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考核级别序号名称年薪考核总额1销售收入营销事业部计财中心2销售数量营销事业部计财中心3利润事业部计财中心4流动资产周转率事业部计财中心5配件资金周转率事业部计财中心6成车资金周转率事业部计财中心7劳产率事业部计财中心1单车管理费用下降事业部计财中心2单车制造费用下降：制造事业部计财中心3人工制造事业部计财中心4辅料制造事业部计财中心动能制造事业部计财中心单车采购成本下降：制造事业部计财中心陆霸制造事业部计财中心雷驰制造事业部计财中心轻卡制造事业部计财中心陆铃制造事业部计财中心皮卡制造事业部计财中心面包制造事业部计财中心单车售后服务费用下降事业部计财中心单车销售费用下降事业部计财中心单车储运费用下降事业部计财中心1一次交检合格率质量中心2体系有效率质量中心3客户质量投诉率质量中心4新产品开发产品中心5单车开发费用比例产品中心1绩效考核完成率计财中心2人力资源规划完成率综合中心3企业制度有效性综合中心4安全事故（含工伤）综合中心5出勤率综合中心6培训综合中心备注类别财务类指标关键指标目标值基础值管理类技术类成本控制类56责任部门序号名称1销售收入2销售数量3劳产率1销售收入2销售数量3劳产率1销售数量2销售收入3销售费用4售后服务费用5配件资金周转率6成车资金周转率7储运费用8质量投诉率9售后服务费用比例10安全事故1销售收入2销售数量3单车管理费用单车制造费用：人工执行总裁总裁营销事业部4顺义事业部部门关键指标任务（年度）关键指标部门目标值基础值计算方法备注分配比例考核级别辅料动能5单车采购成本下降：陆霸雷驰轻卡6劳产率7安全事故8资产周转率9质量投诉率10售后服务费用比例1销售收入2销售数量3单车管理费用单车制造费用：人工辅料动能5单车采购成本下降：陆铃皮卡面包6劳产率7安全事故4朝阳事业部4顺义事业部8资产周转率9质量投诉率10售后服务费用比例1销售收入2销售数量3一次交检合格率4体系有效率5客户质量投诉率6批量质量事故7计量器具有效率1销售收入2销售数量3客户质量投诉率4公告目录完成率5新产品按时完成率1销售收入2销售数量3人力资源规划完成率4安全事故5工伤6出勤率7企业制度有效性1销售收入2销售数量3流动资产周转率4负债率质量管理中心产品工程中心综合管理中心计划财务中心朝阳事业部5单车成本下降率6专项计划完成率7绩效考核完成率8生产需求满足率计划财务中心序号名称1销售收入2销售数量3劳产率1销售收入2销售数量3劳产率1销售收入2销售数量3劳产率1销售数量2销售收入3销售费用4售后服务费用5配件资金周转率6成车资金周转率7储运费用8质量投诉率9售后服务费用比例10安全事故1销售收入总裁执行总裁执行总裁营销事业部顺义事业部部门关键指标任务（季度）部门关键指标目标值基础值计算方法考核级别分配比例备注2销售数量3单车管理费用单车制造费用：人工辅料动能5单车采购成本下降：陆霸雷驰轻卡6劳产率7安全事故8资产周转率9质量投诉率10售后服务费用比例1销售收入2销售数量3单车管理费用单车制造费用：人工辅料动能朝阳事业部4顺义事业部45单车采购成本下降：陆铃皮卡面包6劳产率7安全事故8资产周转率9质量投诉率10售后服务费用比例1销售收入2销售数量3一次交检合格率4体系有效率5客户质量投诉率6批量质量事故7计量器具有效率1销售收入2销售数量3客户质量投诉率4公告目录完成率5新产品按时完成率1销售收入2销售数量3人力资源规划完成率朝阳事业部质量管理中心产品工程中心综合管理中心4安全事故5工伤6出勤率7企业制度有效性1销售收入2销售数量3流动资产周转率4负债率5单车成本下降率6专项计划完成率7绩效考核完成率8生产需求满足率综合管理中心计划财务中心考核级别序号名称绩效总额1销售收入100%月度滚动计划实际回款/滚动计划回款6%/车型100%2销售数量100%月度滚动计划实际销售/滚动计划销售6%/车型100%3安全事故01000元以上事故实际损失1%/次100%1销售收入100%月度滚动计划实际回款/滚动计划回款6%/车型100%2销售数量100%月度滚动计划实际销售/滚动计划销售6%/车型100%3安全事故01000元以上事故实际损失1%/次100%1销售数量100%月度滚动计划实际回款/滚动计划回款6%/车型10%：30%：60%总经理：部门经理：职工2销售收入100%月度滚动计划实际销售/滚动计划销售6%/车型10%：30%：60%总经理：部门经理：职工3需求计划完成率100%月度计划实际需求/月度需求计划1%/车型10%：30%：60%总经理：部门经理：职工4销售费用预算差额率2%预算费用超额/计划预算费用3%30%：70%总经理：其他责任人5上旬回款完成率20%月度滚动计划回款额/月度滚动计划1%/车型10%：30%：60%总经理：部门经理：职工6中旬回款完成率30%月度滚动计划回款额/月度滚动计划1%/车型10%：30%：60%总经理：部门经理：职工7下旬回款完成率50%月度滚动计划回款额/月度滚动计划1%/车型10%：30%：60%总经理：部门经理：职工8安全事故01000元以上事故实际损失1%/次10%：30%：60%总经理：部门经理：责任人9服务和业务质量投诉1外部1%10%：30%：60%总经理：部门经理：责任人10计划完成100%按单项、节点月度经营、专项（A/B/C)3%/2%/1%30%：20%：50%总经理：部门经理：责任人11计划、报告通过一次通过审核1%100%责任人12绩效考核完成率100%按规定报表1%/项30%：70%总经理：其他责任人1销售收入100%月度滚动计划实际回款/滚动计划回款5%/车型10%：30%：60%总经理：部门经理：职工2销售数量100%月度滚动计划实际销售/滚动计划销售5%/车型10%：30%：60%总经理：部门经理：职工3单车管理费用超1%144.661%30%：70%总经理：责任部门总裁执行总裁营销事业部顺义事业部部门关键指标任务（月度）部门关键指标目标值基础值计算方法分配比例备注单车制造费用：人工超1%9001%30%：70%总经理：责任部门辅料超1%19901%30%：70%总经理：责任部门水超1%8351%30%：70%总经理：责任部门电超1%1%30%：70%总经理：责任部门气超1%1%30%：70%总经理：责任部门5安全事故01000元以上事故实际损失1%/次10%：30%：60%总经理：部门经理：责任人6计划完成100%按单项计划月度经营（A/B/C)3%/2%/1%30%：20%：50%总经理：部门经理：责任人7需求计划满足率100%需求计划1%30%：70%总经理：责任部门8单车采购定额超额0标准定额3%30%：70%总经理：责任部门9资金预算差额率2%预算费用超额/计划预算费用3%30%：70%总经理：其他责任人10计划、报告通过一次通过审核1%100%责任人11一次交检合格率80%月实际交检车是否低于目标1%10%：30%：60%总经理：部门经理：责任人12计量器具有效率100%生产用器具是否低于目标1%10%：30%：60%总经理：部门经理：责任人13批量质量事故01000元以上事故实际损失2%/次10%：30%：60%总经理：部门经理：责任人14绩效考核完成率100%按规定报表1%/项30%：70%总经理：其他责任人1销售收入100%月度滚动计划实际回款/滚动计划回款5%/车型10%：30%：60%总经理：部门经理：职工2销售数量100%月度滚动计划实际销售/滚动计划销售5%/车型10%：30%：60%总经理：部门经理：职工3单车管理费用超1%10001%30%：70%总经理：责任部门单车制造费用：人工超1%10001%30%：70%总经理：责任部门辅料超1%18001%30%：70%总经理：责任部门水超1%3001%30%：70%总经理：责任部门电超1%1%30%：70%总经理：责任部门气超1%1%30%：70%总经理：责任部门5单车采购定额超额0标准定额是否低于目标3%30%：70%总经理：责任部门4朝阳事业部4顺义事业部6安全事故01000元以上事故实际损失1%/次10%：30%：60%总监：部门经理：责任人7计划完成100%按单项、节点月度经营、专项（A/B/C)3%/2%/1%30%：20%：50%总经理：部门经理：责任人8需求计划满足率100%需求计划1%30%：70%总经理：责任部门9资金预算差额率2%资金预算超额/计划资金预算额度3%30%：70%总经理：其他责任人10计划、报告通过一次通过审核1%100%责任人11一次交检合格率80%月实际交检车是否低于目标1%10%：30%：60%总经理：部门经理：责任人12计量器具有效率100%生产用器具是否低于目标1%10%：30%：60%总经理：部门经理：责任人13批量质量事故01000元以上事故实际损失2%/次10%：30%：60%总经理：部门经理：责任人14绩效考核完成率100%按规定报表1%/项30%：70%总经理：其他责任人1销售收入100%月度滚动计划实际回款/滚动计划回款5%/车型10%：10%：60%总监：部门经理：职工2销售数量100%月度滚动计划实际销售/滚动计划销售5%/车型10%：30%：60%总监：部门经理：职工3一次交检合格率80%月实际交检车是否低于目标1%10%：30%：60%总监：部门经理：职工4客户质量投诉率1%月度销售数是否低于目标1%10%：30%：60%总监：部门经理：职工5计量器具有效率100%生产用器具是否低于目标1%10%：30%：60%总监：部门经理：职工6批量质量事故01000元以上事故实际损失2%/次10%：30%：60%总监：部门经理：职工7计划、报告通过一次通过审核1%100%责任人8计划完成100%按单项、节点月度经营、专项（A/B/C)3%/2%/1%30%：20%：50%总监：部门经理：职工9绩效考核完成率100%按规定报表1%/项30%：70%总监：其他责任人1销售收入100%月度滚动计划实际回款/滚动计划回款5%/车型10%：30%：60%总监：部门经理：职工2销售数量100%月度滚动计划实际销售/滚动计划销售5%/车型10%：30%：60%总监：部门经理：职工3公告目录错报0以营销需求车为单位1%/车型10%：30%：60%总监：部门经理：职工4计划、报告通过一次通过审核1%100%责任人5计划完成100%按单项、节点月度经营、专项（A/B/C)3%/2%/1%30%：20%：50%总监：部门经理：职工6资金预算差额率2%资金预算超额/计划资金预算额度3%30%：70%总监：其他责任人7绩效考核完成率100%按规定报表1%/项30%：70%总监：其他责任人1销售收入100%月度滚动计划实际回款/滚动计划回款5%/车型10%：30%：60%总监：部门经理：职工朝阳事业部质量管理中心产品工程中心综合管理中心2销售数量100%月度滚动计划实际销售/滚动计划销售5%/车型10%：30%：60%总监：部门经理：职工3安全事故21000元以上事故实际损失1%/次10%：30%：60%总监：部门经理：责任人4出勤率99%全厂职工是否低于目标1%30%：20%：50%总监：人力经理：责任人5计划、报告通过一次通过审核1%100%责任人6计划完成100%按单项、节点月度经营、专项（A/B/C)3%/2%/1%30%：20%：50%总监：部门经理：职工7绩效考核完成率100%按规定报表1%/项30%：70%总监：其他责任人1销售收入100%月度滚动计划实际回款/滚动计划回款5%/车型10%：30%：60%总监：部门经理：职工2销售数量100%月度滚动计划实际销售/滚动计划销售5%/车型10%：30%：60%总监：部门经理：职工3预算费用控制率100%预算和标准报销和支出1%/项30%：20%：50%总监：部门经理：职工4计划、报告通过一次通过审核1%100%责任人5计划完成100%按单项、节点月度经营、专项（A/B/C)3%/2%/1%