十三、绩效评定和持续改进(修改)

玮翔精密电子工业（昆山）有限公司企业安全生产标准化台帐之十三绩效评定和持续改进文件编号：WH-AB13版本：A制定人：王祥田批准人：生效日期：修订履历表修订日期版本修订内容修订原因2013/4/23A新版颁布分发部门办公室（）车床部组装部品管部仓管部安环部分发数量1份1份1份1份1份玮翔精密电子工业（昆山）有限公司安全生产标准化绩效评定管理制度1．目的为做好公司安全生产标准化运行绩效评定工作，改进企业安全管理制度，实现企业安全生产管理制度化、规范化、标准化，对安全生产标准化的实施情况进行检查和评价，及时发现问题并采取纠正措施，使安全生产标准化得到持续有效的实施。特制定本制度。2．适用范围本程序适用于公司组织安全生产标准化的建设及运行情况进行的评审。3．职责3.1绩效评定小组组长：陈培峰成员：赵峰、吴燕、曹丰、张俊嘉、许东风、邓珍、汤惠洁、吴成军、王祥田吴玉发3.2绩效评定小组负责编制、实施公司安全生产标准化运行绩效评定计划；对绩效评定发现的问题和差距，提出完善措施，编制绩效评定报告，并在公司经理批准后实施。负责对绩效评定结果的监督落实及跟踪验证。4.作业程序4.1评审频次4.1.1一般情况下，公司于每年的12月份进行一次自我评审。4.1.2当公司的体系发生重大变化、产品结构发生重大调整、社会要求和环境条件发生变化时、由公司负责人提出是否需要进行自我评审。4.3评审计划4.3.1标准化绩效评定员在每年的12月下旬编写《管理评审实施计划》报主要负责人批准。4.3.2标准化绩效评定员负责将主要负责人批准后的《管理评审实施计划》下发给参加管理评审的有关人员。4.4绩效评定的依据主要有：4.4.1各种安全生产考核记录；4.4.2安全生产标准化的各种培训及安全活动的实施情况；4.4.3本年度各种检查情况；4.4.4隐患整改情况；4.4.5相关部门出台的考评细则；4.4.6现场绩效评定；考评小组根据计划进行绩效评定，通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式来收集客观证据，并记录绩效评定结果，对受评部门作出绩效评定。绩效评定员应按检查表的项目逐项检查，不轻易偏离检查表，经常对照来核证绩效评定方向，收集证据应采取随机抽样的方式进行，保证所抽取的样本具有代表性，并认真作好记录。4.5召开管理评审会议4.5.1本公司所进行的管理评审通常以会议的形式进行，管理评审由公司负责人主持,标准化绩效评定员负责会议的准备工作,作好会议签到和会议记录并予以保存。4.5.2参加管理评审会的人员应按管理评审计划的安排，对所提交的报告进行逐项的分析并评审。4.5.3管理评审中应对确定的改进项目进行原因分析，并提出改进的建议，落实责任部门。4.6管理评审报告4.6.1管理评审结束后三日内，由标准化绩效评定员编写《企业安全生产标准化绩效评定/考核报告》4.7改进、纠正和预防措施的实施与验证对所需组织整改的问题，由评审小组以“整改通知单”或其他文件形式下达到各责任部门，限期完成整改。评审小组对实施情况进行跟踪验证，若受审部门未实施纠正措施，绩效评定组成员应向上级汇报。4.8绩效评定计划、绩效评定检查表、绩效评定报告和不符合项报告等记录由标准化绩效评定员保存归档。绩效评定计划为做好安全生产标准化运行绩效评定工作，完善企业职业健康安全管理体系，持续改进企业安全管理绩效，实现企业安全生产管理制度化、规范化、标准化，制定绩效评定计划：一、绩效评定组织建立安全生产标准化运行绩效评定小组。组长：陈培峰成员：赵峰、吴燕、曹丰、张俊嘉、许东风、邓珍、汤惠洁、吴成军、王祥田吴玉发二、组织实施阶1.车间级进行绩效评定检查，对绩效评定发现的问题和差距，提出完善措施，做好记录，向厂级安全生产标准化运行小组汇报；2.厂级绩效评定小组根据下面单位报上来的记录，6月下旬依据《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)，对照规定的13项一级要素、42项二级要素及194条企业达标标准要求逐条进行绩效评定。对绩效评定中发现的问题和差距，提出完善措施，编制绩效评定报告，报厂长批准后实施，并负责绩效评定结果的监督落实及跟踪验证。3.2013年6月24日前，在实施完成安全生产标准化工作的同时，通过自查绩效评定完成整改项目，完成绩效评定工作并编制报告备审。绩效评定检查表一级要素二级要素绩效评定情况得分扣分情况一、目标：（20分）二、组织机构和职责：（30分）2.1组织机构2.2职责三、安全生产投入：（40分）；四、法律法规与安全管理制度（100分）4.1法律法规、标准规范。4.2规章制度、4.3操作规程4.4评估4.5修订4.6文件和档案管理五、教育培训：（50分）5.1教育培训管理5.2安全生产管理人员教育培训215.3操作岗位人员教育培训5.4其他人员教育培训5.5安全文化建设六、生产设备设施：（260分）6.1生产设备设施建设6.2设备设施运行管理6.3设备设施到货验收和报废拆除7.1生产现场管理和生产过程控制七、作业安全：（230分）7.2作业行为管理7.3警示标志7.4相关方管理7.5变更八、隐患排查和治理：（80分）8.1隐患排查8.2排查范围与方法8.3隐患治理8.4预测预警九、重大危险源监控：（60分）9.1辨识与评估9.2登记建档与备案、9.3监控与管理十、职业健康：（60分）10.1职业健康管理10.2职业危害告知和警示10.3职业危害申报；十一、应急救援：（30分）11.1应急机构和队伍11.2应急预案11.3应急设施装备物资11.4应急演练11.5事故救援十二、事故报12.1事故报告告、调查和处理：（20分）12.2事故调查和处理十三、绩效评定和持续改进：（20分）13.1绩效评定13.2持续改进企业安全生产标准化绩效评定报告单位名称：玮翔精密电子工业（昆山）有限公司绩效评定人员绩效评定组姓名绩效评定员证书编号签字组长陈培峰成员外聘专家姓名评审人员培训合格证书编号签字企业名称：玮翔精密电子工业（昆山）有限公司企业地址：昆山石浦丰收东路15号电话：[phone]传真：[phone]邮编：215343绩效评定日期：2013年6月24日至2013年6月30日绩效评定目的：为了贯彻落实《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)，使公司安全生产活动获得最佳秩序，保证安全管理和生产条件达到法律、法规、规范和标准要求，必须落实安全生产主体责任，强化生产过程控制和全员安全生产责任制，不断改善安全生产条件，夯实安全管理基础，建立自我约束、自我完善、持续改进的安全生产工作机制，提升公司安全管理水平，实现安全管理长效机制，确保员工生命和财产安全，是本公司贯彻安全生产标准化管理的基本目的。绩效评定范围：根据《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)及规定的13项一级要素、42项二级要素及194条企业达标标准要求》规定，针对13项一级要素、42项二级要素规定内容，对本公司安全生产标准化体系建设和生产、经营、储存、安全管理标准化运行全过程实施绩效评定工作。绩效评定准则：遵守国家法律、法规、条例、规章，依据《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)及《规定的13项一级要素、42项二级要素及194条企业达标标准要求》要求，严肃、认真、客观实施绩效评定工作企业主要参加人员：陈培峰、赵峰、吴燕、曹丰、张俊嘉、许东风、邓珍、汤惠洁、吴成军、王祥田吴玉发1、企业的基本情况：玮翔精密电子工业（昆山）有限公司是由台湾玮翔精机有限公司与日本加藤集团技朮合作，2001年9月在江苏省昆山市石浦镇设厂。公司位于石浦镇机场路丰收东路15号。本公司分有两个生产部门车床部和组装部对外进行商业合作。车床部采用台湾及日本进口超精度、高效能的走刀机、CNC自动车床对外加工，主要生产各种高精度精密机加工产品，如各类套筒、连接座、连接头、中心针、金具、轴心、铆钉、天线固定座及HINGE主轴等，可根据客户之设计进行各种切削加工；组装部主要采用日本加藤集团技朮进行组装笔记本计算机、桌上型液晶显示嚣、手机、复印机等各类转轴（HINGE）。本公司目前有200多名员工，今后将延续以往兢兢业业的精神、创造革新、继续将最完美的产品呈现给客户。公司面积：共20000平方米(约30亩)，主厂房面积6300平方米共2栋各2层，办公楼408平方米。机台设备：车床部目前引进单轴五刀自动车床80台、CNC自动车床37台、专用加工机40台；组装部目前有3条15M及3条30M生产流水线、15台铆接机。检测仪器：目前使用高精度游标卡尺、分厘卡、投影仪、表面粗度仪、2.5D量测系统、工程显微镜、三次元等检测仪器、EDX-GPX射线荧光光普仪等本公司对产品的质量进行严格控制，明确质量方针和质量目标，于2002年7月通过ISO9001质量体系认证。2005年4月通过ISO14001环境管理体系认证。营业执照编号：32058300020100056S；注册资本：300万美元，年产值约4000万元。副总经理：陈培峰分管安全负责人：赵峰安全管理员。2、安全生产标准化工作开展情况：为了推进安全生产标准化工作的有序进行，落实阶段工作目标和工作责任，确保年底前绩效评定考核达到三级安全标准，经安全生产标准化领导小组研究决定，安全生产标准化工作开展情况如下：一、准备阶段（2013年4月23日~5月2日）（1）进行安全生产标准化宣传动员工作，传达市安监局第26号精神，统一思想，提高认识。（2）成立安全生产标准化领导小组和工作小组，进行责任分工。（3）与中介机构签订咨询服务合同，提供相关资料，进行资源配量，开展初始评审。二、文件化阶段（5月2日~5月31日）（4）修订、补充、完善现有各类基础资料，整合相关文件、表单。（5）确定安全生产方针、目标，签订目标责任书。（6）开展风险分析，确定关键装置、重点部位。（7）建立、促全尚缺的安全生产责任制，安全管理制度和岗位操作规程。三、实核阶段（2013年5月31日~6月23日）a)完成各类人员的培训，落实相关材料、内容。b)按照安全生产标准化体系进行试运行，建立各类台账和记录。c)试运行过程中发现的问题，进行整改。四、绩效评定整改阶段（2013年6月24日~6月30日）a)对照安全生产标准化考核表逐条进行初评打分。b)在初评中发现不足和隐患，落实专人进行整改，验收。c)完成绩效评定考核，编写绩效评定报告。d)请市安监局或镇安监办检查。绩效评定结论：根据《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)及《规定的13项一级要素、42项二级要素及194条企业达标标准要求》规定，针对13项一级要素、42项二级要素规定内容，对本公司安全生产标准化体系建设和生产、经营、储存、安全管理标准化运行全过程实施绩效评定。结论：玮翔精密电子工业（昆山）有限公符合安全生产标准化三级企业的达标要求。其他：绩效评定组长：审批人/日期：2013年6月30日绩效评定单位盖章企业安全生产标准化绩效评定综述表企业名称：玮翔精密电子工业（昆山）有限公司绩效评定工作时间：2013年5月2日—2013年5月30日A级要素B级要素绩效评定发现的问题概述及扣分情况纠正情况验证结论得分一、目标：（20分）未制定年度安全生产目标扣2分；未对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测扣2分完善年度安全生产目标16二、组织机构和职责：（30分）2.1组织机构会议纪要中应有工作要求未保存扣2分保存会议纪要中应有工作要求82.2职责未定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新扣2分定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新18三、安全生产投入：（40分）；安全生产费用使用台账不全扣6分；未定期对设备设施安全性能检测检验扣2分完善安全生产费用使用台账；定期对设备设施安全性能检测检验32四、法律法规与安全管理制度（100分）4.1法律法规、标准规范未向归口部门汇总扣2分向归口部门汇总244.2规章制度、未将安全生产规章制度发放到相关工作岗位扣2分安全生产规章制度发放到相关工作岗位124.3操作规程未对员工进行培训