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利州区2017年度基本公共卫生服务项目绩效考核操作表1组织管理（基层医疗卫生机构，总分10分）乡镇/社区：代码指标指标内容及要求考核记录满分得分扣分原因评分细则1.1组织保障1分制定切合自身的绩效考核方案1=有方案且包含13大类服务2=指标明确，可操作性强3=明确结果与资金挂钩4=无考核方案0.5查阅文件。1+2+3得满分；1、2、3缺1项扣0.2分；4不得分。有年度工作计划和工作总结，计划内容包括年度工作目标、内容、措施以及评价方法；总结内容包括全部基本公共卫生服务项目完成结果1=有计划且完整2=有总结且完整3=无计划4=无总结5=计划和总结均无0.51+2得满分；1+4或2+3得0.2分；5不得分。计划和总结每少一项工作内容，扣0.1分，扣完为止。1.2日常管理8分参加县区级或县区级以上的基本公共卫生服务项目相关技术培训总次数：总人次：0.5查阅培训通知、学习记录、培训证书等相关资料，≥4次/年且资料完整，得满分；＜4次/年，得0.2分。未参加不得分。资料不全不得满分。机构内部的基本公共卫生服务项目相关技术培训总次数：总人次：0.5查阅培训通知、签到表、讲义、照片（日期）、简报等。≥4次/年且资料完整，得满分；＜4次/年，得0.2分。未开展不得分。资料不全不得满分。对村医的基本公共卫生服务项目相关技术培训总次数：总人次：0.5查阅培训通知、签到表、讲义、照片（日期）、简报等。≥4次/年且资料完整，得满分；＜4次/年，得0.2分。未开展不得分。资料不全不得满分。接受上级基本公共卫生服务项目相关督导或指导总次数：0.5查阅通知、意见反馈表等。≥2次/年且资料完整，得满分；＜2次/年，得0.2分；资料不全不得满分。接受上级基本公共卫生服务项目绩效考核总次数：0.5查阅通知、意见反馈表等。≥2次/年且资料完整，得满分；＜2次/年，得0.2分；资料不全不得满分。机构对村卫生室的基本公共卫生服务项目绩效考核1=实际考核村卫生室个2=有过程记录3=有考核报告且包含12大类服务4=考核结果与资金分配挂钩0.5至少考核2次/年，缺1次扣0.25分；抽查1次考核过程记录及考核结果，每缺1项服务内容扣0.1分；无过程记录或考核结果未与资金分配挂钩，不得分。利州区2017年度基本公共卫生服务项目绩效考核代码指标指标内容及要求考核记录满分得分扣分原因评分细则对上级督导、考核、指导发现的薄弱环节、突出问题或反馈意见是否及时整改1=整改有记录2=整改无记录3=未整改1查阅原始记录及相关文件资料，要求有工作记录、工作安排、相关措施落实记录。1得满分，2得0.5分，3不得分。抽查机构4名业务人员（管理慢病、儿保、妇保、重精的业务人员各1人）填写试卷1；机构负责人1人填写试卷2；机构财务人员1人填写试卷3合格人数：人3使用《试卷1：基本公共卫生服务专业人员试卷》、《试卷2：基层医疗机构负责人试卷》和《试卷3：基层医疗机构财务人员试卷》（60分及以上为合格）每1人不合格扣0.5分，扣完为止。对村医进行考核1=合格；2=不合格1使用《试卷4：村医试卷》（60分及以上算合格）1得满分，2不得分。1.3项目宣传1分宣传活动开展情况1=贴发基本公共卫生服务宣传画2=制作基本公共卫生服务宣传栏3=悬挂基本公共卫生服务宣传标语4=建立基本公共卫生服务项目公众沟通平台0.8查阅相关文件及工作记录、实物。1+2+3+4且资料完整,得满分；缺任一项扣0.2分。在机构内部面向居民播放国家卫生计生委制作的国家基本公共卫生服务项目公益广告1=播放；2=未播放0.2查阅相关文件或记录。1得满分，2不得分。1合计————10————考核人员签字：被考核人签字：考核日期:2017年月日利州区2017年度基本公共卫生服务项目绩效考核操作表2资金管理（基层医疗卫生机构，总分10分）乡镇/社区：考核人员签字：被考核人签字：考核日期：2017年月日代码指标指标内容及要求考核记录满分得分扣分原因评分细则2.1资金使用10分是否将补助资金用于购置医疗仪器设备，房屋维修和改扩建，购置无形资产而发生的支出，滞纳金、罚款、违约金、赔偿金、各种赞助、捐赠等1=无违规支出2=购医疗仪器设备3=房屋维修、改扩建4=购置无形资产5=滞纳金、罚款、违约金、赔偿金等6=各种赞助、捐赠3查阅基层单位账目。随机抽查至少20张以上凭证。有任一违规支出，3分全扣。将违规支出登记在附1表中，并填写附1表中的各项指标。是否设立了基本公共卫生服务项目专项补助资金专账，进行专账管理，确保专款专用；按要求对基本公卫经费进行核算，建立明细科目。注：是否严格执行《四川省基本公共卫生服务项目管理手册和成本核算指导意见》相关政策1=是；2=否2查阅基层单位账目。1得满分，2不得分。是否规范使用了《四川省基本公共卫生服务项目物资出库单》和《四川省基本公共卫生服务项目费用报销审批单》1=均规范使用2=规范使用出库单3=规范使用审批单4=均未规范使用1查阅单位账目明细科目。1得满分，2或3得0.5分，4不得分。安排40%左右的基本公共卫生服务工作由村卫生室承担，签订工作协议并对其进行考核，按考核结果发放相应的项目补助经费1=与组织管理协同查看与村医的协议2=工作任务量的比例3=有绩效考核方案和绩效考核结果，及按绩效考核结果分配的经费31得1分；2≥35%得1分，＜30%不得分，30%～35%之间得0.5分；3得1分，无考核不得分，未按考核结果分配不得分。是否及时、规范的拨付了村医的基本公共卫生服务经费绩效考核后按考核结果及时、规范发放村医应得经费1查阅相关文件及基层单位账目。对村医进行一对一的访谈，并填写附2表的各项指标。不及时或不规范，均不得分。2合计————10————利州区2017年度基本公共卫生服务项目绩效考核操作表2资金管理附表1违规资金记录表（将违规支出逐笔记录在下表中）考核机构：序号凭证号凭证摘要金额（元）违规问题描述（写清事实、性质、金额、时间）12345总计1、考核专家需完整填写记录表中各项内容，并留存相关证据、资料。未发现违规支出的应标注“无违规支出”。2、考核机构项目支出总额（2016.10.1—2017.9.30）：（元）3、考核机构抽查资金总额：（元）随机抽查至少20张以上凭证。注：将2016.10.1—2017.9.30期间的项目支出明细账复印件作为本表的必要附件，并注明抽查的20笔凭证。考核人员签字：被考核单位签字：考核日期:2017年月日利州区2017年度基本公共卫生服务项目绩效考核操作表2资金管理附表2村卫生室国家基本公共卫生服务项目补助落实核查情况记录表考核机构：序号村卫生室名称2016年10月-12月2017年1月-9月被抽查村卫生室相关人员签字服务人口数从事基本公卫服务的村医数上级补助收入（元）其中：基本公共卫生（元）服务人口数从事基本公卫服务的村医数上级补助收入（元）其中：基本公共卫生（元）11、考核村医频次：每月1次（）、每季度1次（）、每半年1次（）、全年仅年底考核1次（）2、村医经费发放频次：每月1次（）、每季度1次（）、每半年1次（）、全年仅年底考核1次（）3、项目补助费用发放方式，考核后由：县财政定期银行付款发放（）、县卫生局定期银行付款发放（）、乡镇卫生院考核后发放（）4、核对村医与基层医疗机构签订的基本公卫服务协议，确认村医的工作任务量。5、核对基层医疗机构对村医的绩效考核情况以及按考核结果发放项目经费的情况。（核对村医补助领取情况，现金发放的核对签字笔迹，银行转帐的核对收款方户名、账号等。）考核人员签字：被考核单位签字：考核日期:2017年月日利州区2017年度基本公共卫生服务项目绩效考核操作表2资金管理附表3现场考核调查记录表考核机构：考核年度经费支出人员经费耗材支出公用经费（总数）公用经费其中：村医经费公用经费其中：设备购置其他支出合计金额（元）占总支出比例（%）1.间接费用的分摊比例：（水、电、取暖费、物业管理费等公用经费的分摊比例）2.考核专家通过基层医疗单位的账务核算系统获得原始依据，并将账务系统统计的表格作为附件收集。3.基层医疗单位全年基本公卫项目经费收入总额：4.基层医疗单位当年基本公卫项目经费结余数：5.基层医疗单位基本公卫项目经费总结余数：考核人员签字：被考核单位签字：考核日期:2017年月日利州区2017年度基本公共卫生服务项目绩效考核操作表3居民健康档案管理（基层医疗卫生机构，总分8分）乡镇/社区：代码指标指标内容及要求考核记录满分得分扣分原因评分细则3.1电子健康档案建档率2分=电子健康档案建档数/常住人口数常住人口数(按资金下达的文件数据)①：机构电子健康档案建档数②：机构电子健康档案建档率=②/①：1≥95%，得满分；＜95%，得分=实际率/95%×1分。辖区内贫困人口数③：贫困人口电子健康档案数④：贫困居民健康档案建档率=④/③：1贫困居民健康档案建档率≥100%，得满分；贫困居民健康档案建档率＜100%，不得分。3.2健康档案合格率3分=抽查档案中填写合格的份数/抽查的档案总份数×100％核查档案数①：其中真实数②：真实率=②/①：其中规范数③：档案合格率=③/①：3现场核查：将抽查表1的相关结果记录在此≥90%，得分=3分-（不真实档案数×1分）＜90%，得分=实际率/90%×3分-（不真实档案数×1分）不真实档案同时判定为不规范、不满意档案。1份不真实档案扣1分，直到此项分数扣完为止。3.3健康档案动态使用率3分=抽查档案中有动态记录的档案份数/抽查档案总份数×100％抽查档案总数①:重点人群有动态记录档案总数②:非重点人群有动态记录档案总数③:有动态记录档案总数④=②+③:健康档案使用率=④/①:3现场核查：将抽查表1的相关结果记录在此。≥90%，得满分≤25%，不得分得分=实际率/90%×3分3合计————8————考核人员签字：被考核人签字：考核日期:2017年月日利州区2017年度基本公共卫生服务项目绩效考核操作表3居民健康档案管理抽查表1居民健康档案现场核查表考核机构：说明:考核期间为2016年10月1日—2017年9月30日，随机抽取该机构10份新建居民健康档案，不足10份全部抽取，核查不失访的档案5份，根据档案记录，电话核查健康档案真实性，不真实档案同时判定为不规范、不满意档案。根据档案记录核查档案填写是否符合国家规范要求，规范性核查10份档案。问题（真实性核查）12345678910抽中档案的人群种类：1=非重点人群；2=儿童；3=孕产妇；4=老年人；5=高血压；6=糖尿病；7=重精；8=肺结核姓名年龄1.电话是否接通并接受访问：1=接受访问，2=接通但不接受，3=不通2.请问您是***吗？（判断对象是谁）1=本人；2=亲属；3=医生；4=不相干的人（结束，视为不真实）3.请问您/核查对象是否在**社区/卫生院建立过健康档案？1=是；2=否（结束，视为不真实）；3=记不清或不了解（结束，视为失访）4.根据声音判断性别是否一致（1=是，2=否）5.请问您的年龄？（核查是否一致，1=是，2=否）6.请问您的职业？（核查是否一致，1=是，2=否）7.若4-6均不一致，不真实（填2），结束访问8.您在过去一年内/建档时，接受过基层医疗卫生机构健康体检或有医生到家里体检过吗？（根据档案记录核实）①体检过，与记录相符②没有体检，与记录相符③没有健康体检，有体检记录（视为不真实，结束问卷）④体检过，没有体检记录（视为真实但不规范，跳至12题）9.请问都分别做过哪些检查？对照个人体检表询问，是否作“①身高；②体重；③血压；④心、肺检查；⑤吸烟、饮酒情况是否与记录一致；⑥现存主要健康问题与记录是否一致（将不符的项填写在右侧表框中。）10.以上6项中有1项与记录不符，视为不真实1=真实；2=不真实11.居民健康档案是否真实：第7、8、10项任1不真实，判为不真实，同利州区2017年度基本公共卫生服务项目绩效考核问题（真实性核查）12345678910时判定为不规范1=真实；2=不真实（同时判定为不规范）12.这些体检服务是免费的吗？①是②不是