部门绩效考核计分表

指标类别绩效指标信息来源监控频率考核频率A5300万BC6400万DE7500万A110%以上B[100%，110%)C[100%，90%)D[80%，90%)E80%内部客户满意度人力资源部季度季度10外部客户满意度纪检委半年度半年度5A0.28以上B[0.26，0.28）C[0.24，0.26）D[0.22，0.24）E0.22A淡季日产50台，旺季日产60台B淡季日产45台，旺季日产55台C淡季日产40台，旺季日产50台D淡季日产38台，旺季日产48台E淡季日产36台，旺季日产46台A预计划准确率达到90%B预计划准确率达到85%月度季度1015季度5生产处绩效考核计分卡评价标准指标权重财务指标库存资金占用率成本中心客户指标15退货物资、积压物资库存处理仓储处月度内部运作指标劳动生产率人力资源部月度预计划准确率生产处月度季度570季度10产能利用率生产处月度季度15C预计划准确率达到80%D预计划准确率达到75%E预计划准确率达到70%A两要项符合率达到100%B两要项符合率达到95%C两要项符合率达到90%D两要项符合率达到85%E两要项符合率达到80%A总影响20台·天/月B总影响30台·天/月C总影响40台·天/月D总影响50台·天/月E总影响60台·天/月A淡季=1%，旺季=2%B淡季=2%，旺季=4%C淡季=3%，旺季=6%D淡季=3.5%，旺季=7%E淡季3.5%，旺季7%内部运作指标预计划准确率生产处月度物料供应不足影响生产台·天生产处月度70季度10季度10生产报表与实际生产情况的符合率生产处月度季度5延期交车率销售公司月度季度15A上午、下午、下班后的交车率均达标。BC上午或下午交车率为达标，下班后的交车率达标。DE下班后的交车率达标重大质量事故月度重大安全事故月度重大客户投诉月度内部运作指标7010生产均衡率质检处月度季度综合得分基准指标评价结果指标界定评价方法相关业务部门满意度部门满意度调研供应商满意度供应商满意度调研退货物资、积压物资库存处理指本部门应处理的退货物生产处绩效考核计分卡物资库存处理比率=已处理（退货物资金额+积压物资金库存资金包括：生产处的底盘及外协件库存劳动生产率=（∑当月总车台数/当月总人数）/3产能利用率指：在完成生产计划、正常生产过程中各条生产线（A、B、C、E、F、L）的生产能力。产能利用率=∑（当期生产线总产量/当期实际生产天数）月预计划准确率为各车型计划准确率的平均值。车型计划准确率=（1-︱实际产量-计划产量︱/计划产量）*100%月预计划准确率为各车型计划准确率的平均值。车型计划准确率=（1-︱实际产量-计划产量︱/计划产量）*100%生产报表与实际生产情况的符合率=实际生产数/生产报表数物料供应不足影响生产台·天指：由于底盘和外协件原因造成影响生产台·天影响生产台·天=底盘原因影响台数*影响天数+外协件原因影响台数*影响天数延期交车率指总装、五、七车间的当期延期交车率。延期交车率=当期延期总台·天/计划总台·天淡季：上午交车率40%，下班后交车0%；旺季：上午交车率35%，下班后交车15%所有交车车间均衡生产的平均值在考核期内，基准指标内容：1、若出现一项，则指标类别绩效指标信息来源监控频率考核频率A5300万BC6400万DE7500万A110%以上B[100%，110%)C[100%，90%)D[80%，90%)E80%内部客户满意度人力资源部季度季度10外部客户满意度纪检委半年度半年度5A0.28以上B[0.26，0.28）C[0.24，0.26）D[0.22，0.24）E0.22A淡季日产50台，旺季日产60台B淡季日产45台，旺季日产55台C淡季日产40台，旺季日产50台D淡季日产38台，旺季日产48台E淡季日产36台，旺季日产46台A预计划准确率达到90%B预计划准确率达到85%月度季度1015季度5制造事业部绩效考核计分表评价标准指标权重财务指标库存资金占用率成本中心客户指标15退货物资、积压物资库存处理仓储处月度内部运作指标劳动生产率人力资源部月度预计划准确率生产处月度季度570季度10产能利用率生产处月度季度15C预计划准确率达到80%D预计划准确率达到75%E预计划准确率达到70%A两要项符合率达到100%B两要项符合率达到95%C两要项符合率达到90%D两要项符合率达到85%E两要项符合率达到80%A总影响20台·天/月B总影响30台·天/月C总影响40台·天/月D总影响50台·天/月E总影响60台·天/月A淡季=1%，旺季=2%B淡季=2%，旺季=4%C淡季=3%，旺季=6%D淡季=3.5%，旺季=7%E淡季3.5%，旺季7%内部运作指标预计划准确率生产处月度物料供应不足影响生产台·天生产处月度70季度10季度10生产报表与实际生产情况的符合率生产处月度季度5延期交车率销售公司月度季度15A上午、下午、下班后的交车率均达标。BC上午或下午交车率为达标，下班后的交车率达标。DE下班后的交车率达标重大质量事故月度重大安全事故月度重大客户投诉月度内部运作指标7010生产均衡率质检处月度季度综合得分基准指标评价结果指标界定评价方法相关业务部门满意度部门满意度调研供应商满意度供应商满意度调研退货物资、积压物资库存处理指本部门应处理的退货物制造事业部绩效考核计分表物资库存处理比率=已处理（退货物资金额+积压物资金库存资金包括：生产处的底盘及外协件库存劳动生产率=（∑当月总车台数/当月总人数）/3产能利用率指：在完成生产计划、正常生产过程中各条生产线（A、B、C、E、F、L）的生产能力。产能利用率=∑（当期生产线总产量/当期实际生产天数）月预计划准确率为各车型计划准确率的平均值。车型计划准确率=（1-︱实际产量-计划产量︱/计划产量）*100%月预计划准确率为各车型计划准确率的平均值。车型计划准确率=（1-︱实际产量-计划产量︱/计划产量）*100%生产报表与实际生产情况的符合率=实际生产数/生产报表数物料供应不足影响生产台·天指：由于底盘和外协件原因造成影响生产台·天影响生产台·天=底盘原因影响台数*影响天数+外协件原因影响台数*影响天数延期交车率指总装、五、七车间的当期延期交车率。延期交车率=当期延期总台·天/计划总台·天淡季：上午交车率40%，下班后交车0%；旺季：上午交车率35%，下班后交车15%所有交车车间均衡生产的平均值在考核期内，基准指标内容：1、若出现一项，则