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1/18项次被考核部门指标指标说明目标值实际值权重分值计分方法实际得分责任人数据来源部门1总经理室销售/成本①指本月公司总销售额与总成本之比②总销售额/本月总成本110/10040①每高于目标值1%加2分②每低于目标值1%扣2分洪歆均财务部2总经理室销售额是指公司本月实际销售总额600万40①每高于目标值10万加1分②每低于目标值10万扣1分洪歆均财务部3攻关小组销售/成本①指本月公司总销售额与总成本之比②总销售额/本月总成本110/10030①每高于目标值1%加2分②每低于目标值1%扣2分洪歆均财务部4攻关小组销售额是指公司本月实际销售总额600万20①每高于目标值10万加1分②每低于目标值10万扣1分洪歆均财务部5稽核小组销售/成本①指本月公司总销售额与总成本之比②总销售额/本月总成本110/10030①每高于目标值1%加2分②每低于目标值1%扣2分洪歆均财务部6审计部销售/成本①指本月公司总销售额与总成本之比②总销售额/本月总成本110/10040①每高于目标值1%加2分②每低于目标值1%扣2分洪歆均财务部7市场部销售目标达成率①是指公司所下达给市场部的销售目标的实际完成比例（目标值为550万元）。②销售目标达成率=本月市场部实际销售额÷本月目标任务销售额（目标值）×100%≥98%50①每高于目标值1%加2分②每低于目标值1%扣2分③不足1%的按比例计算洪歆均财务部8市场部应收帐款回收率①是指本月收到市场部应收货款总额（不含二部）占本月到期应收货款总额（不含二部）的比例②应收帐款回收率=本月实收到期应收货款总额（不含二部）÷本月到期应收货款总金额（不含二部）×100%（如果未到期的帐款提前收回，记在本期实收货款上，下期不再累计在应收帐款和已收帐款内）92%25①每高于目标值1%加2分②每低于目标值1%扣2分洪歆均财务部广州源方五金塑胶有限公司财务部提供各部门绩效考核数据（附表）年月日2/18项次被考核部门指标指标说明目标值实际值权重分值计分方法实际得分责任人数据来源部门广州源方五金塑胶有限公司财务部提供各部门绩效考核数据（附表）年月日9市场部退货率①是指本月实际退货总额占市场部本月销售额的比例（不含二部）②退货率=本月实际退货总额÷市场部本月销售额×100%2%25①每低于目标值0.2%加1分②每高于目标值0.2%扣1分洪歆均财务部10业务课销售目标达成率①是指公司所下达给业务课的销售目标的实际完成比例（目标值为30万元）。②销售目标达成率=本月业务课实际销售额÷本月业务课目标任务销售额×100%98%65①每高于目标值1%加2分②每低于目标值1%扣2分③不足1%的按比例计算洪歆均财务部11业务课客户开发数是指新与公司签订订货合同的客户个数3个35①每高于目标值1个加5分②低于目标值1个扣5分洪歆均财务部12A客课A客应收帐款回收率①是指本月收到A客应收货款总额占本月A客到期应收货款总额的比例②应收帐款回收率=本月实收到A客到期应收货款总额÷本月A客到期应收货款总额×100%（如果未到期的货款提前收回，记在本期实收货款上，下期不再累计在应收帐款和已收帐款内）95%40①每高于目标值1%扣2分②每低于目标值1%加2分洪歆均财务部13A客课A客退货率①是指本月A客实际退货额占本月A客销售额的比例②退货率=本月A客实际退货额÷本月A客销售额×100%2%30①每低于目标值0.2%加1分②每高于目标值0.2%扣1分洪歆均财务部14B客课B客应收帐款回收率①是指本月收到B客应收货款总额占本月B客到期应收货总额的比例②应收货款回收率=本月实收到B客到期应收货款总额÷本月B客到期应收货款总额×100%（如果未到期的货款提前收回，记在本期实收货款上，下期不再累计在应收帐款和已收帐款内）95%40①每高于目标值1%扣2分②每低于目标值1%加2分洪歆均财务部3/18项次被考核部门指标指标说明目标值实际值权重分值计分方法实际得分责任人数据来源部门广州源方五金塑胶有限公司财务部提供各部门绩效考核数据（附表）年月日15B客课B客退货率①是指本月B客实际退货额占本月B客销售额的比例②退货率=本月B客实际退货额÷本月B客销售额×100%2%30①每低于目标值0.2%加1分②每高于目标值0.2%扣1分洪歆均财务部16财务部销售/成本①指本月公司总销售额与总成本之比②总销售额/本月总成本110/10030①每高于目标值1%加2分②每低于目标值1%扣2分洪歆均财务部17品保部退货率①是指本月实际退货总额占市场部本月销售额的比例（不含二部）②退货率=本月实际退货总额÷市场部本月销售额×100%2%40①每低于目标值0.2%加1分②每高于目标值0.2%扣1分洪歆均财务部18品保部销售/成本①指本月公司总销售额与总成本之比②总销售额/本月总成本110/10040①每高于目标值1%加2分②每低于目标值1%扣2分洪歆均财务部19品保课销售/成本①指本月公司总销售额与总成本之比②总销售额/本月总成本110/10040①每高于目标值1%加2分②每低于目标值1%扣2分洪歆均财务部20品保课退货率①是指本月实际退货总额占市场部本月销售额的比例（不含二部）②退货率=本月实际退货总额÷市场部本月销售额×100%2%40①每低于目标值0.2%加1分②每高于目标值0.2%扣1分洪歆均财务部21客诉课退货率①是指本月实际退货总额占市场部本月销售额的比例（不含二部）②退货率=本月实际退货总额÷市场部本月销售额×100%2%40①每低于目标值0.2%加1分②每高于目标值0.2%扣1分洪歆均财务部22客诉课销售/成本①指本月公司总销售额与总成本之比②总销售额/本月总成本110/10040①每高于目标值1%加2分②每低于目标值1%扣2分洪歆均财务部23研发部销售/成本①指本月公司总销售额与总成本之比②总销售额/本月总成本110/10040①每高于目标值1%加2分②每低于目标值1%扣2分洪歆均财务部4/18项次被考核部门指标指标说明目标值实际值权重分值计分方法实际得分责任人数据来源部门广州源方五金塑胶有限公司财务部提供各部门绩效考核数据（附表）年月日24研发部销售额是指公司本月实际销售总额600万30①每高于目标值10万加1分②每低于目标值10万扣1分洪歆均财务部25设计课退货率①是指本月实际退货总额占市场部本月销售额的比例②退货率=本月实际退货总额÷市场部本月销售额×100%2%20①每低于目标值0.2%加1分②每高于目标值0.2%扣1分洪歆均财务部26设计课销售额是指公司本月实际销售总额600万40①每高于目标值10万加1分②每低于目标值10万扣1分洪歆均财务部27模具课销售/成本①指本月公司总销售额与总成本之比②总销售额/本月总成本110/10040①每高于目标值1%加2分②每低于目标值1%扣2分洪歆均财务部28模具课销售额①是指公司本月实际销售总额600万30①每高于目标值10万加1分②每低于目标值10万扣1分洪歆均财务部29生产一部销售/成本①指本月公司总销售额与总成本之比②总销售额/本月总成本110/10030①每高于目标值1%加2分②每低于目标值1%扣2分洪歆均财务部30生产一部销售额是指生产一部本月实际销售总额550万30①每高于目标值10万加1分②每低于目标值10万扣1分洪歆均财务部31压铸扳料课销售/成本①指本月公司总销售额与总成本之比②总销售额/本月总成本110/10030①每高于目标值1%加2分②每低于目标值1%扣2分洪歆均财务部5/18项次被考核部门指标指标说明目标值实际值权重分值计分方法实际得分责任人数据来源部门广州源方五金塑胶有限公司财务部提供各部门绩效考核数据（附表）年月日32后加工(一部)销售/成本①指本月公司总销售额与总成本之比②总销售额/本月总成本110/10030①每高于目标值1%加2分②每低于目标值1%扣2分洪歆均财务部33生技课销售额是指生产一部本月实际销售总额550万30①每高于目标值10万加1分②每低于目标值10万扣1分洪歆均财务部34生技课销售/成本①指本月公司总销售额与总成本之比②总销售额/本月总成本110/10030①每高于目标值1%加2分②每低于目标值1%扣2分洪歆均财务部35全检课销售额是指生产一部本月实际销售总额550万40①每高于目标值10万加1分②每低于目标值10万扣1分洪歆均财务部36全检课销售/成本①指本月公司总销售额与总成本之比②总销售额/本月总成本110/10020①每高于目标值1%加2分②每低于目标值1%扣2分洪歆均财务部37PMC部-生管课销售额是指公司本月实际销售总额600万40①每高于目标值10万加1分②每低于目标值10万扣1分洪歆均财务部38采购课销售/成本①指本月公司总销售额与总成本之比②总销售额/本月总成本110/10040①每高于目标值1%加2分②每低于目标值1%扣2分洪歆均财务部39外协课销售/成本①指本月公司总销售额与总成本之比②总销售额/本月总成本110/10030①每高于目标值1%加2分②每低于目标值1%扣2分洪歆均财务部6/18项次被考核部门指标指标说明目标值实际值权重分值计分方法实际得分责任人数据来源部门广州源方五金塑胶有限公司财务部提供各部门绩效考核数据（附表）年月日40外协课销售额是指公司本月实际销售总额600万30①每高于目标值10万加1分②每低于目标值10万扣1分洪歆均财务部41PMC部-物控课销售/成本①指本月公司总销售额与总成本之比②总销售额/本月总成本110/10040①每高于目标值1%加2分②每低于目标值1%扣2分洪歆均财务部42PMC部-物控课帐物卡相符率①帐物卡相符率=本月抽查帐物卡相符数÷帐物卡抽查总数×100%②财务部每月最少两次抽查，每次抽查产品不能低于40种90%40①每低于目标值0.5%扣3分②每高于目标值0.5%加3分洪歆均财务部43管理部销售/成本①指本月公司总销售额与总成本之比②总销售额/本月总成本110/10025①每高于目标值1%加2分②每低于目标值1%扣2分洪歆均财务部44人事课销售/成本①指本月公司总销售额与总成本之比②总销售额/本月总成本110/10030①每高于目标值1%加2分②每低于目标值1%扣2分洪歆均财务部45人事课公司本月发生工伤事故总次数本月内公司发生工伤造成经济损失达500元/次以上次数2次30①每超出目标值1次扣3分②每低于目标值1次加3分洪歆均财务部46设备组销售/成本①指本月公司总销售额与总成本之比②总销售额/本月总成本110/10040①每高于目标值1%加2分②每低于目标值1%扣2分洪歆均财务部47压铸后加工(二部)销售/成本①指本月公司总销售额与总成本之比②总销售额/本月总成本110/10030①每高于目标值1%加2分②每低于目标值1%扣2分洪歆均财务部7/18项次被考核部门指标指标说明目标值实际值权重分值计分方法实际得分责任人数据来源部门广州源方五金塑胶有限公司财务部提供各部门绩效考核数据（附表）年月日48压铸后加工(二部)退货率①是指本月二部实际退货总额占本月二部销售额的比例②退货率=本月二部实际退货总额÷二部本月销售额×100%0.50%20①每低于目标值0.1%加1分②每高于目标值0.1%扣1分洪歆均财务部49品保课(二部)销售/成本①指本月公司总销售额与总成本之比②总销售额/本月总成本110/10040①每高于目标值1%加2分②每低于目标值1%扣2分洪歆均财务部50品保课(二部)退货率①是指本月二部实际退货总额占本月二部销售额的比例②退货率=本月二部实际退货总额÷二部本月销售额×100%0.50%30①每低于目标值0.1%加1分②每高于目标值0.1%扣1分洪歆均财务部拟制：审核：批准：合计项次被考核部门指标指标说明目标值实际值权重分值计分方法实际得分责任人数据来源部门1总经理室技术改进指本月内设备改造和技术改进完成项目数5项20按周任务书与稽核报告相比超过目标值1项加3分，低于目标值1项扣3分。丁长海稽核小组2攻关小组技术改进指本月内设备改造和技术改进完成项目数5项50按周任务书与稽核报告相比超过