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-1-神宁〔2012〕211号关于地面单位二季度本安体系建设检查验收情况的通报集团公司相关单位：2012年6月5日至27日，集团公司对地面单位开展了二季度本安体系建设检查验收工作。现就检查验收情况通报如下：一、基本情况此次共对34个地面生产经营单位（厂点）进行了检查考核，通过一季度的检查、指导、整改、完善，二季度地面各单位现场安全隐患明显减少，安全隐患整改力度明显加大，《安全技术操作规程》等制度更加适用、健全，二季度达标率明显提高，其中：达到本安一级单位5个，本安二级单位8个，本安三级单位17个，安全检查单位4个（基建未移交）。-2-此次共检查出255个问题，其中：太西洗煤厂本部及一分厂14个、二分厂5个，大武口洗煤厂本部及分厂19个、金能分厂9个、红石湾分厂20个，宁东洗煤厂梅花井分厂7个、羊场湾分厂6个、枣泉分厂6个、清水营分厂7个、石槽村分厂9个、红柳分厂8个、灵新分厂9个，银北矿区水电分公司10个，灵武矿区水电分公司11个，矿机公司灵州工作区13个、大武口工作区12个，宁鲁煤电公司灵州电厂4个，炭基公司碳化硅厂8个、碳素厂8个、热动力厂11个，亘元房地产公司7个，物业服务分公司灵州物业公司6个、太西物业公司10个、石嘴山物业公司6个、太阳神酒店12个、机关服务中心10个，能源工程公司环安公司6个、基建公司6个、煤研所5个、环保中心3个，信息技术中心宁东运营部5个、银川运营部10个、银北运营部12个，新闻中心7个。二、存在的主要问题1.三个洗煤厂CH4、CO、粉尘监测系统运行不正常。部分监测系统无监测信号，未按规定定期校验，悬挂位置不正确，洗煤厂监控人员对监测系统不熟悉，相关的管理制度不健全。2.三个洗煤厂部分皮带保护不全。部分皮带无超温自动洒水装置，部分皮带的超温洒水装置安装的位置不正确。3.红石湾洗煤厂未设计材料库，导致氧气瓶、乙炔瓶、油脂、油漆、电焊均混放在一起，存在重大安全隐患。4.宁东洗煤厂个别分厂消防系统无水。-3-5.宁东洗煤厂劳务工人同工不同酬，待遇低，人员流失严重。6.灵新分厂集控模拟系统瘫痪，CH4、CO、粉尘监测系统未安装，皮带保护不全，设备老化，安全生产达不到本安要求，影响宁东洗煤厂年底整体达标。建议集团公司应尽快确定宁东洗煤厂灵新分厂的技术改造方案。三、整改要求1.各单位要按照本安体系PDCA循环模式要求，持续改进，不断提高本安体系工作，做到体系具有系统性、实用性、时效性、科学性、全面性。2.各单位要继续开展危险源再辨识活动，并制定落实好管控措施。3.继续加大现场的安全检查力度和隐患整改工作，坚决杜绝人身责任事故的发生。要在抓好日常隐患排查治理工作的基础上，把隐患排查治理工作进一步制度化、规范化。4.切实有效开展员工安全培训和班组建设工作，不断增强员工的安全风险意识和自保互保能力。提高员工培训工作的针对性和实效性，尤其要加大员工现场培训力度。5.要进一步加强技术管理工作，严格作业规程和安全技术措施的编制、审批和执行工作。继续提高规程、措施的编制质量和执行力度，使之真正起到指导现场的作用。6.加强安全生产重点环节管理，严格落实督导、监察、监控责任，确保生产全过程安全。-4-7.各单位要按照“五定”整改原则认真组织落实，明确整改责任人，在规定的期限内完成整改任务，并上报集团公司安全监察局。8.各地面单位要举一反三，深入开展安全管理工作，通过开展岗位练兵，事故实例巡回展览，本安知识培训，安全知识竞赛等形式提高员工的安全知识水平。附件：地面单位二季度本安体系建设检查验收存在问题汇总二〇一二年七月十二日-5-附件：地面单位二季度本安体系建设检查验收存在问题汇总一、太西洗煤厂一分厂（92分本安一级）1.本安体系内审后，没有对不符合项建立单独的整改验证记录，部分安全技术措施中对辨识出的危险源描述不清晰，导致管理对象提炼不准确。2.供应科地下消防栓有一处被水淹，一处有杂物，影响正常使用，有5具灭火器胶管老化。3.一、二分区施工现场缺少消防器具及防火安全标志。4.车辆作业现场缺少安全警示标志。5.调度原始纪录中二、三分区无问题整改、落实情况记录，未形成闭环管理，调度员交接班纪录中没有对上班遗留问题的处理结果记录，调度室未建立安全监控系统报警、故障等异常情况下的管理办法。6.值班、跟班领导换班无书面记录，安全监控人员未开展对标培训工作，本安体系文件评审工作不完善。7.原煤系统防爆照明灯未全部更换，回、汉餐厅内灭火器数量不足。8.私家车月度安全学习内容针对性不强，全厂1-5月份累计-6-精煤回收率未完成计划。9.宾馆餐厅使用的液化气罐与食品同放在一起，职工食堂使用的饮用水箱无安全防护措施。10.职工食堂使用的危险化学品未按规定管理（杀虫剂、纯碱与食品同放）。11.六道翻车机正在施工，与七道翻车机的生产空间警戒不清，未将施工区域与生产区域明确划分。12.601、602浓缩机房塑钢窗下墙体变形，松动严重。13.煤质科筛分室地面整体铺设钢板，破碎筛分设备直接安装在钢板上，化验室缺少密度计和温度计。14.七道备用牵引绞车制动手柄损坏，电机防护罩需重新修整，七道螺旋卸料机穿线电缆未加装护套，行程开关缆线绝缘皮老化。二、太西洗煤厂二分厂（90分本安一级）1.螺旋分选机及配套浓缩旋流器组等设备岗位未悬挂安全技术操作规程。2.浮选车间屋顶及中煤矸石仓顶部避雷网部分有断开脱离现象。3.10KV变电所高低压供电系统图无醒目的图纸名称，无变电工岗位责任制，3#变压器无标示牌、责任牌、完好牌。4.209原煤皮带滚筒缺超温自动洒水装置。5.压力容器管理制度中缺氧气、乙炔瓶使用、运输管理方面-7-的危险源辨识内容。6.外委施工工地90升橡胶水、油漆、鱼珠胶存放在休息室，未按照规定建立领用台帐，使用记录。7.调度集控室未见放射源监控运行记录。8.二分区停送电工作票签发人太多，应以文件形式明确1-3人左右。9.精煤场地煤堆较高，现场缺少安全警示标志。三、大武口洗煤厂本部分厂（70分本安三级）1.日常安全监督检查考核制度不完善，厂对科室、车间的检查未建立考核评价表。2.体系文件未进行年度评审修订。3.储运车间123、124胶带输送机，胶带下过人处未设置安全防护板。4.储运车间141、142（1.2米处）皮带机尾压带滚筒处没有设置防止人员身体误入的防护网，另外两条皮带的滚筒超温自动洒水装置安装位置不对，起不到滚筒超温降温的作用。5.35KV变电所2#变压器无设备标识牌、责任牌，变压器的母排、冷却风机灰尘大，文明生产不好。6.清水泵房1#、2#生活泵盘根漏水严重。7.机电科压力容器台帐中缺氧气瓶、乙炔瓶的登记记录。8.调度交接班记录中没有对上班交代问题处理结果记录，未形成闭环管理。-8-9.未建立领导现场跟班带班制度。10.车辆超期使用的较多，老化现象严重。11.外购煤回掺作业与铁路线并行作业，互相干扰，从储煤场到配煤场车辆行驶道路煤尘较多。12.施工安全专项措施内容过于简单，缺少厂生产科、工程科、机电科、安管科几家的会审意见。13.本部煤质科化验室实验组缺少劳动保护标示。14.本部职工食堂工业纯碱与食品同库存放。15.储运车间5、6道牵引绞车钢丝绳拖地，无托绳轮。16.储运车间101翻车机房一整扇窗户脱落。17.煤质科筛分室地面整体铺设钢板，破碎机直接座在钢板上。18.由于主厂房施工加固工程，楼内的管、线、柜、盘、制度等挪位严重，对安全生产影响较大，一台浮选机搭的临时防护钢管已压弯变形。19.洗选车间二级浓缩801、802浓缩机的超压声光报警装置未安装使用。四、大武口洗煤厂金能分厂（90.5分本安一级）1.原煤皮带滚筒超温自动洒水装置安装位置不正确，该皮带逆止器油标漏油。2.6KV变电所供电系统设备编写一直沿用安装时的编号，未按实际进行编号，高低压供电系统图无醒目的图纸名称。-9-3.厂区内两个施工工地缺少消防设施和防火警示标示，厂区内缺少消防急救电话公示，厂区内只有一处地下消防栓，太少。4.饮用水源池未见相关的清洗、消毒等方面的管理制度。5.调度室电源房间温度过高，杂物较多，设备灰尘大；调度室人员对CO、CH4、粉尘安全监控系统操作不熟悉，应加强学习。五、大武口洗煤厂红石湾分厂（基建未移交）1.各类规章制度不健全。2.车间跑冒滴漏现象严重，墙面煤浆喷洒严重，文明生产差,3.安全防护设施不齐全。4.317合格介质泵漏水，303脱泥筛处循环水液压闸板漏油。5.主洗楼五楼楼梯口处照明灯灯罩损坏。6.作业场所粉尘、噪声无检测报告，放射源集控室未监控，放射源管理员无安全资格证，氯化锌没有熬制场所，环境破坏严重。7.厂房提升孔处的行车吊钩防脱钩装置损坏。8.组织机构图与实际不符，危险源辨识不规范，未进行工作任务登记。9.变压器外壳接地不规范，缺少标示牌，缺循环检查图表。10.各种安全会议记录未建立，未开展各项安全管理制度的学习工作。11.805、804刮板机未悬挂两程一制。12.管理人员安全资格证不全，各种特种作业人员资格证未建-10-立规范规范的台账。13.未建立消防各项制度等基础资料，无消防组织、档案、责任制等资料。14.主洗楼660V高压室、泵房、带式输送机皮带机头机尾，检修车间等重点要害和防火重点部位均缺少防火警示标志和消防措施。15.修理车间、办公楼库房油脂、氧气、乙炔、油漆、电焊均存放在车间和库房内，修理车间进行动火作业存在重大安全隐患。16.无职业健康管理资料，各作业场所均缺少健康提示标志。17.轴封水压力未检验。18.该厂所有皮带机无滚筒超温洒水装置。19.上产品仓的两条皮带堆煤保护安装不起作用应改进。六、宁东洗煤厂梅花井分厂（71分本安三级）1.梅花井分厂水洗车间两台沉降式离心脱水机无“两程一制”。2.浓缩机液压站温度过高，其防护罩没有散热孔。3.梅花井分厂310皮带超温洒水保护位置安装不正确；4.循环水泵房地面积水较多，闸阀、水泵漏水严重。5.职工安规培训工作开展不好，培训效果不好。6.岗位危险源辨识不全，危险源管控措施制定不准确。7.车间消防系统无水。七、宁东洗煤厂羊场湾分厂（71.5分本安三级）-11-1.主厂房一楼3707泵的盘根漏水。2.办公楼下配电室南大门向里开，不符合规定。3.压风机房全密封变压器油温偏高，726#压风机内油渍太多，设备文明生产差，压风机室内摆放有几件需修理的散热器。4.142原煤皮带机中驱电机振动大。5.职工安规培训工作开展不好，培训效果不好。6.岗位危险源辨识不全，危险源管控措施制定不准确。八、宁东洗煤厂枣泉分厂（72.5分本安三级）1.配电室开关柜状态指示牌应分别使用不同颜色的状态牌。2.201皮带无超温自动洒水装置。3.器材棚存放着变压器、减速箱等设备，器材棚未设置防火标识，且地面有烟头，存在消防安全隐患。4.2#变压器门口、配电室门口雨篷处照明灯罩损坏。5.职工安规培训工作开展不好，培训效果不好。6.岗位危险源辨识不全，危险源管控措施制定不准确。九、宁东洗煤厂清水营分厂（80分本安二级）1.原煤仓下新装外排煤皮带机无“两程一制”，且皮带跑偏撒煤严重。2.浓缩机自动加药装置设备不完好，老化严重，达不到工艺要求，且设备标志牌、电缆牌字迹模糊。3.所有皮带超温洒水保护安装位置不符合要求。4.职工安规培训工作开展不好，培训效果不好。-12-5.岗位危险源辨识不全，危险源管控措施制定不准确。6.车间消防系统无水。十、宁东洗煤厂石槽村分厂（基建未移交）1.干煤流系统厂房电动葫芦无防脱钩装置。2.水洗系统浅槽分选机、密度计未安装完毕未接电源。3.脱泥筛、浅槽分选机等主要设备未悬挂“两程一制”。4.单项验收问题如接地、消防、压力容器校验、供暖管路冻裂等问题未处理。5.110刮板机电机轴承温控信号未接入集控室。6.101皮带机头的驱动部位未安装超温洒水保护装置。7.职工安规培训工作开展不好，培训效果不好。8.岗位危险源辨识不全，危险源管控措施制定不准确。9.车间消防系统无水。十一、宁东洗煤厂红柳分厂（基建未移交）1.干煤流系统除尘器和厂房四周通风轴流风机操作设备，未悬挂“两程一制”，且301皮带机尾（准备