扣0.25分，帐面不整洁一处扣0.25分。未使用计算机按时编制调度日报表和月综合报表扣1分。2按规定建立健全记录本（统一A4纸或B5纸规格），填写认真规范，字迹工整，内容清晰得2分。缺一种记录本扣0.5分；记录不完整、乱写乱画一处扣0.1分，交接记录无签字一次扣0.25分，遗留问题没有落实解决一次扣0.25分，没有落实解决记录扣0.1分24.8保密制度建立健全保密制度和调度值班制度，严格执行得1分。出现泄密现象不得分。计算机系统，不实施密码保护扣0.25分，没有保密制度、调度值班制度各扣0.25分。14.9问题整改定期月自检，并落实整改问题得1.5分，否则不得分。自检问题结果不落实一项扣0.5分，自检结果不按过顶编号存档扣0.25分。1.5对公司质办标准化结果，积极落实整改得2.5分。落实解决不彻底一项扣0.5分。在下次检查中出现同样问题没有落实或没有进展情况一项扣1分。2.57项目质量检查标准标准分扣分原因实得分4.10资料管理符合要求得2.5分。没有资料管理制度扣0.25分，没有资料专柜和统一资料盒各扣0.5分。资料零乱扣0.5分，不规范标号存档扣0.25分；同一类资料，规格不统一，大小不一致，乱写乱画扣0.25分。主要经营数据资料未使用计算机存储和管理扣1分。2.5小计445.入井人员管理5.1管理装备井口配备清点人数自动装置得1分，不能正常使用扣0.5分。配备计算机，实现自动化控制分类显示入井人员得1.5分，井口和调度室没有电子显示牌板各扣0.5分，不能正常显示扣0.25分。2.55.2具体管理严控入井人数得0.5分，超核定人数各扣0.25分。0.5计算机管理，分类清晰、牌板规范、内容齐全得1分，未分类控制和显示一项扣0.25分，未标明核定、现有作业人数扣0.25分。1分班按时汇报，实现计算机联网得1分，迟报一次扣0.1分，未实现联网扣0.5分。1小计56.调度环境6.1工作环境办公地点清洁整齐，资料存放有序得2.5分。设备、资料、物品等摆放杂乱，牌板上下交错，地面有纸屑、烟头，桌面有浮尘等一项减0.5分。2.56.2精神文明以公司调度室日常工作考核为准，出现态度不好或其他不文明态度一次扣0.5分；工作不认真不了解生产情况，虚假汇报，一次扣1分；衣冠不整，工作马虎，有损企业形象的扣0.5分。2.5小计5总计100检查人员签字：8