服装公司采供员岗位职责（通用4篇）

服装公司采供员岗位职责（通用4篇）【导读引言】网友为您整理收集的“服装公司采供员岗位职责（通用4篇）”精编多篇优质文档，以供您学习参考，希望对您有所帮助，喜欢就下载吧！采供部主任岗位职责【第一篇】一、在公司领导下，负责制定采购供应计划与采购管理规程，负责原料加工、运输、发货及仓库保管，合理安排工作任务与人员分配。二、遵守国家法令和政策，注意调查研究，探索供求规律，了解伙食的需求及购买物资的质量、保管情况。三、深入某场调查，掌握商品价格，监督采购员的购物，严格执行《食品卫生法》，严禁购进危害身体健康的物资。四、加强车辆管理，严禁公车私用。五、严禁行贿受贿，一切回扣、礼品上交。六、组织本部门职工进行思想教育(每月不得少于一次)，加强其责任感，树立良好的职业道德。七、对于违反规章制度，破坏职业道德的人员，按有关奖惩条例进行处罚。物资采供部岗位职责【第二篇】物资采供部岗位职责一、物资采供部经理（兼采购）岗位职责1、及时收集、整理、汇总各部门申报的材料计划，统一编制公司材料采购计划，履行材料采购审批程序。2、根据国家招投标法和公司招投标管理办法，按照国家标准、行业标准、设计要求和基建、运行部门的技术参数，组织物资采购招投标（议标）活动，起草并签订物资购销合同。3、及时组织零星物资（材料）采购，保持合理的物资库存指标，保障生产运行和工程建设需要。4、严格按照相关技术规范和要求对准备入库的材料、设备进行自检，组织基建部门对入库的材料进行复检，并填写验收报告。5、加强物资管理，控制物资消耗指标，严格按照物资审批程序办理出库入库，降低各种损耗和管理漏洞。6、做好物资仓储的消防管理，分类妥善保管各类物资，防止物资损毁、变质或流失，确保公司财产安全。7、配合相关部门组织物资盘点、对账、清查，杜绝各环节的资产流失和浪费。8、做好领导安排的其它工作任务。二、保管员岗位职责1、严格执行仓储保管制度，按照审批程序办理物资入库和领用手续。2、合理设置物资仓储次序，按物资种类、规格、等级和取拿的方便程度进行分区、分类及编码管理。3、做好库区的防水、防火、防盗措施，确保物资（材料、设备）不变质、不变形，发现隐患及时上报部门经理处理。4、定期对仓库物料进行盘点、清仓、对账，做到下账及时、账簿条理、帐帐相符、帐物相投。5、及时整理废旧物资，提出废旧物资处理意见，做好盘盈盘亏的账面处理及调账工作。6、定期编制库存物资明细报表，及时反映库存材料状况，为部门经理制定物资采购计划提供依据。7、坚守工作岗位，不得无故影响各部门和用户领料提货,不得私自挪用、外借任何物资（材料）。8、完成领导交办的其它任务。采供部岗位职责【第三篇】采供部部门职责1、在联营体经理部的领导下，严格执行工程建设的有关法律、法规，负责工程建设物资材料及相关设备的采购供应工作。2、根据工程建设需求，负责编制采购供应计划、采购报（比）价表等工作。3、负责组织对物资材料和设备的供应厂（商）家进行考察。4、负责参与对材料和设备的检测及善后处理。5、负责组织物资、材料及设备采购的招、投标及拟订采购合同工作。6、负责编制物资消耗计划表、物资使用核销表工作。7、负责对材料的使用进行跟踪调查，及时核算出材料的使用情况，对单位时间内使用材料的盈亏情况做具体分析。8、督促材料使用部门更好的进行材料使用和预算工作。9、负责对采购的物资、材料和设备进行验收、审核、保管、发放、回收等工作。10、协助有关部门编制材料供应计划、工程预决算、工程验收、竣工备案、审计和内务管理工作等。11、负责建好材料收索表和物资信息库，并随着市场的变化不断的更新和完善。12、通过各种渠道收集信息，与材料商建立良好业务往来关系，使材料最经济、最快捷、最合理的被投入使用。13、与工程、预算等相关部门交流经验、密切合作，做到事前预计、事中配合、事后反馈。14、多方求证、精心分析、公平比较为领导决策提供最优依据。15、严格按材料或设备认质核价的程序开展材料审批工作。A、对普通材料及量小的材料采取市场询价、电话询价等方式审定价格。B、对涉及金额大、影响结构安全、受关注程度高的材料；首先按确定的档次，对产品进行质量、信誉、生产能力等方面的市场调查，收集样品和整理、汇总信息资料；根据工期要求及生产、维修就近原则，综合比较分析后，选择入围厂家；然后协助合同部采取招标方式或组织相关领导、财务、纪检等相关部门共同参与审核，认质认价。16、对材料和设备，力争供前考察、供中追踪、供后反馈，严把质量关。17、做好资料收集、整理、汇总、存档工作，确保真实、完整地反映物资供应的全部过程。18、负责相关索赔资料的收集工作。19、完成联营体经理部交办的其它任务。采供部岗位职责1、主任职责（1）负责采购供应管理部全面管理工作，主管计划、合同、核销结果的审核。组织联营体的设备、材料、配件的采购等工作，其工作对总经理和主管副经理负责。（2）履行国家的《合同法》和《价格法》，认真执行联营体的质量计划和有关设备、配件、材料采购规定。（3）贯彻国家政府采购机制，公开、公正、公平。遵循比质、比价、比运输、比售后服务的原则选择供货商。（4）主持部室材料、配件的计划、采购、验收、保管、发放等规章制度的制定，并检查、落实。（5）参与材料、配件采购计划的审批和合同的签订，重大事项的汇报、处理。（6）组织本部人员政治学习和业务学习，不断提高政治思想素质和业务水平。（7）遵纪守法、廉洁自律，办事不拖拉推诿，争创先进部室。2、副主任职责（1）协助管理采购供应管理部的日常工作，主管材料、配件定额管理；核销组织管理；仓库管理；督办合同执行情况。（2）认真履行《合同法》及《价格法》，认真执行工程局、联营体的质量计划和有关材料的采购管理规定。（3）参与对各分供方的选择及评定工作。（4）负责仓库有关设备、配件、材料的贮存规定的贯彻，负责仓库的贯标执行情况。（5）组织参与材料的消耗计划、核销工作。（6）遵纪守法，廉洁自律，争创先进部室。3、业务主管职责（兼计划）（1）负责本部门各类材料采购计划的编制、报业主主材计划的编制、消耗材料核销计划的编制整理工作。（2）负责主材的申报汇总及成本监控系统的管理、录入、审核工作。（3）负责阅图，编制供应台帐。（4）参与对提供产品的分供方的选择和考核。（5）对所购回的材料填写到货登记，配合仓库保管员定期清仓查库。（6）负责储备定额控制及合同的执行。（7）参与材料验收、票据审核、材料发放工作。（8）负责主管本部门的日常业务管理工作。4、业务主办职责（1）根据批准的采购计划，分解制定报价单和比价表。（2）负责报价单、比价表及合同的拟订审批和归档。（3）参与对提供产品的分供方的选择和考核。（4）跟踪服务，对不合格品及时处理，尽最大限度减少成本费用。（5）收集价格和质量信息，努力使所采购的材料、配件质优价廉。（6）与仓库保管员做好材料、配件的交接及验收工作。（7）为人诚实、正直，保守有关机密，遵纪守法，廉洁自律。（8）参与主材的发放、采购票据审核工作。（9）协助处理部门内部事务。5、业务员职责（1）负责蓝图、零建图纸的分解、汇总统计工作。（2）深入施工现场，了解坝体实际结构，编制实际的材料消耗计划和核销报表。（3）核对各队的实际材料消耗，并认真分析，如实反映各队的材料消耗情况。（4）协助处理部门内部事务。6、供应管理员职责（1）负责开具材料的领料单/调拨单，做到准确及时。（2）严格按照计划和施工图纸供应材料，并认真执行材料消耗定额，实行限额领料制度。（3）急工程之所急,想工程之所想,认真做好材料供应服务工作。（4）负责与业主方面有关油料和炸药的结帐工作。7、统计员职责统计、核销是工程项目成本管理的主要内容之一。它能及时、系统、准确地反映工程所需材料的消耗状况，有效地控制物资消耗总量，进一步提高物资计划的准确性，供应的可靠性、及时性和用材的合理性统计、核销报表出来后，必须做好统计、核销的分析说明。对于核销量大于（或小于）计划总量的部分需详细分析说明，查明原因，提出改进建议。按月统计出库存放收支情况，并打印统计及库存报表。a.《主要物资收入、消费、库存月报》于本月末上报母体工程局设备物资处。b.《主要物资收、支、存季报》于次月八日前上报母体工程局设备物资处。c.《主要物资核销报表》于次年元月八日前上报母体工程局设备物资处。负责各类文件、技术资料、报表的收发、保管、归档。协助有关部门做好其他资料的整理工作。8、仓库主管职责（1）对材料的验收、保管和发放负有重要责任。加强控制、审查各部门领用材料的审批手续及数量，严格把关，合理使用材料，降低消耗。（2）督促、监督保管员严格把好材料进库验收手续。（3）切实贯彻落实物资管理制度，加强库存管理。检查落实库房及库存物资的防火、防盗、防损坏、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损，存放合理。（4）定期检查物品与登记是否物卡相符、帐卡相符、帐帐相符。（5）作好物资的收、发、存、报损等手续，并定期进行盘查。（6）按规定要求及时填报库存报表。（7）不断加强自身业务学习，努力提高业务素质，同时对保管员负有业务培训的责任，不断提高其业务水平和工作能力。9、仓库保管员职责（1）执行仓库管理的各项规章制度，建立、健全各类帐卡及报表，做到帐、卡、物相符。（2）做好材料、配件的验收、保管及发放记录。（3）充分利用仓库空间，根据材料、配件的材质、品类、性能、形状及所适应机型合理摆放。（4）切实做好材料、配件的防火、防盗、防锈蚀工作，并定期保养。（5）做好缺货登记，并填写缺货登记表，协助计划/业务员做好材料、配件计划。（6）定期对仓库进行盘点，并做好清仓盘库表。（7）做好材料、配件的交旧领新及质量信息反馈工作。10、油罐车司机职责（1）确保前方施工设备的正常用油。（2）负责车辆的保养、维护工作。（3）对供应票据的统计、分类、汇总工作。（4）协助处理部门内部事务。采购供应管理部内部人员分工表采供部保管员岗位职责【第四篇】一、负责食品原料、劳保用品的验收、保管和发放工作，保管好库存货物，做到三防(防霉变、防变质、防损坏)对不易储藏的物品、原料，应及时向主任提出处理意见。二、认真把好质量关、数量关，严格入库制度。进货有验收单，出库有发货单，做到帐、物相符。三、食品原料进人冷库，要求堆放整齐，先入先发，后入后发，杜绝积压大量食品原料，冰库供采供部使用，不得存放私人物品。四、对库存物资、食品原料的品名、质量、保质期、数量及存放时间，做到心中有数。严禁收进腐败变质食品。五、严格执行《食品卫生法》，冰库每月一次大扫除，每季度一次除霜，保持库内无腥臭异味。六、遵纪守法、服从领导、不询私舞弊、不弄虚作假、大公无私、廉洁奉公。