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序号内窖与分数评分细则检查对象检查：形式1、改造和新建站·五条线、十要素”未得到及时维护，有污渍，影响加油站整体形象较轻扣3分，较重扣6分，严重扣10分。加油站以现场检查为准2、改造和新建站室内外墙面存在污渍，未得到及时维护，较轻扣3分，较重扣6分，严重扣10分。‘加油站以现场检查为准1加油站形象管理3、未改造站罩棚沿口、墙面，网架、标识、标脾、立柱褪色、破榴，未及时维护，影响加油站整体形象，较轻扣3分，较重扣6分，严重扣10分。加油站以现场检查为准(询分)4、站内加油机、灭火器、垃圾桶等设备、设施陈旧，未及时维护及保养，影响加油站整体形象，较轻扣3分，较重扣6分，严重扣10分。加油站以朋检查为准5、加油站内标语、广告、海报过期、破损未及时清理或张贴混乱，扣6分；未经主管部门书面同意，扣6分，加油站以现场检查为准6、新建和改造站未使用人围标准件，扣巧分。加油站以现场检查为准序号内容与分数评分细则检查对象检查形式1、加油站室内、外卫生差，物品摆放不懿齐，较轻扣3分，较重扣6分，严重扣10分。加油站1U现场检查为准2，有条件的加汕站厕所未对外开放，扣1‘分。加油站以现场检查为准2坫内卫生('0分)3、加油站未制定厕所卫生管理责任制或落实不到位，扣10分。加油站以现场检查为准4、站内厕所卫生差，较轻扣，分，较重扣d分，严重扣10分。加油站以现场检查为准，、便利店内外商品摆放杂乱、无序，商品、货架、价签不清洁，商品不丰富，扣10分。加油站以现场检查为准1，加油站来制定幻·光管理办法，扣‘分，加油站以现场检查为准3灯光管理(30分)2、灯光管理办法执行不到位，夜间背业时，罩棚下和便利店内灯光昏暗，扣10分；未保证品牌柱或罩棚标识照明，扣10分。加油站以现场检查为准3、加汕站内灯具破损未得到及时更换，海盏扣3分。加油站以现场检查为准序号内窖与分数评分细则检查对氟幢查形式1、便利店发生私自进货、代销、代存商品、线外销售、私自定价等行为，扣10分。加油站以现场检查为准2、便利店陈列、销售过期、变质、损坏或假冒伪劣商品，扣50分。加汕站以现场检查为准3、商品退货未按规定程序执行，扣20分。加油站以现场检查为准便利店4、商品无价签，扣20分；价签与商品不对应，扣10分；价签填写不规范，扣‘分。加油站以现场检查为准4经营(，0分)‘、总部统一组织刚售的产品，没有优先摆放、商品不全，扣10分。加油站以现场检查为准6，便利店食品与散装油桶、计量桶等有异味物品共同贮存，扣5分。加油站以现场检查为准7、加汕站未按总部规定开展促销活动，扣10io加油站以现场检查为准8、未定期开展便利店商品盘点．扣10分：商品损滥来按规定处理，扣10以现场分；㈩现闽耗、原因分析不清．扣10省、地市公司检查为准分。抽盘发现账实不符，扣10分。序号内容与分数评分细则检查对氟检查标准1、未在明显位置向顾客公布客服投诉电话95105988、95105888，扣20分；未向员丁公布总部内擂赞ne010-59969114d加油站以现场检查和向员工抽查为准2、省市公司客服中心未实行24小时值班，扣10分。*省公司以总部电话检测和日常管理为依据●1客服管理(40分)3、省市公司客服中心座席员配备不足，少于12人扣5分，少于6，人扣20分。省公司以检查出勤表和相关记录为准●4、省市公司未制定客服座席员考核办法或未按照考核办法执行，扣10分。省公司现场检查省市公司是否制定客服座席考核，座席员薪酬是否与考核挂钩●2暇务功能(40分)1、錾严A：$ⅡBQ&d16，～10加油站现场检查，除农村网点外，只要有加油站未开展非油品经营业务，此项就扣分。2、加油站未按照加油站星级或达苎墓瓷乎募严““**’，**加油站以现场检查为准3、加油站不能使用加油卡消费，扣IO分。加油站以现场检查为准●序号内容与分数评分细则检查对象检查标准1、员丁未灵活使用加油操作“八步法”及销售技巧“六要点”，扣10分。加油站以现场检查为准2、售卡网点未制定并执行售卡网点服务标准和操作流程，扣5分。加油站检查是否制定和执行售卡网点服务标准和操怍：流程●3现场服务(50分)3、售卡网点未根据顾客需要合理安排上班时间，扣10分。加油站以现场检查为准●4、便利店员丁未使用文明用语，未主动推介便利店商店，扣5分加油站以现场检查为准5、汕品销售事业部接到顾客有效投诉，每次扣3分。*以接到投诉数量为准6、汕品销售事业部根据客户服务凋矗问卷[十算累月平均分，进行排名，满分10分，逐级递减0．5分。*以每月测评分数为准。●序号内容与分数评分细则检查对敏检查标准1、未落实’神秘顾客”访问制度，扣50分，省公司以省市公司签订的合同为准4“神秘顾客’暗访2、未聘请专业公司作为“神秘顾客”，扣30分。省公司专业公司是指专门从事社会调查和咨询的单位。以省市公司签订的合同为准。(50分)3、每月’神秘顾客”访问站次达不到开业站效20％，扣20分。省公司现场检查神秘顾客检测报告，按照全部开业站(除农村网点)计算比例。4、·神秘顾客”访问结果未与考核挂钩，扣20分。省公司以检查省市和地方公司考核制度为准序号内容与分数评分细则检查对象检查标准1、未定期开腥安全教育，扣5分加油站以检查加油站学习记录为准2、未定期开展应急预案演练，扣5分。加油站以检查加油站演练记录为准1安全意识(20分)3、末落实未遂事故上报制度，扣5分。地市公司以检查上报的未遂事故材料为准4、加油站未对下发的未遂事故案例及通报进行学习，扣4分。加油站以检查加汕站学习记录为准5JD汕站员工”三违“作业或未及时制止顾客不安全行为，扣3分。加汕站以现场检查为准2现场施丁安全管理1，施丁加油站缺少(施工单位进站施丁确认表)、(加油站现场施丁安全监督检查表)、(加油站现场施工安全监督检查台帐)，缺少’1种扣10分；填写不规范，扣5分。加油站以现场检查为准(40分)2、特种作业，未办理相关票证，扣40分；票证不规范，扣10分。加汕站以现场检查为准3、对进站施丁人员未进柯安全教育，扣，分。加油站以现场检查为准亭号内容与分数评分细则检查对象检查标准2现场施丁安全管理4、有关部门未按要求对施丁加油站进行安全监督检查，扣10分。市公司以现场检查为准(40分)5、加油站或管理人员现场检查发现的问题未得到及时整改，扣20分。加油站以现场检查为准1、加油站卸油时提前或拖后填写(卸油流程·十步法”程序检查表)，扣20分。加油站以现场检查或视频监控检查为准3印油瀛程‘十步谢’2、加油站卸汕过程中未按“十步法”操作，扣10分。加油站以现场检查或视频监控检查为准(40分)3，片区经理对加油站卸油过程的抽查数量达不到要求，扣10分。片区经理以检查片E经理抽查记录为准。片区经理每月抽查不少于2塞)k。1、加油员和便利店营业员未按主管公司规定及时、足额将营业款-上交收银员或存人保险柜，扣IO分。加油站以现场检查为准4营业款管理2、加油站挪用、坐支营业款或未按主管公司规定及时、足额缴存银行，扣40分。加油站以现场检查为准(40分)3、加汕站主管部门未做到每月对加汕站盘点一次，扣'0分。．市公司以检查盘点记录(不单独设立盘点记录)为准。序号内窖与分敷评分细则检查对数控查标准现场施工4、员丁利用加油卡、信用卡套取现金，扣奶分。加油站以暗查为准安全管理1、便利店销售商品发生赊销的．扣加油站发现场卫生检查为准(40分)6、加油站未按规定领用、保管、换．开发票，扣10分；虚开、倒卖发票，扣奶分。加油站以现场检查和暗查为准1bn油机精度超标，扣10分。加油站以现场抽查加油机精度为准2、加油站存在利用加油机作弊的行为，扣40分。加油站以现场检查或暗查为准J数质量管理3、加油机铅封不完好，防伪效果较差，每台加油机扣'分。加汕站以现场检查为准(40分)4、未由公司统一组织施打加油机二次铅封，扣10分。加油站以现场检查为准5、地市公司未建立加油机铅封档案，扣10分。地市公司以检查铅封档案为准6、未对损耗情况进行考核，扣10分；库存盘点异常，大亏大溢，无合理原因，扣奶分。加汕站以现场检查和加汕站盘点为准序号内容与分敷评分细则检查对象检查标准1、加油站未安装报警0S或存放保险柜的房间未安装铁门，扣10分。加油站以现场检查为准6员丁安全防护(20分)2、未定期对加油站员丁自身安全防护进行教育，扣1分。加油站以现场检查为准。员工自身安全防护指在危机情况下如何自保，避免受到伤害。3、加油站内电线线路和电气使用不符合规范，容易对员了和顾客造成伤害，扣8分。加油站以现场检查为准4、加油站安装的监控设备不能正常使用，扣8分。加油站以现场检查为准四、非油晶管理150分)·字号内容与分数评分细则检查对象检查标准1业务管理'、未建立商品采购制度或管理办法，未对省、地两级商品采购做出明确规定的，扣30分。省地两级未与供应商签订(廉洁责任书》，扣50分。省、地市公司以检查文件为准(，0分)2、价格审批流程不健全，扣30分；总部统一引进的重点商品未按价格规定执行的，扣30分。省、地市公司以现场检查为准序号内容与分数评分细则梭查对象检查标准3、未按规定使川“易捷”标识的，钉150分。加油站以现场检查为准6业务管理4、朱按规定签订汽服、快餐、广告及北池各类场地出租合同，扣20分。．·省、地市公司以检查文们：为准(10分)5、来建立促q，品、赠品管理相关制度、规定的，扣10分。省、地市公司以现场检查为准6、未按规定履行审批手续经营各类代职业务的，扣10分。省、地市公司以检查文，什为准五、督查管理(14Q分)序号内容与分数评分细则检查对象检查标准饵查队伍1、未建立省市和地市两级督查队，剞150分。省、地市公司以检查文件和督查资料为准1建设2、省地两级公司无专职人员负责衍查千作，扣20分。省、地市公司以检查文件秆督查资料为准(70分)3，臀查队无车辆、摄影、录像等设备寸120分。省、地市公司以检查文件和督查资料为准2丌展督查1、僭查队未做到每月开展督矗丁作，扣20分。省、地市公司以检查资料为准(70分)2，督查7：作流于形式，效果较差，扣10分。省、地市公司以检查督查资料为准序号内害与分敛评分细则幢查对象检查标准3、未定期下发督查简报，扣10分。省、地市公司以检查督查简报为准2开展督查4、未将非油晶业务纳入日常督查，扣20分。省、地市公司以检查督查资料为准(70分)，，督查结果未与考按挂钩，扣20分。省、地市公司以检查考核文件和落实情况为准，6、检查出的问题未及时进行整改，扣20分。地市vA＼司以加油站检查整改情况为准六、风齄评估(70分)序号内害与分数评分细则检查对象检查标准1、未梳理零售经营和管理丁作存在风险的关键点，扣10分。省、地市公司以梳理记录为准[风险识别(30分)2、未对新增业务，如油非互动营销、加油卡积分优惠、充疽—p等，进行风险评估，扣10分。省、地市公司以检查记录为准3、未对存在风险的关键节点进行整改，扣10分，省、地市公司以检查记录为准序号内容与分数评分细则检查对囊检查标准1、未对零售条线相关管理制度进行梳理，扣10分。省、地市公司以检查制度汇编为准2完善制度2、未对不符合管理要求和规定的规章、制度进行修订，扣10分。省、地市公司以检查记录为准(40分)3、未对存在缺陷和明显漏洞的管理制度进行修订，扣10分。省、地市公司以检查记录为准4、对现有制度执行不到位，扣10分。省、地市公司以检查制度执行情况为准七、零星信息系统应用(80分)序号内容与分数评分细则检查对赦检壹标准1、未建立零售、便利店信息系统管理制度，扣10分。省、地市公司以检查资料为准2、未明确零售、便利店信息系统岗位职责，扣10分。省、地市公司以检查资料为准1制度建设(40分)3、未明确零售、便利店系统操场作流程，扣10分。省、地市公司以检查资料为准4、未建立省、地两级零售系统运维队伍，扣10分。省、地市公司以检查资料为准，、未制定零售、便利店系统应急预案，扣10分。省、地市公司以检查资料为准序号内窖与分数评分细则检查对敏检查标准1、未及时—I：传数据或上报的数韵e不准0b，扣20分。*省公司