东莞人力资源之绩效管理天课程精简版

1企业人力资源之绩效管理丘磐教授广东金融学院工商管理系北京大学、清华大学、中山大学、华南理工大学、华中科技大学、暨南大学、四川大学、西南财经大学等，管理学院、经济学院、继续教育学院EDP中心授课教授；㊣广东金融学院丘磐教授拥有自主版权2第一部分人力资源基础第二部分绩效考核3第一部分人力资源基础4一、人力资源管理的内涵人员招聘上岗之前可非常重要，什么毛坯和材料在那时就定性了！㊣广东金融学院丘磐教授拥有版权5员工管理的五环节就是人力资源管理的全部内涵人力资源开发的含义：1、对人力资源的获取2、对人力资源的保持3、对人力资源的评价4、对人力资源的发展5、对人力资源的调整即：对以上工作的实施和管理过程㊣广东金融学院丘磐教授拥有版权6获取：工作分析－人力资源规划－招聘－选拔－委派工作分析解决两个文件：工作说明书和工作规范人力资源规划解决对数量和质量的要求招聘和选拔解决求职申请、笔试、面试、评价等环节委派解决：经企业培训后安排上岗。员工管理的第一环节：获取房子里的位置先排好，节目也要先编排好，才能让小朋友进来啊！㊣广东金融学院丘磐教授拥有版权7保持保持员工工作的积极性保持工作的安全和健康的工作环境手段有：公平奖酬、福利计划、员工沟通与参与企业管理、劳资关系协调等等嗨，头：你知道吗，是什么因素使我保持旺盛的干劲？㊣广东金融学院丘磐教授拥有版权员工管理的第二环节：保持8发展员工培训个人、工作和组织三方面需要作出培训计划、评估培训效果职业发展个人职业生涯规划，组织帮助达成，满足个人的成长和成就需要。这家企业真好，不但是使用我，还在培养我，在这家企业工作增加了我的职业资源！㊣广东金融学院丘磐教授拥有版权员工管理的第三环节：发展9评价工作评价：工作态度绩效考核：效果与效率士气调查：工作氛围㊣广东金融学院丘磐教授拥有版权员工管理的第四环节：评价10调整根据绩效考核和业绩评估作出调整的决定：升迁使用；降级使用；更换岗位；进行培训；解聘辞退。㊣广东金融学院丘磐教授拥有版权员工管理的第五环节：调整111、按照现代企业制度观点：企业所有管理者都是人力资源管理者，只是分为专职和直线干部。见附表1。2、企业战略决策与人力资源管理活动的关系。见附表2。3、企业战略与人力资源管理在三个组织层次上的结合。见附表3。员工管理五大环节之总结大家都在这个车里面，不论是司机还是乘客，车里面的任何事情都和所有人有关的，只是个人角色的责任不同而已！㊣广东金融学院丘磐教授拥有版权12附表1：企业内所有干部都是人力资源管理人员职能直线干部的活动与责任人事干部的活动与责任获取提供职务分析、职务描述及职务要求有关资料，使本部门人力资源计划与企业战略一致；对申请人进行面试，结合审阅人事部门提供的资料，对录用和委派作出决定。工作分析的组织与文件编写，人力资源规划制定，监督人员招聘、选拔、录用、委派，使之符合企业要求和政策，职务申请人背景调查、体检、记录和保管人事挡案。保持与下属面谈，对下属指导与教育，保持信息畅通，化解矛盾，提倡集体协作，职工参与，尊重下属，公平对待，按劳受奖。设计沟通渠道与制度，制定工资奖酬系统及福利保健制度，处理劳资关系，为职工合理要求提供服务。发展在职培训，指导员工制定个人发展计划，给下属提供工作反馈，进行工作在设计。制定培训计划，培训组织与管理，提供职业发展咨询。评价绩效评价，职工士气调查。设计绩效评价系统和士气评价系统，对绩效考核进行指导和服务。调整纪律维持，对升降、调迁、惩罚和解聘作出决定。落实直线干部的决定，提供离退休咨询。直线干部与人事干部在人力资源管理方面的分工13附表2：企业战略决策与人力资源管理活动配合公司战略决策对人力资源管理活动的要求添置新生产设备对职工培训，使其掌握新的操作技术和技能建设新工厂部分职工调往新企业，就地招聘新员工，组织员工培训采用低成本竞争策略调整奖酬制度，对职工进行教育，使其了解实行新措施的理由，技术培训，使其掌握新的节料、节能、增效技术和工艺。产品外销策略选拔和培训海外销售人员，调整奖酬制度使其适应海外情况。兼并扩张策略在被兼并的企业原有职工中进行选择、留用、培训工作，安置剩余人员，调整奖酬系统，使兼并企业与原企业统一。企业战略决策与人力资源管理活动14附表3：企业战略与员工管理在三个层面的结合企业战略人力资源管理战略战略层：接班人计划、人力资源规划业绩管理、奖励管理、培训与发展管理层：设计招聘选择方案、奖励方案等具体实施系统运作层：人力资源管理制度和措施具体实施㊣广东金融学院丘磐教授拥有版权15第二部分企业绩效考核16绩效目标设定与目标管理17设定绩效目标常用的三种思路目标的自上而下的分解：WBS：（WorkBreakdownStructure）组织工作结构分解；以行业内标杆企业的岗位目标为本企业岗位目标；以战略思维，着眼于长远定了企业内岗位目标：A：效益指标；B：管理指标。18工作包的转换----建立KPI建立KPI之前建立KPI之后员工努力方向公司战略方向19指标类型举例数据来源数产量销售额利润业绩记录财务数据质量破损率独特性准确性生产记录上级考核客户考核成本单位产品的成本投资回报率财务数据时限及时性到市场的时间供货周期同级考核客户考核KPI绩效指标的类型20目标管理中指标的分解工作包的概念KPI：关键指标独立指标关联指标21目标管理中如何确定“适度目标”22目标的三点估计法：最乐观估计A；最保守估计B；最可能时间M；估算公式：平均目标＝A＋4M＋B/6；均方差R＝B－A/6制定目标=平均目标*（**---**）KPI的三点估算法㊣广东金融学院丘磐教授拥有自主版权23目标KPI寻找三种思路1、遵循工作流程寻找：找到关键业务流程出KPI；（例如化工类、流水线作业类）2、遵循岗位寻找：找到岗位规范整理出KPI；（例如一般制造业）3、遵循“里程碑”寻找：阶段性目标出KPI。（例如各种项目类）24部门名称质量管理部流程名称质量管理流程层次2概要公司质量管理制度的制定和执行部门总裁营运总监质量管理部技术质量科储运公司工厂节点ABCDEF1234567891011121314公司名称密级第页（共页）编制单位签发人签发日期开始审核执行标准原材料检验制定质检标准审批生产过程检验原材料检验产成品检验产成品检验是否合格生产过程检验质检报告审核质检标准修订结束退换货处理审批生产处理继续生产返工、处理原材料入库产成品入库是否合格是否合格YNYNNY252、用鱼骨图寻找KPI实例26鱼骨图分解大类，在大类下寻找KPI公司战略企业文化利润成长短期成长资产成本收入制造优势客户服务市场领先市场形象竞争力营销网络市场地位市场规模营销网络市场占有率技术创新开发成本能力管理产品效能产品线273、用业务价值树寻找ＫＰＩ资本投资回报利润成本销售收入固定资本流动资本投资资本存货天数应收款天数仓储利用率每吨投资成本每吨市场价市场占有率原料每吨成本产出率28资本投资回报利润投资资本销售收入成本流动资本固定资本每吨市场价…………..市场占有率……..………仓储利用率……….……….产出率…….…….原料吨成本…….……..存货天数应收款天数…….每吨投资资本…………生产能力利用率……..………潜在的“KPI考评指标”开发业务“价值树”，确定潜在“KPI考评指标”29部门绩效指标参考范例部门财会指标管理指标业务营收达成率营收净额营收成本率毛利率营收纯益率每位职工销货额坏帐率管销费用/营销收入比率毛率/营销收入比率用人费用/营销收入平均存货成本不良率、退货率新旧客户比、销售额比率销售活动执行率销售计划的完成率参展率拜访客户数库存降低率交货延迟数新产品/营销收入比例客户资料的累计数(标准格式)产品技术文件的累计数(标准格式)市场预测的准确度(历史资料比对)交货延迟日付款延迟日坏帐率(迟收率)客户资料的文件数(标准格式)30部门绩效指标KPI参考范例部门财会指标管理指标市场开发部门预算达成率营销收入达成率管销费用成长率管销费用/营销收入新客户(一年以内)销货额/营销收入广告费用/营销收入销售业绩接单量市场占有率品牌形象每位职工销售配额达成率(标准格式)行销计划的周延性与检讨(固定格式)新产品/旧产品比率(金额比或产品项目)新市场营收/总营收(一年内)市场分散达成率(与预算比较)客户数据文件(年度累计件数)市场情报的书面档(标准格式)市场预测的精确程度与差异分析(与历史比)竞争者数据文件(标准格式)31部门绩效指标KPI参考范例部门财会指标管理指标研发部门预算控制程度研发成本成长率单项研发项目的预算控制(含人时及投入的其它资源)研发成本/营销收入比例加班小时/总工时的比例研发重点选择及完成的贡献金额产品上市周期产品改善、品质提升程度产品改良(贡献金额)新产品开发(贡献金额)新材料开发(贡献金额)制程改良(贡献金额)成本降低(贡献金额)如期完成研发数(一定比率)技术档的制作件数(标准格式)完成产品测试件数完成产品开发件数提供技术服务的人时数完成年度预期研发件数研发重点选择及完成的比例产品改良(件)新产品开发(件)新材料开发(件)制程改良(件)成本降低(件)32部门绩效指标KPI参考范例部门财会指标管理指标生产产品不良率完工率单位职工生产力成本降低幅度存货水准产能配合程度33部门绩效指标KPI参考范例部门财会指标管理指标行政预算达成率重大采购成本控制公司全面管销费用成长率部门预算的达成率部门预算的成长率财务管理的节省金额(与历史比)预算执行(全公司)教育训练执行时间制度设计完成率(与预算比)办公器材的损坏率各项文件书报杂志的管理(由使用单位评定)各项服务的满意度(由使用单位评定)34部门绩效指标KPI参考范例部门财会指标管理指标HR加班费控制用人费用控制人事费用增减幅度职工流动率职工满意度教育训练课程的开办次数单位职工教育训练时数职工问题解决的程度组织气氛指标(士气调查)出缺勤率人员流动率35部门绩效指标KPI参考范例部门财会指标管理指标IT预算达成率(部门内)信息预算成长率外包/内部讯成本比率每小时数据处理成本计算机软硬件及耗材成本比信息设备采购执行成本预定的系统发展达成率提供计算机系统咨询服务人时设备的使用或闲置率系统故障率平均每次系统维护人时36部门绩效指标KPI参考范例部门财会指标管理指标财务应收帐款数及收现期限库存现金存货水准的控制(平均存货成本)坏帐率(90天以上帐款率)利息支出变动率节税金额或比率外汇操作收益率(会计处理成本的降低)税前净利及营业额销售金额成长率投资报酬率总资产报酬率会计报表的延迟日数(现金、营运资金的流动性预测)预算个别科目的掌握正确性各种财会报表分析文件的累计数(以科目或分析比率别鉴定)37部门绩效指标KPI参考范例部门财会指标管理指标采购预算控制制度闲置材料的处理收入采购成本/采购金额拒收采购金额(次数)/采购金额(次数)超额采购只金额(定一比率)采购数量折扣金额采购准时进货率(或延迟率)采购来源的多样性(与历史比)采购品不合格率每次采购平均处理时间供货商数据的建立完备程度(标准格式)采购制度的建立(书面格式)采购前置时间的缩短38部门绩效指标KPI参考范例部门财会指标管理指标工程预算达成率品质成本/营销金额每批量品质成本/每批量总额工程测具的维修成本成长率产品不良率各单项产品测试的人时工程测具的损坏率提供技术支持的人时品管制度的书面档规格的技术文件(齐备率)品管的标准作业流程(标准格式)39部门绩效指标KPI参考范例部门财会指标管理指标客服顾客满意度顾客抱怨次数问题解决程度40企业管理主管KPI及其权重序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1工作目标按计划完成率